交委單位先進事跡材料

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**市交通委員會下轄公路、運管、征稽、港航、公交監察、出租客運和科研、學校等10多個事業單位，每年的資金流量約在30億元左右。主要職能包括交通建設、運輸市場管理和鐵路、民航等部、省屬交通的綜合協調。近三年來，我們在交通部、湖北省交通廳、**市內審協會的領導和指導下，建立健全內審機構體系，完善法規制度建設，積極開展內部審計工作，共開展各種審計455項，審計資金約68億元，查處各種違紀違規金及有問題金額4317萬元，審減（節約）建設資金3500余萬元，提出整改建議900余條，協助查辦案件28起，有效地維護了國家的財經紀律和正常的經濟秩序，保障經濟工作的健康發展，促進了黨風廉政建設。在幾類重點審計項目中，繼經濟責任審計后，基本建設項目審計、計算機輔助審計又分別在**市內審協會和省交通廳系統作經驗交流，3篇論文分別在中國內審協會、湖北內審協會和省交通財務系統獲獎，部分內審機構被評為省交通廳統、省審計廳先進集體，多人多次獲單位優秀公務員、省交通審計系統先進個人稱號。整個審計工作的規范化、制度化、電算化水平又上了一個新的臺階。我們的主要作法和取得的效果包括以下幾個方面：

（一）強化職能，保持健全的審計工作體系

2001年全市政府機構改革后，精簡了部分內設管理部門，受地方機構編制的限制，政府不再保留獨立的審計部門，對此，我們認為，我市交通規費征收金額大，基礎設施建設投資多，所屬單位、項目分布廣，需要通過內部審計來監督、完善管理，于是我們從自身的需要出發，擠出了編制保留了審計人員，將審計部門與監察部門合并，組建了現在的監察審計室，在原有審計人員退休、轉崗的情況下，保留和充實了審計人員并賦予了相應職責權限，做到了職能保留，班子不散，工作力度不減。由于上面穩住了陣腳，下面基層單位所受的影響相對較小，使全系統的內審網絡繼續得以保持，所屬的幾大事業單位都有獨立的審計部門，小型事業單位和區交通局也保留了專、兼職審計人員。

（二）提高認識，創造良好的審計環境

審計工作總體上說屬于經濟監督性質，查錯防弊是基本職能，與監督對象難免有摩擦，工作起來難度較大，部分單位領導、相關人員對此不夠理解，部分審計人員也有畏難情緒，不安心審計工作，對此，我們要求各級領導和審計人員不斷增強審計意識，從完善市場經濟、推動經濟發展和加強黨風廉政建設需要的高度來認識審計工作，做到理解審計，支持審計，為審計工作的開展創造良好的審計環境。黨組書記、委主任黃蔚堂同志多次在經濟工作和基本建設工作會上強調審計工作的重要性，把審計工作與關心、愛護干部聯系起來。在委領導一班人的帶動下，基層領導對審計工作的認識也不斷提高，一些單位、項目的領導還主動上門要求對其進行審計，審計工作的外部環境越來越好。在領導的帶動、支持下，通過學習，培訓，審計人員對自身工作的認識也逐步提高，表現為安心本職工作，積極鉆研業務，認真開展審計，遵守審計紀律、職業道德和審計質量的不斷提高。

（三）整合資源，廣泛開展基本建設項目審計

聯系改革后審計機構撤并，人員減少，而基本建設項目投資翻番式增長，項目多，投資大，布點分散的實際和基本建設項目審計技術要求高，鑒證性強的特點，我們積極整合社會審計資源，充分發揮內審網絡優勢，大大緩解了系統審計工作量大與自身審計力量較小的矛盾，減少了審計的空白點，全方位地開展了項目開工前、年度跟蹤和竣工結算、決算審計共計54項。在社會審計的參與方面，我們吸取國外、國內經驗教訓，用其所長，遏其所短，結合我市交通基本建設的資金管理體制制定了《管理辦法》，一是將實際的委托權由建設單位自身變為上級主管部門，避免了“既是運動員，又是裁判員”的弊端；二是認真作好資質審查，沒有資質的不得進入；三是業務把關，對報告的格式、內容、范圍、深度提出了具體要求，不合格的、有反映的和過于簡單的不得通過；四是對多數項目實行按審減額進行取費，形成了良性機制，運行三年來，平均每年審減工程款1000萬元以上，為基本建設項目節約了大量投資；五是將委托項目基本控制在技術性較強的工程竣工結算、決算審計項目上，降低了審計成本。在利用基層審計力量方面，我們對部分項目采取了委托基層審計部門實施的辦法，如小項目的開工前審計和大項目的年度跟蹤審計，等等。在審計中，我們遵從一個“嚴”字和一個“幫”字，如在對某工程項目的開工前審計中發現將建設資金擅自購買小汽車的問題，經報告領導后，嚴肅地下達了審計意見書，責成項目將車輛進行了變賣，歸墊了建設資金。對一些工程因上馬快，新手多等原因形成的審批手續不全、招投標和會計核算不規范的問題，采取查、幫結合的方法督促進行整改，強化了工程的前期管理，查堵了一些隱患，保證了工程的順利開展。

