運用科技手段 提升企業廉政建設水平

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科技促廉是現代科學技術和廉政建設相結合的產物，是黨風廉政建設和反腐敗斗爭在新階段的新探索、新實踐。近年來，中國聯通浙江分公司（以下簡稱公司）按照懲防并舉、注重預防的反腐倡廉方針，立足從源頭上預防和懲治腐敗，積極探索構建與現代電信運營企業相適應的教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，運用科技手段，預防違規違紀問題的發生，不斷推進公司的黨風廉政建設和移動通信事業的持續健康發展。我們開發、應用了覆蓋公司經營管理活動的企業資源管理系統——ERP系統，有效地組織和計劃企業資源，保證了信息的集成性、實時性和統一性，以實現“物流、信息流及資金流”的三流合一，為領導提供決策手段，給企業帶來信息共享、降低企業風險和減少占用資金，預警和防范了違規違紀現象的發生。

一、主要做法

目前，公司ERP系統已經涵蓋了財務管理、固定資產管理、招標投標管理、合同管理、采購管理、庫存管理、付款管理等領域。

(一)采用先進ERP系統，強化工程項目預算管理工作。

根據項目可行性研究、初步設計等批復的建設規模，在ERP系統中安排公司年度項目計劃，對項目的各種信息進行統一規范，包括統一項目信息結構、統一項目編碼，統一項目單項工程定義方法，設置每個項目各類預算，在項目執行過程中進行實時控制。同時ERP系統提供制定年度投資計劃所需的信息，通過比較計劃與實際完成情況，提供執行監控情況，通過項目預算監控項目成本支出情況，有效地控制采購規模。

ERP系統上線前工程預算需人為進行控制，容易造成預算無法控制等現象，ERP系統上線后將每個項目的預算分階段、分專業錄入系統，每單合同對應每個單項進行預算審核，嚴格控制工程預算，也便于工程分階段控制。同時也便于統計相應數據，如需統計某個項目下已發生多少金額，只需通過系統“預算占用情況表”查詢即可，通過報表查詢可以及時了解某個項目合同執行情況、項目預算占用情況等內容，可以提早對項目進行管理和控制。

（二）采用先進ERP系統，規范工程項目設備招投標管理工作。

根據公司設備招投標管理辦法的有關規定，在簽訂工程項目設備采購合同之前，必須進行相關的招投標工作。ERP系統中要進行物資需求表的填寫與審核、邀請招標廠家、招標評標等流程控制。其中涉及物資需求表、邀請議標廠家審批表、議標報告、邀請招標廠家審批表、招標評標報告等五份文件，這些文件將在ERP系統中進行管理。通過ERP系統，強化了采購環節的供應商管理（入圍廠商管理、時效管理），包括供應商歷史的供貨價格、入圍廠商和供貨商數量的比例、供應商提供的服務類別，為合同簽訂的規范、嚴密提供了技術手段。

凡通過公司最終入圍的供應商，由公司統一在ERP系統中導入到每個市分公司的招投標管理模塊中，市分公司必須采用該模塊中的有效供應商才能啟動合同簽約流程；如不屬當年入圍的有效供應商，市分公司無權自行添加有效供應商，更不能在ERP系統中簽定合同。采用這一手段對全省的供應商起到了有效的控制和管理作用，真正意義上提升了公司的管理水平，防止有人利用職權或者職務，違反規定干預和插手招標投標工作，為個人和親友謀取私利。

（三）采用先進ERP系統，加強各類合同管理工作。

通過ERP系統，建立功能集成、信息集成的合同信息管理平臺。消除原有合同管理系統雖能記錄合同的信息，但缺乏與物資以及財務系統有效結合的弊端。ERP系統還將合同管理與項目管理、招投標管理、預算管理、支付管理、財務核算、物資管理等集成起來，實現嚴格的采購規模控制、保證了物資管理與財務控制的匹配，自動的數據匹配與校驗提高了管理效率，降低了人為控制的不足。

（四）采用先進ERP系統，實現工程物資的全程管理。

工程物資從訂貨開始，經辦人員就要將訂購的設備、材料名稱、規格型號、數量、單價和ERP系統的物料編碼等一系列信息輸入系統；待工程物資到貨后，物資管理部門根據到貨情況，在ERP系統中辦理入庫操作，進行驗貨確認；業務部門根據工程建設需要，在ERP系統中向物資管理部門發出物料領用單，物資管理部門根據業務部門的物料領用單，在ERP系統中進行出庫操作并發貨。這樣，對工程物資的大量相關信息，系統進行了全過程跟蹤。一個工程物資的訂貨合同，從設備材料的名稱、規格型號、數量、單價，到設備材料具體分布的站點，都可以在ERP系統中查到信息，從而避免了某些人為因素的影響。

ERP系統的上線，實現了物資庫存情況的透明化，避免出現重復、多余采購的現象。一個采購訂單發起前，經過查詢ERP系統中庫存信息，采購發起人員可以根據庫存信息提出合適的采購。采購清單在ERP中流轉到物資管理部門審核時，審核人員也可以方便地查詢同類物資的庫存情況，避免了盲目采購。采用ERP手段，公司物資管理部門還可以隨時對各市分公司庫存情況進行監督、考核。ERP是全省聯網的系統，市分公司庫存物資的存量、庫齡、月增量等，公司可以方便地查詢、統計和分析，并且每月進行考評，督促市分公司盡量壓縮庫存，避免重復采購、超量采購現象。

