財政預算草案報告講話

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各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告我縣**年財政預算執行情況和**年財政預算草案，請予審議。并請各位政協委員和列席人員提出意見。

一、**年財政預算執行情況

**年，全縣各級各部門認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和縣十四屆人大六次會議的有關決定決議，積極組織收入，充分發揮財政職能作用，圓滿完成財政收支預算和各項目標任務。

**年全縣完成財政總收入21002萬元，比上年增加3217萬元，增長18.09%。其中地方一般預算收入完成14654萬元，比上年增加2114萬元，增長16.86%；上劃中央增值稅、消費稅完成4488萬元，比上年增加863萬元，增長23.81%；上劃所得稅完成1860萬元，比上年增加240萬元，增長14.81%。國稅完成7459萬元，比上年增加1453萬元，增長24.19%；地稅完成4965萬元，比上年增加895萬元，增長21.99%；財政完成8578萬元，比上年增加869萬元，增長11.27%。

**年全縣完成財政總支出73680萬元，其中地方一般預算支出71708萬元，完成調整預算的89%，比上年增加18880萬元，增長35.73%；上解支出1972萬元。

預算收支執行結果，**年全縣一般預算收入14654萬元，上級補助收入60761萬元，調入資金110萬元，全年財政決算總收入75525萬元；**年財政決算總支出73680萬元（含專項上解支出1972萬元）；上年結轉本年支出7609萬元；本年結轉下年支出9395萬元；當年節余59萬元，歷年累計赤字1293萬元，則**年底累計赤字1234萬元?？偟膩碇v，**年財政預算執行情況較好：

（一）財政收入較快增長，財力基礎不斷夯實。**年，全縣加快經濟發展，積極培植財源，依法組織收入，財稅收入再上新臺階，突破2億元大關，達到2.1億元，為年初預算的105.44%,增長18.09%，保持了連續5年高幅度增長的速度。并且稅收收入增長較快，**年稅收收入增長29.56%，其中增值稅完成5980萬元，增加1144萬元，增長23.66%，營業稅完成2994萬元，增加692萬元，增長30.06%，非稅收入增幅比前幾年平均增幅下降5.2個百分點，稅收收入增長好于非稅收入增長，說明我縣財稅收入質量在不斷改善。與此同時，上級政策支持力度加大，財力補助資金大幅增加，經費保障能力提高。2004年以來，中央、省政府緩解縣鄉財政困難步伐加快，我們緊緊抓住機遇，積極爭取上級支持，效果明顯，**年，一般轉移支付比上年增長40.3%，緩解縣鄉財政困難轉移支付比上年增長15.4%，上級專項資金比上年增長84.84%，增幅在全市乃至全省都處于較高水平。

（二）財稅改革穩步推進，改革成效不斷顯現。一是不斷創新稅收征管辦法，大力推行科技化管稅、信息化管稅、精細化管稅，大力推行“一站式”服務、“一窗式”辦理、“一戶式”存儲，實行網上辦稅，提高辦稅效率，創新納稅服務。二是全面實施“鄉財縣管鄉用”改革，制訂改革文件、召開相關會議、建設信息網絡、搞好財務清查。6月1日，“鄉財縣管鄉用”新體制正式實行，有效的加強鄉鎮收入管理，規范鄉鎮支出行為。三是穩妥推行部門預算改革，**年對林業局等6個單位實行部門預算改革試點，財政部門精心組織，試點單位密切配合，部門預算改革順利實施，達到了預期目的，同時，就部門預算改革情況在第十四屆人大常委會第三十五次會議上做了專門匯報。四是進一步完善工資統發制度，擴大統發范圍，**年又新增22個鄉鎮及農口、衛生系統8個單位納入縣財政工資統發范圍。目前，全縣除林業局、農機局外，財政全額單位都已納入縣財政工資統發。此外，政府收支分類改革平穩實行，政府采購管理進一步規范，國庫集中支付改革準備就緒。

