政府采購專項檢查方案

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為了進一步貫徹落實政府采購法，了解和掌握我縣政府采購執行中存在的問題,進一步推動和深化政府采購制度改革,促進廉政建設，根據財政部、監察部、審計署和國家預防腐敗局“全國政府采購執行情況專項檢查電視電話會議”精神以及自治區財政廳、監察廳、審計廳聯合轉發的《財政部、監察部、審計署國家預防腐敗局關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》（桂財采〔**〕15號）的有關精神，縣財政局、監察局、審計局決定于**年5月開始在全縣范圍內開展政府采購執行情況專項檢查。為圓滿完成該項工作，依據《政府采購法》、《**壯族自治區財政監督條例》及《**壯族自治區財政檢查工作規程》的有關規定，制定本方案。

一、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)、采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。

二、專項檢查的對象和范圍

此次專項檢查的范圍是，各級采購人、采購機構2006年和2007年政府采購執行情況。其中，采購機構包括政府集中采購機構和社會機構(指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構)。

三、專項檢查的內容

1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；

2.政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

3.采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；

4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；

5.采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6.工程實施政府采購情況，有無規避招標等違規行為；

7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；

8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

9.受理質疑案件的答復處理情況；

10.采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；

11.其他有關情況。

四、專項檢查組織與實施

按照現行行政管理體制，縣財政局、縣監察局、縣審計局共同成立田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組(以下簡稱專項檢查領導小組)，負責全縣政府采購執行情況專項檢查組織工作和檢查的指導?？h級領導小組下設辦公室，辦公室主任由財政局黃紀若副局長兼任，成員由各部門有關人員組成?？h財政、監察和審計部門組成的領導小組負責我縣專項檢查工作的組織領導，并組織督導組加強對我縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后，縣專項檢查領導小組辦公室負責匯總本縣各單位專項檢查情況和總結報告，報市專項檢查領導小組辦公室匯總。

五、專項檢查時間安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

(一)自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位要對照專項檢查的內容對2006年和2007年政府采購執行情況開展自查自糾。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，將自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格(電子版)。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7；政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7；社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7（分縣（區）填寫后匯總上報）。

各采購人、采購機構于**年5月29日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格報送田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組辦公室（縣財政局政府采購辦）。

自查自糾表格在中國政府采購“全國政府采購執行情況專項檢查專欄---全國政府采購執行情況專項檢查電子化表格下載”。

(二)重點檢查。6月1日一7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，為了保證專項檢查工作質量，我縣將對采購規模大、采購項目多的采購人和部分社會機構執行情況開展重點檢查。專項檢查領導小組將根據本縣實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本縣所有采購人的20％，以及部分社會機構。要在財政部、財政廳確定重點檢查的基礎上，對建設部門、市政部門、水利部門、交通部門、衛生部門、教育部門以及工業園區的土地整理開發、農業綜合開發、校舍修建項目以及汽車定點保險等采購項目進行重點檢查。開展重點檢查時人員分組情況和時間安排另行通知。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報縣專項檢查領導小組。

(三)整改提高。8月1日一31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交給縣專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，縣專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。

(四)驗收總結。9月1日一30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，專項檢查領導小組要組織好本縣的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強組織領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導，縣專項檢查領導小組按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組，分別負責對采購單位和采購機構的重點檢查工作和地方專項檢查工作的督導?？h專項檢查領導小組要根據各級文件和本方案要求，制定出符合本縣實際的相關配套文件和工作方案，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本縣專項檢查工作，在檢查過程中遇到問題要及時向上級部門匯報，及時加以解決。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。

（三）依法行政，公正嚴格。財政、監察、審計部門在專項檢查工作過程中，要做到依法檢查，要準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。

（四）加強協調配合。財政、監察、審計部門在專項檢查過程中要協調配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成工作整體合力，確保此次專項檢查工作達到預期目的。

（五）加強信息統計匯總和定期報告工作。財政部門要高度重視自查自糾電子化表格的下載發放、填報、匯總、上報工作，確保電子化表格發放到所有采購人、采購機構，要督促采購人、采購機構認真填寫，自查自糾階段結束后要按時匯總上報。同時，在每一個工作階段完成后5日內，將有關工作成效、存在的問題和有關工作情況逐級報告專項檢查領導小組。