獨家原創:縣支行規范管理工作意見

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2008年，旺蒼縣支行認真落實上級行關于加強黨風廉政建設和案件事故防控的各項工作舉措，落實科學發展觀，圍繞改革和發展，深入推進案件專項治理，狠抓黨風廉政建設及反腐倡廉工作，有力地促進了我行業務經營健康有效發展。支行連續2年被市分行評為“紀檢監察先進單位”，2008年，黨風廉政建設獲市分行量化考核一等獎，內控評價為一類行，支行黨委被市分行表彰為“優秀黨委”、“四好班子”。

一、注重思想教育，增強干部員工的自制力。未雨綢繆抓教育。一是抓好普遍性的反腐倡廉教育培訓。該行利用周一例會學習時間，結合總行下發的《關于對領導干部進行反腐倡廉教育培訓的指導意見》和《黨風廉政建設相關文件摘編》，組織全體黨員干部集中學習。支行黨委還對全行員工進行了“講黨性、重品行、做表率”和“貫徹落實《中國農業銀行員工行為守則》”的專題輔導講座，切實加強了黨員干部特別是領導干部的理想信念、黨風黨紀、廉潔從業、艱苦奮斗教育。二是抓好重點性業務領域和崗位的反腐倡廉教育。各業務部門自覺地將反腐倡廉建設融入業務工作中，分管領導在各種專業會議上都帶頭講廉政。全年對重點專業開展專題教育培訓3次。三是抓好典型性引導和警示教育。通過學習《審計案例選編》的案例和已調查處理典型案例，強化員工的合規文化教育，樹立風險防范意識。全年組織學習典型案例12個，并深入剖析案發原因，做到警鐘長鳴。

二、注重行為規范，增強制度的執行力。規范行為抓制度。該行善于從規范管理和用權行為入手，不斷完善制度體系，量化細化考核標準，力求做到凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監督、凡事有人負責，避免權利的濫用和管理上的空白點。年初，將黨風廉政建設責任層層分解，制定了目標管理和責任追究制度。為保證紀檢監察各項任務的完成，堅持狠抓制度的落實。一是規范信貸管理，強化信貸全過程的監督制約。嚴格按照制度、規章、程序辦事，嚴格規范貸款調查、審查工作，嚴把信貸準入關。認真落實信貸調查、審查、審批、經營管理四個環節的責任人、主責任人制度，分清職責。加大貸后管理制度落實的監督檢查力度；二是規范財務審批和費用管理，切實加強財務資金使用的監督制約。完善財務管理制度，嚴格財務開支和審批權限，統一財務管理，統一核算，嚴禁截留收入，搞賬外賬，嚴禁設立“小金庫”。強化物資采購權的監督，認真執行總行下發的《集中采購監督管理暫行辦法》；三是從干部任用的源頭抓起，一改過去論資排輩、群眾參與程度低的干部選拔方式，把公開競聘作為選拔和儲備中層管理人才、增強競爭力的一項重要措施，通過報名、民主推薦、演講、測評、組織考察、公示等環節公開競聘，一批優秀人才脫穎而出，走上中層管理崗位。同時，該行還對中層管理人員以及人、財、物等重點崗位的人員實行了定期輪換制度，對于年齡偏大和身體不好等不宜再擔中層干部的人員，實行非領導職務崗位的安置性輪崗；對文化素質較高，但工作經歷、實踐經驗不足的年輕干部，實施培養性輪崗；對于工作不到位，事業心不強、自身要求不嚴、職工測評滿意度不能達到要求的，在進行誡勉談話后實行降級輪崗；對于在同一崗位上任職時間超過崗位工作年限的中層干部及時輪崗。從而解決了由于長期在同一崗位工作帶來的工作厭倦、視野局限、廉政隱患等問題。

