縣供電公司2013主要工作計劃

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2011年，是實施“十二五”規劃的開局之年。一年來，公司在供電公司和縣委縣政府的正確領導下，堅決貫徹上級決策部署和要求，全面落實年初職代會工作會議精神，以同業對標為抓手，加強電網建設，強化經營管理，規范服務行為，保障安全穩定，各方面工作取得了可喜的成績，公司總體保持安全穩定和諧的局面，企業發展穩步推進?，F將公司一年來的工作開展情況匯報如下：

一、2011年工作回顧

主要經濟指標完成情況：

2011年，公司售電量累計完成25855.8萬kwh，同比增加4476.3萬kwh，增幅20.9%。售電均價累計完成709.4元/千千瓦時，同比減少1.9元/kkwh。綜合線損率累計完成7.35%，同比下降1.29個百分點，比省公司下達的年度計劃下降1.28個百分點。應收電費18342.2萬元，實收電費18342.2萬元，回收率100%。主營業務收入17211.19萬元，同比增長21.14%；資產總額16312萬元；資產負債率為89.9%；凈資產收益率為2.11%；全員勞動生產率101188元/人.年。同業對標在全省排名47位。截至12月底，電網實現連續安全運行3333天。

重點工作成效與工作亮點：

（一）安全態勢保持平穩

公司按照省、市公司安全工作總體要求，深入開展“兩抓一建”安全風險管控活動，始終把安全生產放在各項工作的首位。加強“三個體系”建設，強化反違章和現場監督管理，全年組織實施反違章現場糾察56次，查處各類違章8起，下崗1人，累計處罰金額86000元，實現了安全生產“五杜絕、三防止、一確?！钡哪繕?。按時公告日作業計劃，嚴格執行到崗到位旁站制度，累計到崗到位616人次，解決問題18個。建立和運用好SPMIS標準化作業支持平臺，固化現場作業流程、工序質量和操作流程。積極開展十期安全事故案例學習活動，認真分析公司歷年來的安全事故，舉一反三，制訂詳細的應對措施。加強對各類人員的安全培訓和考試，進一步提升了員工的安全素質。廣泛開展安全用電知識和《電力設施保護條例》宣傳活動，印制和發放宣傳單5萬余份，有效地減少了農村用電事故和破壞電力設施事件的發生。全面排查整治安全隱患，春秋季安全大檢查共發現問題和隱患208項，整改率97.12%。

（二）電網建設迅猛推進

充分利用農網升級改造政策資金，加速推進電網工程的建設步伐。2011年9月份，全面完成了2010年度5000萬元農網升級項目的改造任務，先后完成了35KV錦江變II路電源新建工程，35KV鄧埠變主變增容工程，35KV畫橋變35KV間隔新建工程。新建10kV線路41.422公里，改造10kV線路125.066公里；新建10kV配電變臺10275KVA/70臺，改造10kV配電變臺16995KVA/97臺；新建0.4kV線路191.93公里，改造戶表13928戶。完成電網數據網工程、集控建設圖像監控、火災報警系統等建設任務，新建了臺區表計集中器系統、信息網絡系統、ERP系統各一套。修改和編制了《縣“十二五”電網規劃》，相繼出臺了《2010年農網改造升級總體實施方案》、《農網改造升級工程管理辦法》、《農網改造升級驗收管理辦法》等制度，成立了縣級農網改造升級業主項目部機構。完成了新辦公大樓的竣工驗收、結算上報及調度一體化建設工作。啟動了劉墾供電所修繕工程，預計年底可完工。做好了龍崗供電所土地使用協議的簽訂和土地平整工作，目前立項已基本完成。

（三）生產管理日益加強

著眼于建立與電網發展相適應的生產管理模式，構建省、市縣一體化生產管理體系，大力推進輸變電設備運行和檢修精益化管理。加快推進35KV變電站無人值守建設步伐，5座變電站（中童變、鄧埠變、錦江變、楊溪變、畫橋變）現已具備無人值守條件。加強技術監督管理，建立健全“圖實相符”長效機制。強化可靠性指標的過程管控，使供電可靠率保持在99.69%以上。突出抓好線路管理，整治跨越鐵路隱患，推行線路巡視制度，完成了7處跨越鐵路電力線路入地改造的工作任務。加快推進農村“低電壓”綜合整治工作力度，完成全縣100%的低電壓臺區改造任務，并通過市公司考評驗收。大力實施新農村電氣化建設，已完成錦江鎮電氣化的建設和上報任務。充分運用狀態評價、技術監督成果，提高大修、技改項目立項的針對性，其中大修技改項目完成計劃投資99.96%。認真做好生產設備資產清查工作，及時更新臺帳，有效規范設備、線路標識。加大生產基礎工作的考核力度，每月定期對生產報表、PMS系統應用、設備管理等工作進行考核。積極開展合理化建議和QC小組活動，進一步加強生產計劃閉環管理，修編生產管理制度，配足配齊了各類生產工器具及儀器儀表。完善應急體系建設，制訂應急預案和防范措施，組建了應急搶修小分隊。全面做好了防汛抗旱保電工作，保證了人民群眾生產生活用電。圓滿完成了高考、“兩會”、“中川置業杯”籃球賽事、“七城會”、紀念建黨90周年等重大活動的保電任務。