(五)采用先進ERP系統，加強傭金結算支付管理和SP結算支付管理。

2005年，我們在ERP系統中增加了傭金結算支付管理和SP（增值電信服務提供商）結算支付管理功能。

通過ERP系統電子流程，規范支付審批流程，管理每個商的傭金余額，堵塞在傭金手工結算、支付過程中容易產生的漏洞；為了加強SP管理工作，對SP結算的支付進行系統管理，利用信息系統提供的每個SP結算信息，采用ERP電子流，經過相關部門審核，確保SP結算、支付工作的透明性和公正性。

二、取得的初步成效

公司采用先進ERP系統，取得了初步成效，隨著ERP各項功能的逐步完善，其優勢將進一步顯現。

首先實現了信息共享、流程透明。通過ERP系統，實現了公司與市分公司信息的集成與共享，強化了數據分析和監控，建立了全省統一的審批平臺、規范的審批規則。ERP審批流在審批過程中可以實時查詢ERP系統中相關信息，實現業務系統和管理系統一體化，提高了企業整體的運營能力。ERP系統提供了集成的管理信息，實現了業務數據和資料的共享；提高了財務、統計和其它管理信息的真實性、準確性、完整性、及時性；理順和規范了業務管理流程，明晰了職責，實現了業務處理的標準化、規范化，限制了隨意性，實現了內部控制和預警；通過業務分析和建模工具提供規劃、預測及多維分析，提供共享、準確、及時的信息、報表等“產品”，為決策層提供了有力的決策支持，為資源的統一規劃、合理高度、綜合利用提供了依據和保障，為內部審計和績效控制、績效考核提供了準確、詳實的數據。

其次，通過應用ERP系統，公司以預算控制實現了管理控制點的前移；以細化專業核算及時反映了各專業業務的發展情況和成本信息、支持了領導層對各項經營決策的后續評估；以固化的規范業務流程、規范管理流程和規章制度，理順了接口關系、嚴格了管理控制、提高了工作效率；以各級分公司之間和各專業部門之間的數據采集和信息共享，實現了信息的及時查詢，達到了信息溯源和數據監控的要求，提高了審計效率、保證了審計質量；以公司資源的跨部門調撥，實現了資源的優化管理；以及時、準確的對外信息披露，滿足了資本市場和政府監管的需要。

三、幾點認識和體會

我們在運用科技手段反腐倡廉方面有幾點認識和體會：

（一）運用科技手段是反對腐敗“高智化”的必然要求。

在市場經濟體制的條件下，我國在更大范圍和更深層次實行對外開放，為國有企業有效地參與經濟全球化創造了有利的條件，國有企業的自主性將更強。隨之而來的是國外一些腐朽墮落的人生觀、價值觀不斷地侵蝕我們，腐敗會在一個時期“層出不窮”，特別是那些不斷翻新的、隱蔽性極強的“智能化”腐敗侵襲我們的企業。這給企業的紀檢監察工作提出了挑戰。因此，要在新的國際經濟環境下搞好企業的紀檢監察工作，嚴防腐敗現象的發生，必須充分利用現有的科技手段，構建企業反腐敗網絡平臺，預防違規違紀問題的發生。

（二）在科技促廉的機制體制設計上，必須堅持計劃性和長效性。

企業黨風廉政建設是一項長期性的任務，科技促廉同樣不可能一蹴而就。因此。必須加強短期目標的計劃性。應該根據企業自身的特點和技術資源優勢，制訂相應的工作計劃，分期設計，分層落實，分步到位，使科技促廉工作不至于走一步算一步。著眼于該項工作的長效性，制訂中遠期工作目標，把科技促廉所要達到的目標進行合理分解，避免犯脫離企業發展規律、急躁冒進的毛病，少走不必要的彎路。

（三）在科技促廉工作中，必須堅持實效性。

我們認為，要做到這點，除了充分發揮企業紀檢監察部門、紀檢監察干部的主觀能動性之外，還要把握好二個方面的問題：一是要立足“實”字，充分發揮科技促廉的功能作用。二是要立足“合”字，整合企業的力量開展科技促廉工作。利用現有的科技資源、利用企業各方面的人力和物力開展科技促廉工作，借勢借力，可以達到有權、有錢所不能達到的效果。

四、下步打算

2006年，公司在深入貫徹落實中共中央《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》的同時，努力推進教育、制度、監督、改革、懲處等項工作，扎實開展構建懲防體系的基礎性工作。我們要運用更加先進的科技手段，利用信息網絡平臺，在宣傳教育、管理制度、監督等方面，構筑強大的懲治和預防腐敗體系。第一、健全反腐倡廉教育制度，建立宣傳教育網絡，運用信息網絡平臺等宣傳教育載體，擴大宣傳教育覆蓋面。第二、健全財務管理制度，加強財務監管。公司充分發揮資金結算平臺和信息平臺的作用，健全企業全面預算管理、決算報告管理、資金集中統一管理和內部審計管理等制度。第三、建立監控網絡，切實將權力部門和有業務處置權的關鍵崗位人員，全部納入監控體系，形成橫向到邊、縱向到底的監控網絡。第四、通過運用網絡技術等手段，形成動態監控和反饋系統，加強科學分析和綜合評價，把握懲防體系運行情況，整體提高預警防控水平。