縣審計局機關內部工作制度

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為進一步強化機關內部管理和加強機關干部管理，堅持依法、民主、科學決策。促進工作有效落實，項目有力推進，審計形象明顯提升；加強財務管理，降低行政成本，提高使用效益；加強物品管理，做到規范有序，發揮最大功效。現結合我局實際，制定局工作制度，請認真執行。

第一章干部管理

一、管理體制。實行分級負責制，局長負總責，分管領導對分管工作和人員負責，股室、分局、信息中心負責人具體負責各股室（分局）工作和人員。

二、廉政紀律。審計干部要講政治、講紀律、重品行、作表率。認真執行《審計法》、《公務員法》、《廉政準則》、《審計法實施條例》和“審計紀律八不準”等相關法律法規規定，嚴格執行首問責任制、限時辦結制，須做到：

（一）不準擅離崗位、玩忽職守；

（二）不準辦事推諉、拖拉；

（三）不準違反法規政策和辦事程序處理公務；

（四）不準在被審計單位報銷應由個人支付的費用；

（五）不準以權謀私，向服務對象“吃、拿、卡、要”；

（六）不準私自參與或干涉政府項目招投標；

（七）不準在上班時間打牌、上網聊天、玩游戲等。

三、議事決策。認真執行《關于進一步加強“三重一大”事項管理的實施意見》（青紀〔2012〕30號）精神，凡涉及“重大決策事項、重要干部任免、重大項目安排、大額度資金使用”，須經局長辦公會議定后實施。

四、學習會議。嚴格執行“干部小講堂”等學習制度；每周一上午為政治理論、業務學習時間，無特殊情況不得外出，每年每位干部要學習2本業務書籍；學習必須有記錄、有安排，辦公室負責學習內容的收集；保持會議安靜，不得做與會議無關的工作。紀檢組負責考勤、記錄，辦公室負責執行。

五、堅持值班。實行節假日值班制，由領導帶班；值班人員原則上不得代班，保證電話暢通，不得擅離職守。

六、聯系服務群眾。每位審計人員每月深入聯系村（社區）不少于1次，做好聯系服務群眾、幫扶貧困學生等；完成好聯系任務，記好民情日記，撰寫調研文章。

七、干部請銷假。

（一）職工請假。實行事前報告制度，并填《請假審批表》，如遇特殊情況來不及辦理請假手續的，應在假后的半日內補辦手續，否則按曠工處理。

（二）職工銷假。職工假畢，要在次日內以電話或當面銷假。假畢應按時上班，未按時上班，超過時間按曠工處理。如請假外出有特殊原因不能按時返回，請假人以電話向審批人說明情況，審批人決定是否延假。

（三）請假事項包括：年休假、探親假、婚假、產假、病假、事假、喪假，除病假、事假外，均按國家有關政策執行。

（四）年休假、探親假、婚假、產假、喪假：須報股長、分管領導審簽意見，由局長審批。副局長、紀檢組長、總審計師請以上假的，由局長審批。

事假、病假：請事假半天，經股室（分局）負責人、分管領導同意；事假、病假1天以上，經股長、分管領導簽注意見，由局長同意；其中病假3天以上需持醫院證明。

八、安全衛生。小區院壩安全由小區門衛負責，各位領導干部、股室負責人對各自辦公區域的工作安全負責；機關院壩公共地帶（含院壩、綠化、樓梯等）、會議室的清潔衛生由門衛負責；各股室（分局）的辦公室衛生自行負責；要愛護和合理使用辦公用品，做到厲行節約和辦公場所清潔，室內物品和文件擺放整齊、美觀、規范。

第二章財務管理制度

九、收支管理。嚴格執行《中華人民共和國預算法》，嚴格財經紀律，不準私存私放公款，嚴禁違規收取任何費用。財務開支做到經濟、民主，大額度資金使用須集體研究，經費支出要先請示，經局長批準后實施，否則不予報銷，堅持局長“一支筆”的審批制度。

十、政府采購。

（一）電器和辦公家具的采購，報局長辦公會議同意后，由辦公室負責按程序采購和管理。

（二）日常辦公用品的采購和接待用煙、用酒由辦公室負責，實行定點采購，各股室、經濟責任審計分局人員按要求領取。

（三）電腦的維護由政府指定的電腦維修公司進行維護，維修前告之局辦公室，維修后由各股室（分局）自行簽字，由財務人員統一結賬。

第三章物品管理制度

十一、印章檔案管理。印章（含電子印章）由辦公室主任保管、監?。回攧沼≌掠韶攧杖藛T保管；按規定正確使用印章，誰蓋章誰負責；認真履行用印登記手續，完好保存用印相關資料和所出具的介紹信存根，以備查驗；檔案室的檔案由辦公室保管，按檔案管理規定辦理。凡違規動用印章者和檔案移失、損毀者，視情節輕重，對當事人給予紀律處分，由此造成的法律責任和經濟糾紛及賠償，由當事人依法承擔相關責任。

十二、物資、資產管理。局辦公室每年對本單位物資進行核實清理；對新增物資及時進行登記，屬固定資產的由財務人員及時入固定資產賬；對固定資產的核銷，由財務人員按程序辦理；全體審計干部應妥善保管好各自的公家物品，如工作變動，應與辦公室辦理好財物移交手續，如有損壞，按折舊后的金額賠償。

十三、保密制度。不準攜帶涉密文件和資料回家和出入公共場所；不準擅自翻印及對外透露審計工作秘密；在離開辦公室前，必須將文件、資料入柜上鎖，關好門窗；妥善保管好重要文件資料和U盤，特別是重要資料等要及時歸檔；對違反規定的，視情節輕重，給予紀律處分，直至追究法律責任。

十四、公車管理使用制度。由辦公室統一派車；公車由專職駕駛人員負責車輛日常維護和保養；及時購買相關保險并進行年檢；公車原則上由確定的駕駛員進行駕駛，如遇駕駛員有事不能駕車，由辦公室協調處理；嚴禁酒后駕車，保證行車安全；公車應及時入庫，如遇特殊情況不能入庫，專職駕駛員應及時通知辦公室；嚴禁公車亂停亂放，嚴禁停放在娛樂場所。