經理部三治一提實施方案

導語：經理部三治一提實施方案一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為貫徹落實鐵道部、路局開展“三整治一提高”活動的各項要求，結合津濱公司“三整治一提高”活動實施方案，針對本標段工程建設實際，把招標專項整治、質量安全專項整治、資金監管專項整治、提高監察工作有效性的活動落在實處，取得實效，特制定本實施方案，各項目部要履行自身職責，嚴格執行實施方案，使本標段工程建設切實做到依法建設、規范管理。

一、指導思想

以部局開展“三整治一提高”活動的要求為指導，緊密結合本標段工程建設過程中在招標、質量安全、資金監管以及在提高監察工作有效性工作中存在的問題，統一思想、深化認識，堅定不移、堅持不懈地把“三整治一提高”活動抓實抓好。通過活動，建立健全有效監管的長效機制，堅持依法建設，狠抓標準化管理，確保質量安全，實現本標段工程“科學組織、精細管理、塑造精品、誓創一流”的建設目標。

二、組織領導

為保證活動有效開展，取得實效，指揮部成立“三整治一提高”專項領導小組。

三、各專項整治工作實施方案

（一）招標專項整治

物資招標整治活動從3月份開始，至2011年年底結束。整治內容包括甲控物資和自購料招標工作。

1、專項整治的主要內容

（1）完善規章制度

組織各級物資管理人員認真學習津濱公司《標準化管理手冊》中涉及物資招投標規章制度和監管制度等，對制度依據津濱公司、中鐵六局集團公司的制度規定梳理對照，對指揮部制定的制度執行存在的漏洞和不足進行完善。

（2）系統基礎資料檢查。對物資采購的甲控物資（自購物資）基礎資料進行查閱。檢查招標、議標工作中程序資料以及廉政書、打分表等相關資料是否齊全規范。

（3）對執行程序、制度的規范性進行檢查。按照津濱公司文件要求，甲控物資在甲方監督下，按照鐵道部有關規定組織招標采購；自購物資由津濱公司授權我單位組織招標；要求單一品種物資采購金額50萬元以上的，同類多品種物資采購金額100萬元以上的必須進行招（邀）標、議標采購。

檢查甲控物資（自購物資）是否存在化整為零或以其他形式規避招標情況；檢查在招議標工作中，資格審查是否符合要求，監管制度是否執行到位，評標工作是否按程序。

（4）對集體商務談判項目情況進行抽查。檢查各項程序執行情況，對于應急采購的物資，是夠按急件進行辦理，未按集體商務談判制度議標的，事后是否補辦了議標手續。

（5）對在招標過程存在人為違規進行排查。檢查是否存在人為干預、有失公平、公正的問題；是否存在投標人投訴舉報案件；是否存在工作人員不廉潔事件。

2、工作要求及時間安排

為推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀，提高經濟效益；健全物資采購規章制度，規范物資采購招議標程序；指揮部將開展以下三個階段工作，進而提高物資管理水平。查看更多下面與本文相關的文章。（2）2011年4月份為自查階段；指揮部及項目部分別進行自查。查找問題做到翻箱倒柜，橫向到邊，縱向到底，不留死角。

（2）2011年5月－7月25日為整治階段；針對查出的問題進行分析，找出原因，制定整改方案，提出整改措施和時間表，落實責任人，對問題逐一整改到位，按期銷號。

（3）2011年8月1日－12月20日為總結階段。及時完成檢查報告和整改報告，并提出建議意見。

（二）質量安全專項整治

質量安全專項整治活動從2月開始至2010年年底結束。

1、專項整治的主要內容

（1）規范質量安全行為。嚴肅查處管理制度和體系不健全、不完善，責任不落實，投標承諾不兌現，上場隊伍資質、人員資格不符合要求，轉包、違法分包，“架子隊”管理模式不規范，技術管理薄弱，現場失控，偷工減料，降低質量和驗收標準，內業資料弄虛作假等問題，落實建設單位責任，規范鐵路工程建設項目管理。

（2）確保實體工程質量。重點抓好原材料、隱蔽工程、主體結構的質量，減少或克服質量通病，杜絕質量較大及以上等級事故。

（3）抓好施工安全。突出抓好既有線、隧道、高空作業、大型機械設備施工安全和火工品、爆破器材管理，減少安全生產較大事故，杜絕安全生產重大及以上等級事故。

（4）加大監督檢查力度。深入開展質量安全大檢查、大整治活動，充實和加強質量安全監督力量，加大市場主體行為監督檢查力度，開展對內履職情況監督檢查，提高監督工作有效性；研究制定監督檢查工作制度和工作標準，做到依法開展監督檢查工作；依法加大對質量安全問題和事故責任單位、人員的處罰力度；加大合同管理處罰力度，提高合同的規范化水平和履約執行力。