（四）服務水平持續提升

履行“四個服務”宗旨，全力以赴保證全縣電力有序供應。扎實開展“發展提升年”活動，認真做好民生工程、重點項目的電網配套服務，規范保障房供電設施建設管理，全年累計完成人大政協交辦的提案4件，回訪23人次，滿意率100%。大力實施多種渠道繳費系統建設，拓寬公司繳費方式，隨著城東營業廳的建成運營，全縣先后共設立了9個營業窗口，新增利安社區電超市代收網點125個，郵政便民代收點22個，POS機代收52個營業網點，輔助了電費的有效回收，徹底改變老百姓繳費難的局面。建立計劃檢修停電公告制度，開通廣電、短信平臺，優化服務流程，提高工作效率，樹立了良好的企業形象。深化營銷信息系統應用，逐步開通并運行了臺線績效考核系統、用電信息采集系統、營銷業務稽查系統、“大一”報表等系統，有效提高了營銷系統自動化應用率。繼續推進臺區達B標工作，并于9月底順利通過省公司標準化臺區達B標驗收。進一步加強業擴報裝管理，完善業擴報裝管理制度，制定了2011年《業擴報裝管理細則及補充規定》。建立了“三指定”專項治理常態工作機制，完成10KV業擴工程138戶（總報裝容量為39265KVA）的梳理任務。按照用電信息采集系統建設5年規劃，已完成用電信息采集3269余戶。積極運用抄表機功能，實現了遠程抄表、智能抄表與人工抄表相結合的方式，大大提高了抄表率和抄表的準確率。加強職工自用電檢查管理，制定了職工用電檢查管理制度，有效地規范了職工用電秩序。扎實開展了用電普查和反竊電專項檢查活動，共檢查了居民戶近12889戶，追補電量78778度，追補電費55085.54元，追補違約使用電費31362元，為公司挽回了一定經濟損失。

（五）集約化管理規范有序

深化人財物集約化管理，穩步推進體制、機制改革。完成了組織機構規范化操作和勞動統計年報編制工作。進一步規范人力資源信息管控系統信息維護和應用，完成了人力資源信息的核查和維護工作。建立了公司近六年員工培訓檔案信息，加大了員工培訓力度，其中內、外部培訓141期，培訓人數共1295人，通過培訓和技能鑒定，與上一年度同比增加1名初級職稱、2名技師、22名高級工、1名中級工、52名生產人員電工進網作業證續期注冊。開展嚴肅財經紀律和強化財務管理的自查，部署固定資產清查工作。堅持按照“會計集中核算、資金集中管理、資本集中運作”原則，制定了公司預算管理辦法及“收支兩條線”管理辦法，開通員工報銷系統，促進財務預算管理信息化，規范報支手續。加強成本管理，建立目標成本控制體系。嚴格執行財務稽核程序，完善專業化報賬流程。加大物資管理力度，完成農網項目暫存倉庫、大修技改倉庫、生產運維倉庫的清查盤點工作，共盤點庫存物資金額1569.38萬元。積極運用ERP系統理出入庫手續，共簽訂工程合同188份，合同總金額為4467.9萬元。

（六）基礎管理進一步夯實

深入推進班組建設，持續提升班組標準化管理水平。成立了班組建設領導小組，建立了班組建設管理制度，出臺了《標準化班組建設標準任務分解表》、《崗位大練兵實施方案》和《崗位大練兵考核辦法》等。投入20萬元資金用于畫橋、洪湖、中童、春濤四個供電營業所的環境綜合整治，其站容站貌有了較大的改觀。按照供電所標準化建設要求，全面完成了資料整理、歸檔工作。積極組織職工參加省市公司組織的技術比武活動，還選派了七位職工參加市公司的生產運動會，其中官迪宇獲得計量專業第三名、胡珊珊獲得營銷服務技能專業第三名的好成績。