（四）深化改革，深入開展經濟責任審計

按照黨和國家關于對領導干部進行經濟責任審計的規定，針對系統內大量企事業單位劃轉、改制的實際，按照“離任必審”的原則，認真搞好離任、劃轉經濟責任審計，使委管干部的離任、劃轉經濟責任審計面達到100％，基層單位達到50％以上，有效地保護了公有財產，維護了單位的穩定，為交接雙方提供了公平鑒證。針對政府體制改革后我委基本不管企業的狀況，我們積極開展了事業單位領導人員年度經濟責任審計試點，為組織人事部門考核干部提供了依據。此外，根據上級有關精神，我們還不定期地召開有黨辦、組織、人事、紀檢、監察部門參加的經濟責任審計聯席會議，通報審計結果，交流信息，安排審計工作。使經濟責任審計工作的時效性增強，效果更好。

（五）點面結合，認真開展財務收支審計

按照省廳每年不少于20％的要求，認真開展了財務收支審計，三年來完成審計206項，做到了三年累計覆蓋面達100％。通過審計查處了一定數額的違紀違規事項，糾正了一些管理問題，幫助基層單位加強了管理。

（六）與時俱進，積極開展計算機輔助審計

隨著系統財務會計的電算化，計算機輔助審計勢在必行。我委從2002年開始積極試行計算機輔助審計，2003年進一步擴展，基本做到了有獨立審計機構或有基層核算的單位全部試行計算機輔助審計。試點之初，省廳、交委專門下撥了經費，從硬件、軟件和培訓上給予支持，試點單位的審計人員努力學習，積極鉆研，通過兩年的試點摸索，首批試點的審計人員基本掌握了操作技術，委監察審計室現在對大多數審計項目都使用計算機開展輔助審計，充分利用計算機的分類、篩選、查詢、分析、保存等功能，既提高了工作效率，又降低了審計風險。為進一步節省審計工作時間，及時掌握基層情況，我委從2002年末起，專門下發文件，將所屬單位每年上報電子數據制度化，做到了提前閱覽被審計單位數據，適應了新的審計環境。此外還積極開展了計算機遠程審計的試點和網絡環境下的審計數據庫建設。

（七）善謀發展，主動開展審計調查

按照“思建設，謀發展”的要求，積極開展了公路工程建設管理、所屬單位財務狀況、審計工作落實等方面的審計調查，為領導加強建設項目、單位財務管理、落實審計成果、提高資金使用效益提供了有真實數據、有分析評價、有措施建議的參考材料。

（八）力求規范，不斷強化制度建設

近三年來，我們從系統和單位的實際出發，不斷完善相關制度，繼《**市交通企事業單位經濟責任審計實施辦法》、《關于社會審計組織參與市交通系統審計的管理辦法》后，又制定了《**市交通系統基本建設項目審計實施辦法》和《關于所屬單位上報電子財務數據的通知》等規范性文件，進一步理順了關系，規范了審計行為，為審計工作的正常開展奠定了基礎。在內業管理上，各種審計程序、審計文書、檔案均按規范要求實施，既保證了審計質量，也提高了規范化水平。

（九）加強學習，全面提高人員素質

我們重視審計人員的后續教育和學習、培訓工作，堅持每年都舉辦一期全系統內審人員業務培訓班，近三年分別舉辦了以基本建設項目審計、經濟責任審計、計算機輔助審計和《內審規定》、《內審準則》為主題的審計人員培訓班，采用電化、幻燈、專家等多種形式進行教學，培訓人員120余人次。還組織30余人次參加交通部、省交通廳、市審計局等舉辦的培訓班學習。全體審計人員學習蔚然成風，多人多次自費參加職稱考試，其中一人已獲高級審計師資格，一人通過高級會計師專業考試。此外，還多次組織論文撰寫和評審活動，潘同高同志的《基本建設全過程審計模式探討》和《管理審計理論與實踐之初探》獲中國內審協會優秀審計論文3等獎，操朝軍、朱群華等同志的論文獲得湖北省內審協會優秀論文獎。

除了專業知識外，我們還組織審計人員學習《審計人員職業道德》、《黨內監督條例》等黨和國家的方針政策，全面提高自身素質，使審計人員牢記自身職責，自覺遵守審計紀律和職業道德，不以監督者自居，不用監督權牟取私利。盡管審計工作難度大，收入少，但都熱愛審計事業，安心本職工作，在嚴格、公正執法的同時，做到了勤奮、廉潔、團結、進取，在全系統的開門評議機關部門工作作風中，得到基層單位和職工群眾的好評。

總結近三年我委的內部審計工作，大致有以下幾個特點：一是機構人員雖有所減少，但審計職能不丟，任務不減，審計體系保持健全，工作基礎加強，多種審計資源得到利用；二是各級領導認識提高，審計意識增強，主動接受審計，積極開展審計，審計環境進一步改善；三是內審機構和審計人員認真履行監督職責，不斷增強服務意識，積極進取創新，在堅持搞好財務收支審計、經濟責任審計的同時，基本建設項目審計、計算機輔助審計方面有了新的突破；四是加大學習培訓力度，積極開展理論研討，制度化建設進一步完善，審計工作的規范化水平進一步提高。五是審計工作覆蓋面擴大，質量提高，落實效果較好，為我市交通經濟的發展和黨風廉政建設起到了保證和促進作用。