2、工作要求及時間安排

第一階段從2月中旬起至4月底，為全面排查階段。各項目部要根據指揮部整體實施計劃安排，全面發動部署，結合工程實際情況，針對重點整治的問題，制訂具體實施方案，組織項目部各部門開展自查、集中檢查和全面排查。4月底前上報排查問題分析及整治計劃安排。

內業資料重點檢查內容

（1）有效文件的傳達落實情況；

（2）確保施工安全的措施及推進計劃制定和落實；

（3）營業線手續的審批和落實情況；

（4）道口管理情況；

（5）公司高風險作業管理辦法及三級審批制度的落實情況；

（6）安全教育培訓及考核情況；

（7）大型機械審核備案制度的落實情況；

（8）特種操作人員的培訓考核情況；

（9）深基坑開挖前期準備工作及監測資料；

（10）工程測量、設計審圖、現場地質核對。技術交底、工藝試驗、質量檢測、技術檔案管理；

（11）施工作業指導書、作業提示卡。監理規劃和監理細則；

（12）施工日志、監理日志，記錄是否與現場施工實際相符；

（13）施工單位是否全面推行架子隊管理模式；

（14）營業線和臨近管業線施工手續的審批、施工方案審查以及施工盯控情況；查看更多下面與本文相關的文章。

（15）季節性、階段性專項措施和應急預案的制定及落實情況；

（16）防火安全管理；

（17）高空作業人身安全管理；

（18）鐵路上跨下穿施工管理；

（19）資金管理。

外業檢點內容

施工前是否按要求進行技術交底,特種人員是否持證上崗；大型機械等施工是否按批復方案施工；各單位盯控人員是否按要求到崗、到位；各項防護設施是否按規定設置；防護備品是否齊全有效；設備開通使用條件是否符合規定；消防器材是否按要求配置，齊全有效；易燃、易爆物品是否按規定存放；使用電器設備是否有違規行為；自輪運轉設備是否符合上線運行要求，操作人員是否具備相應資質，管理制度是否完備等?，F場“五牌一圖”和材料、機具堆放是否有序；應急物資的儲備情況；停工期間防護措施及現場管理情況。

第二階段從4月1日至8月31日，為集中整治階段。

各項目部對于專項檢查發現的問題，制定專項整改方案，逐一落實整改責任部門和責任人、明確整改要求和期限，對問題嚴重和隱患突出的現場工點立即停工整改。

第三階段從9月1日至9月30日，為跟蹤整改階段。

指揮部對前期平推檢查發現的問題按照整改時限進行復查，確保按期銷號。對于重點突出及慣性問題制定相應措施，杜絕今后類似問題再次發生。

第四階段從10月1日至12月31日，為總結強化階段。

指揮部及各參建項目部要認真總結建設施工存在的安全問題及此次活動的先進經驗與好的做法，建立長效管控機制，確保建設工程質量優良、安全穩定可控。

（三）資金管理專項整治

1、甲控材料資金結算管理

（1）甲控材料款由指揮部集中予以結算，物資部門應提供采購計劃和材料采購合同，并及時取得相關發票（最遲不得超過一個月），填寫甲控材料結算單交給財務部，經集團公司批準后予以支付。

（2）指揮部付款后，將發票、甲控材料結算單作為附件轉給各項目部。

2、勞務合同資金結算管理

（1）參建項目部簽訂勞務合同后，需向指揮部提供合同復印件一份，按合同金額的50%由指揮部予以支付，剩余合同金額由項目部予以支付。

（2）參建項目部根據工程完工程度，需提供工程結算單、各子（分）公司的付款委托書、收據各一份給指揮部，經集團公司批準后予以支付。

（3）指揮部付款后，將工程結算單作為附件轉給各項目部。

3、工程款結算管理

指揮部支付參建單位工程款時，根據經營核算部門提供的驗工計價分劈單，扣除各種代付、墊付款項（甲控材料款、勞務合同款、稅金、安全抵押金、獎罰金等）及根據建設單位要求的比例10%工程保證金后，原則上按90%掌握，經集團公司批準后予以撥款。

（四）提高監察工作有效性

1、明確監督重點。指揮部黨工委按照有關要求，重點對廉政風險點的責任人員進行監督。重點是招標、資金管理、安全質量管理以及信譽評價和信息公開等四個環節。著力查處監管不力，行政不作為、慢作為、亂作為、玩忽職守、失職瀆職等行為。

2、發揮廉政風險防范管理的監督作用。要認真按照廉政風險防范管理的要求，明確控制各項風險點的責任人和負責人，將推行廉政風險防范信息監控管理系統納入保責任考核。認真履行防控責任，使各項廉政風險能夠按照規定的制度和程序得以有效控制。

3、發揮聯建共創機制作用，共創“平安工程”。指揮部及所屬項目部要共同履行《共創平安工程備忘錄》的承諾，在工程建設過程中，自覺遵守各項法律法規，做到學法、懂法、守法，通過相互監督，共同建設，使本項目切實做到依法合規，工程優質、干部優秀、資金安全。