（七）依法治企水平進一步提升

積極理順農電管理關系，與縣政府多次溝通股權上劃事宜，提交《上劃情況報告》。按照省公司要求，有條不紊地推進主多分開工作，制訂完善集體企業《關于水力發電站經營權拍賣方案》，并經公司董事會同意通過。加大效能監察力度，認真開展了供電服務、物資設備管理、業擴回訪、供電所管理等效能監察工作。積極接轉上級紀檢監察部門案件3件，自辦1件，結案率100%。深化審計成果應用，完善整改原公司經理離任審計問題。堅持依法從嚴治企，全面部署突出問題自查自糾工作，認真做好公司突出矛盾和問題排查治理。扎實開展工程建設領域、客戶受電工程“三指定”、“小金庫”等問題專項治理，并取得階段性成果。出臺了非招標項目管理辦法、廢舊物資管理辦法及流程、收支兩條線管理辦法、零星購置物品管理辦法等制度。深入開展法制宣傳教育，建立消防安全責任與職工大院管理制度，簽訂消防安全保衛工作責任狀，舉辦了一期消防培訓和專題講座。做好與公安聯合成立警務室的前期準備工作，開展了兩個《決定》頒布20周年的活動。完成了職工基本醫療保險的辦證、辦卡工作。制定了“五險二金”管理辦法。4月5日，公司榮獲省人力資源和社會保障廳“2010年度勞動保障誠信等級A級單位”。

（八）“三個建設”成效顯著

以科學發展觀為統領，深入推進創先爭優活動，認真開展公開承諾、領導點評和現場督導工作。積極組織干部員工開展“四學”和“讀書思廉”活動，宣揚先進典型和培育新舉措，公司先后榮獲公司“四強黨組織”、縣2011年度公共服務類行風評議排名第一，縣2010年度新農村建設“先進幫扶單位”、縣“先進黨組織”和縣黨建工作“先進黨委”等稱號，還有5個營業窗口被授予“縣文明窗口”稱號。隆重慶祝建黨90周年，召開紀念表彰大會，走訪慰問老黨員、困難黨員，積極參與省市公司組織的文藝演出。持續加強反腐倡廉建設，建立協同監督工作機制。完善廉政風險防控體系，推進懲防體系融入具體業務，實施領導干部廉潔從業網上公開承諾。

完善領導干部基層聯系點制度，嚴格執行“三重一大”決策程序，推行領導班子每周例會制度。強化隊伍素質，深化“四好”領導班子創建，推進學習型黨組織建設。開展黨員評選活動，廣泛開展崗位練兵、技能競賽和專業調考。嚴格執行黨章規定的“四個服從”，認真履行“一崗雙責”制，積極開展領導班子專題民主生活會，領導班子民主和諧氣氛日益濃厚。

扎實推進“三品工程”落地，構建企業和諧發展氛圍。加大對國網公司統一文化的宣貫，以“服務地方經濟發展”和“向建黨90周年獻禮”為主題制作了2期專版，公司青年志愿者為民服務創先爭優，走進校園、走進農村，構建安全用電宣傳品牌。認真開展“三品工程”知識競賽活動，做到三品工程全員參與、全員融入，積極參與市公司“增強員工品牌意識”征文和演講比賽。1-12月份，公司在省級以上媒體發稿近600篇，央級以上媒體發稿280余篇。

加強員工思想動態分析、建立關懷幫扶機制、豐富員工文化涵養、關注員工成長需求，教育引導員工學會欣賞生活、感恩企業，加強“國家電網”品牌傳播與推廣，大力宣傳“你用電、我用心”的品牌口號。關心離退休老同志，高度重視信訪維穩工作，加強不穩定因素的分析、預控機制，抓好突出矛盾的排查治理，確保公司和諧穩定發展。

二、面臨的發展形勢和存在的差距及問題

按照省市公司提出強化“安全第一、品牌服務、依法治企、改革創新、效益效率”的五種觀念和“循規為綱、強基為本、務實為要、創效爭先”十六字工作要求，在已經取得的成績面前，我們始終還要保持清醒的頭腦。要正視公司發展中的一些深層次的矛盾和問題，具體表現在以下幾點：

電網結構薄弱。電網設備健康狀況較差，電力設計標準偏低，線路、變電設備缺陷仍然嚴重，電網外力破壞和自然災害造成的電網事故突出，違章建房增加和樹木砍伐阻力加大。線路跳閘率頻率較高，全年公司共發生各類跳閘共計285次?！暗碗妷骸焙汀翱ú弊印眴栴}在短時期內難以消除。

安全生產形勢仍然嚴峻。安全思想意識不到位，自我防護意識淡薄，僥幸麻痹心理嚴重，隨意性較強，習慣性違章行為難以杜絕。安全生產管理與省市公司專業一體化管理存在一定差距。外聘施工人員的安全管理和監督亟待增強。外力破壞電力設施現象時有發生。農網升級改造工程緊、任務重，涉及青苗補償定額規費與老百姓的要求相差很大。

