住房公積金管理中心督查工作計劃

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為切實發揮內部督查作用，防范住房公積金資金風險，為中心領導及時掌握全市住房公積金管理情況提供參考，特制定2015年全市住房公積金管理督查工作計劃如下：

一、督查范圍：

督查工作的范圍包括我市住房公積金管理中心涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、核算等各項業務；市中心各科室、各辦事處工作人員違反《住房公積金管理條例》等相關法律法規以及市中心內部各項規章制度的責任行為；經市中心負責人同意，延伸到繳存單位、受托銀行、房地產開發企業、中介機構等涉及住房公積金業務的所有單位。

二、督查方式：

全面啟動即時督查、定時督查、實時監控相結合的督查模式。改變往年每季集中分組檢查的方式，進一步深入開展業務督查，重點加強對購房真實性、自建房真實性、期房進度等進行實地調查核實，將檢查工作延伸到開發商、房產登記部門，土地登記部門等，對直屬辦貸款、提取業務實施即時督查，對其他辦事處業務實施定時督查（具體安排見《2015年對辦事處業務督查安排表》）。

三、督查計劃：

1-2月：

工作任務

1、對全市各辦事處、機關各科室2014年度目標管理工作進行考核。

2、對2014第四季度工作進行檢查。

3、對聘用人員進行年度考核。

4、對機關各科室進行測評。

5、制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。

6、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

7、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

8、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、組成四個檢查組，由市中心領導帶隊，對18個辦事處和機關科室進行2014年度目標管理工作考核。

2、對2014年四季度提取、貸款業務逐戶檢查，實地檢查期房樓盤。

3、組織各辦事處考核聘用人員，各級評分。

4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

5、對各辦事處業務工作進行統一劃分崗位，制訂繳存、貸款、財務各崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級；各科室填報各項工作，各個崗位的工作職責、崗位責任及責任行為分級。

6、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。

7、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

8、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料，核實后按統一標準計算得分，評出前5名和歸集得分前6名的辦事處，提交主任辦公會。

2、對2014年四季度提取、貸款業務檢查后，匯總各檢查組檢查出的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

3、對聘用人員資料進行核實，按統一標準計算得分，評出6名優秀聘用人員，提交主任辦公會。

4、評出得分前2名的科室，提交主任辦公會。

5、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。制定“市中心業務工作違反規章制度的處罰暫行辦法”（初稿）。

6、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。

7、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

8、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見

3-4月：

工作任務

1、對各辦事處1-2月的各項業務進行逐筆檢查。

2、制定“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”。

3、對各辦事處所有期房樓盤和保證金管理情況進行一次全面排查。

4、做好迎接省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查工作的各項準備工作。

5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、對2015年1-2月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3—4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。

2、對市中心各項工作，各個崗位制訂工作職責、崗位責任及責任行為分級。

3、對超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款進行檢查，分析原因。

4、對照《廉政風險防控工作檢查標準》，全面開展自查、補缺、補漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等。

5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。

6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、對1-2月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

2、擬出“市中心各項工作違反規章制度的處罰暫行辦法”初稿，征求意見，提請主任辦公會討論，下發文件。

3、匯總出所有超過兩年以上未轉正式抵押的期房貸款，分析原因，評定風險級別，將超過兩年以上末轉他項權證的期房貸款檢查情況向領導報告并提出防范風險的措施，督促辦事處整改。

4、按要求做好接受省建設廳對我市公積金廉政風險防控檢查的各項準備工作。

5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。

6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

7、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。

5-6月：

工作任務

1、對各辦事處3-4月的各項業務工作進行逐筆檢查。

2、做好省監管處對我中心上半年檢查考核的準備工作。

3、接受建設部對我中心廉政風險防控工作檢查。

4、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

5、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

6、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、對2015年3-4月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。

2、對照省監管處檢查要求，全面開展自查、補缺、補漏，準備匯報材料。

3、對照《廉政風險防控工作檢查標準》，全面開展自查、補缺、補漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評分表”等

4、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。

5、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

6、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、對3-4月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

2、按省監管處檢查考核要求做好接受檢查的各項準備工作

3、按建設部廉政風險防控工作檢查要求做好接受檢查的各項準備工作。

4、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。

5、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

6、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。

7-8月：

工作任務

1、對各辦事處、機關各科室上半年目標管理工作進行考核。

2、對各辦事處5-6月的各項業務工作進行逐筆檢查。

3、對機關各科室上半年進行測評。

4、迎接省監管處對我中心上半年檢查考核。

5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、制訂相關檢查考核表格，對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。

2、對2015年5-6月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。

3、制定評分表（A、B、C票）組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

4、按照省監管處下達的檢查考核方案，準備各項相關資料。

5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理，每月向直屬辦進行反饋。

6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、進行2014年度目標管理工作考核后匯總各組考核資料，提交主任辦公會。

2、對5-6月提取、貸款業務檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

3、將科室測評結果提交主任辦公會。

4、向中心領導匯報準備情況，接受省監管處的檢查考核。

5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋，向領導匯報，督促整改。

6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

7、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。

9-10月：

工作任務

1、對各辦事處7-8月的各項業務工作進行逐筆檢查。

2、對歸集、匯繳工作組織一次全面檢查。

3、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

4、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

5、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、對2015年7-8月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。

2、從內部系統中調取各辦事處歸集、匯繳的有關數據，結合各辦事處歸集、匯繳的相關資料，進行檢查、分析。

3、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。

4、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

5、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、檢查出2015年7-8月提取、貸款業務存在的問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

2、檢查出辦事處歸集、匯繳工作中不規范、資料不健全的問題，進行統一規范改正。并分析各辦事處經濟指標完成的進度，督促全年任務的完成。

3、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領導匯報，督促整改。

4、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

5、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。

11-12月：

工作任務

1、對各辦事處9-10月的各項業務工作進行逐筆檢查。

2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作。

3、做好對聘用人員進行年度考核的準備工作。

4、做好對各科室進行年度測評的準備工作。

5、對直屬辦事處貸款、提取業務做好即時稽查。

6、通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風。

7、接受群眾投訴，處理好投訴事項。

工作措施

1、對2015年9-10月提取、貸款業務逐筆檢查，實地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個星期檢查3-4個辦事處，具體時間提前一天通知辦事處。

2、制訂相關檢查考核表格，準備對18個辦事處和機關科室進行上半年年度目標管理工作考核。

3、制訂聘用人員檢查考核表格。

4、制定評分表（A、B、C票），組織辦事處、機關所有人員對各科室進行測評。

5、完善稽查臺賬，對直屬辦事處貸款、提取做好即時稽查工作并記錄存在問題，及時與辦事處溝通處理。

6、每天通過視頻監控督查各辦事處工作紀律和工作作風，發現問題做好記錄并立即要求辦事處整改。

7、耐心接聽群眾投訴電話，及時向被投訴單位調查情況，處理投訴問題。

完成目標

1、檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會，下發檢查通報。

2、做好對2015年度目標管理考核的各項準備工作，向中心領導匯報，下發檢查通知。

3、做好聘用人員年度考核的各項準備工作，向中心領導匯報并做出工作布置。

4、做好各科室年度測評各項準備工作，向中心領導匯報并做出工作布置。

5、及時發現直屬辦事處貸款、提取存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

6、及時發現辦事處工作紀律和工作作風存在的問題，及時向領導匯報，督促整改。

7、認真受理投訴，為群眾提供滿意答復，防止事態擴大，在處理投訴過程中，發現問題，督促整改，并向領導匯報，提出政策、制度的改進意見。