三、注重監督檢查，增強監察工作的活力。突出重點抓監督。監督是用他律促進自律的重要手段，是落實懲防體系的關鍵。該行堅持把效能監察作為工作的切入點，一是進一步加大對中層干部的工作圈、生活圈、社交圈的監督，認真貫徹執行上級行各項廉政制度。2008年，建立完善廉政檔案15個，紀委電話查崗30人次，發出廉政提示函21份，收回廉潔承諾21份，有力地促進了領導干部廉潔自律。二是進一步落實“四項”規定。首先是落實風險點排查規定。要求各部門對本專業條線的風險點按月進行一次排查，實施動態的管理，并對已發現的風險點要認真剖析原因，制定可行的整改措施，限期整改到位，同時要舉一反三，杜絕再次出現類似風險。其次是落實重崗人員動態排查規定。定期對重要崗位、重點環節人員進行排查，并建立重崗人員臺帳，做好一對一的幫助、教育和轉化工作。第三是落實行領導掛所規定。實行行領導包片，部室掛所制度，要求部室負責人要經常到掛所單位去看、去查、去宣講制度，去幫助分析風險點，及時做好案件防控工作。第四是落實檢查責任追究規定。要求相關部門定期將審計辦和外部的檢查情況與本業務部門自律監管的情況進行對比核查，對審計辦和外部檢查發現的而部門自律監管未發現的問題，支行按照有關規定追究相關檢查人員的責任。同時對屢查屢犯的問題，不僅要追究直接責任人的責任，而且還要追究相關責任人的責任，包括追究部門負責人、網點負責人和會計主管的責任。三是突出民主監督。2008年，層層簽訂《黨風廉政建設責任書》、《高級管理人員及管理部門負責人合規經營操作防范案件（事故）責任書》、《員工合規經營操作防范案件（事故）責任書》92份，堅持每半年召開一次職代會，公開我行的經營理念、年度計劃、費用開支、員工福利等情況，做到陽光操作、辦事公開。全年累計行務公開4次，擴大了員工的知情權、參與權和監督權。全行聘請行風監督員8名，召開行風監督員會議2次，廣泛聽取外界對我行服務的意見和建議，接受外部監督。

四、注重案件防控，增強內控管理能力。為了全面落實上級行專項治理工作，嚴格防范和化解風險，切實加強我行的內控管理，堅決遏制各類案件的發生，支行黨委對此特別重視，成立了專項治理工作領導小組。同時在專項治理工作在領導小組的領導和統一部署下，分工負責，落實部門責任，明確工作內容和任務，制定了具體工作方案。首先，強化“四個”教育。一是案防緊迫性教育。通過教育和引導，使全行員工認識到案件事故的發生將直接影響農行的股份制改革進程和業務經營又好又快發展。二是規章制度學習教育。把規章制度學習培訓作為案防的基礎性工作，要求各部門積極組織員工進行制度規章的學習，同時還將規章制度的學習納入案防檢查的重點內容，定期進行檢查督促。三是風險意識教育。以案例說制度，不斷增強員工的風險意識，使員工充分認識到案件的發生不僅損害農行利益，也直接損害了員工的利益、斷送了員工的前途。四是盡職履責的教育。充分利用各種方式，教育和引導員工克盡職守，認真履責，把規章制度貫徹落實到每一項業務以及每一個業務環節。支行黨委專題研究案件防控2次，組織召開案件案件防控專題會議7次，開展集中學習教育283人次，開展警示案例教育2次。其次，嚴格預防案件的發生。在認真貫徹學習專項治理有關文件的基礎上，支行分別與各部室、營業機構的負責人簽訂了合規經營操作防范案件責任書11份。各部室、營業機構的負責人分別與每位員工簽訂了員工合規經營操作防范案件責任書，從上到下嚴格規范各項規章制度，嚴格預防各類案件的發生。同時，各部室和營業機構主任簽訂案件防范承諾書12份。第三，切實抓好案件防范措施的落實。認真落實加強會計內控管理的二十三條意見；抓好金庫管理制度的落實；抓好重點環節、重點業務的風險排查；抓好員工行為排查制度的落實；抓好員工違規行為積分管理；抓好自律監管工作；落實檢查責任，加強內外部檢查發現問題的整改。全年業務部門開展自律監管22次，員工違規積分23人次，累計積分8-13分3人，紀律處分3人次，起到了較好的警示作用。