經營壓力仍然很大。全縣售電量增長較慢，縣域經濟總量偏小，產業結構單一，購電成本較高，成本費用與實際需要相比明顯不足。員工較多，退休員工逐年遞增，每年農網升級項目資金的不斷下撥，使還貸壓力加大，建設大樓還拖欠700萬元的資金，標準化供電所亟待建設，資產負債率逐年提高，規范化管理任重道遠，公司經營壓力面臨嚴峻考驗。

員工素質參差不齊。公司冗員問題突出，勞動生產率低下，一線生產崗位和高層次人才短缺，公司結構性缺員問題日漸突顯，員工隊伍整體素質偏低。隨著專業化管理的深入，難以適應公司“兩個轉變”的要求。執行力建設有待進一步提高，團結協作氛圍不濃厚，對企業的忠誠度有待增強，引導廣大干部員工堅定理想信念、提升思想境界、恪守職業道德任務繁重。

三、2012年工作思路和重點工作

工作思路：根據省、市公司和縣委縣政府有關謀劃明年工作思路的要求，結合我們的實際，確立的2012年總體工作思路是：堅持以十七屆六中全會精神為指導，緊緊圍繞“三個建設”要求，以“一強三優”戰略統攬全局，以強化執行力建設為主線，以服務于地方經濟發展為重點，銳意進取，落實責任，主動作為，全面開創公司各項工作新局面，確?！笆濉蹦繕说捻樌麑崿F。

重點工作：

（一）強化安全生產基礎管理

一是大力推進安全生產管理標準化、規范化，制訂安全生產基礎管理實施方案，按照創國家電網一流企業標準建立健全各類基礎臺帳、資料。二是注重流程化管理，嚴格執行生產檢修計劃，實施過程、程序、結果管理。三是要進一步加大安全生產考核力度。四是全面開展技術監督工作，發揮狀態檢修作用。五是加強線路維護，降低設備、線路故障跳閘次數，有針對性的開展反事故演練，提高應急響應能力。六是緊緊圍繞“三個不發生”目標，嚴格落實各級安全生產責任制。七是深入開展安全生產專項整治活動，全面實施安全風險管控，持續開展隱患排查治理。八是加強電力設施保護、交通和消防監督管理，健全安全工作長效機制，確保電網安全穩定運行和可靠供電。

（二）加快推進電網建設步伐

一是加強電網工程管理，修訂農網各項制度、辦法，嚴格按農網工程管理辦法進行考核。二是做好2011年農網改造升級工程前期準備和2012年農網改造升級工程初步設計編制工作。三是加強電網設備運行維護和檢修管理，嚴把工程建設質量關、驗收關，發揮規劃、設計專業在工程質量中的重要作用。四是加強財務、物資等部門的溝通聯系，確保農網工程進度、工程實物量、工程成本保持一致。五是建設好龍崗供電所營業大樓并運營。

（三）加強經營管理

一是大力開展標準化臺區建設工作，制訂標準化臺區達A標工作方案，確保2012年順利通過省公司標準化標驗收。二是加大用電檢查工作力度，推行“地毯式”全面普查，杜絕跑、冒、滴、漏現象，堅決制止違章用電及竊電行為，維護正常的供用電秩序。三是加強電力計量管理，確保計量精確。四是加強防竊電技術的研究、探索有效的防備盜竊電使用技術，提高相關人員的理論及使用技術水平。四是制訂詳細的綜合計劃和全面實行預算管理，嚴格遵守財經制度。五是加強物資管理，實現帳、物、卡相符。六是推進主多分開工作，規范集體企業管理。

（四）加大標準化建設力度

一是加大標準化供電所建設力度，建立標準化供電所考核管理方案。二是進一步加強辦公場所環境整治，實現工器具、備品備件的定置管理，建立健全基礎臺賬資料。

（五）不斷加強黨建和精神文明建設

大力開展精神文明建設同業對標工作，扎實推進黨建工作標準化、制度化、日?；拇蛟炫嘤h建品牌，提高黨建工作實效。一是持續強化黨建工作，保持在全縣黨建工作名次靠前。二是全面推進“三品工程“建設，力爭在企業文化上創新創效，爭取上報省公司企業文化項目。三是有序推進品牌建設，力爭2012年5月通過省公司品牌標識標準化驗收，加大品牌傳播力度，加大先進典型培樹和宣傳力度，強化新聞風險防范意識，擴大公司在地方和系統的美譽度。

回顧一年來的工作，公司在供電公司和縣委縣政府的正確領導下，認真貫徹落實黨的十七屆六中全會精神，堅持以科學發展觀為指導，恪盡職守、求真務實、創新破難、扎實工作，全面完成今年各項工作任務，為加快建設“一強三優”現代公司，全面建設美好做出新的更大的貢獻。