（三）財政支出結構優化，重點領域保障有力。在安排支出上，我們控制總量，調整結構，突出重點，靈活調度資金，確保了各項重點支出需要，較好地服務了全縣改革、發展、穩定大局。一是確保人員經費到位，按規定落實工資改革政策，按時足額發放工資，嚴格規范機關單位津貼補貼政策，津貼補貼改革穩妥推行。二是優先發展教育，教育支出19179萬元，比上年增加8422萬元，確保教育工資到位，加快教育危房改造和校舍建設，全面實行農村義務教育經費保障機制改革，逐步將農村義務教育納入公共財政保障范圍。三是支持社會保障和就業、醫療衛生等事業發展。社會保障和就業支出12482萬元，比上年增加3032萬元，增長32.08%；醫療衛生支出4279萬元，比上年增加2861萬元，增長201.76%，主要是推行新型農村合作醫療改革增加支出。四是加大“三農”投入，公共財政的陽光越來越多地照耀到農村。**年，全縣“三農”投入鄉村道路建設1470萬元、糧食直補696萬元、良種補貼2175萬元、石油價格改革補貼478萬元、扶貧140萬元、農業綜合開發689萬元、農民工就業培訓140萬元、新型農村合作醫療2997萬元、農村救助302萬元、退耕還林1199萬元、村級補助690萬元、以及農業、林業、水利、農村義務教育、計劃生育獎扶等方面支出。五是消赤減債，清理教育“普九”債務和鄉鎮債務，償還“兩會一部”再貸款，消化歷年赤字。

（四）財政管理不斷加強，財稅秩序得到規范。一是開展經常性的收入收繳情況檢查和專項稽查，嚴格依法繳納稅費，防止收入“跑冒滴漏”。二是規范支出管理，核算中心嚴把支出關口，全年共拒報違紀開支153筆，金額140萬元，退報手續不完善開支175余筆，金額165萬元。三是嚴格基建項目驗收審核，全年共驗收審核基建項目119個，送審金額5491萬元，審定金額4905萬元，審減率11%。四是加強國有資產管理，對全縣行政事業單位進行了全面的清產核資，清產核資單位235個，核實資產帳面值總額7.04億元，同時,對企業和企業化管理的事業單位進行產權登記,登記單位38個,登記的實收資本總額8421萬元。五是進一步完善涉農補貼資金的發放工作，建設“中國農民補貼網”，把全縣22個鄉鎮和茶鋪茶場的所有農戶，共18.54萬戶67.8萬農民的基本數據全部錄入網絡，確保涉農補貼資金按時足額發放到農戶手中，架起了黨和政府與農民的“連心橋”。

**年財稅工作卓有成效，但也存在一些困難和問題。財稅收入雖然增長較快，但收入規模小，缺乏骨干稅源點，財力不強，尚屬省財政困難縣；收支矛盾突出，工資和津貼補貼改革、確保各項重點支出等政策性增加的剛性支出大幅度增長；債務負擔重，防范和化解財政風險的任務艱巨；財政支出結構不夠優化，財政資金使用效益有待進一步提高；收入征管仍然存在不少漏洞等。對這些問題，我們必須高度重視，認真研究措施逐步加以解決。

二、**年預算草案

根據縣委、縣政府對今年經濟工作的部署，**年財政收支預算的初步安排是：

收入預算安排：一是**年全縣財政征收收入安排23522萬元，比上年實際完成數增加2520萬元，增長12%。其中地方一般預算收入安排15920萬元，比上年增加1266萬元，增長8.64%；上劃中央增值稅、消費稅安排5519萬元，比上年增加1031萬元，增長22.97%；上劃所得稅安排2083萬元，比上年增加223萬元，增長12%。分部門安排情況：國稅安排9174萬元，比上年增加1715萬元，增長23%；地稅安排6057萬元，比上年增加1092萬元，增長22%；財政塊收入安排8291萬元，比上年減少287萬元，下降3%。以上是向人大報告的12%的增長，工作目標力爭達到18%的增長。二是上級轉移性收入（不含上級專項補助收入）按**年市與縣的結算數安排。

支出預算安排：**年地方一般預算收入15920萬元，預計上級補助收入40605萬元（不含上級專項補助收入），調入資金260萬元，全年預計可安排財力56785萬元。按照預算平衡的原則下，安排**年財政支出56785萬元（不含上級下撥的專項支出），其中一般預算支出安排54985萬元，專項上解支出安排1800萬元。**年財政支出預算總體上維持**年預算編制口徑不變，在**年支出預算口徑的基礎上，安排增人增支及工資增支等正常增加的經費；落實公檢法司公用經費保障要求，并核定公檢法司非稅收入體制；調整鄉鎮畜牧人員原基數包干的經費預算辦法，把鄉鎮畜牧人員按統一標準預算經費；安排中型水利管理單位和鄉鎮水管站體制改革財政補助經費；實行鄉鎮第五輪財政體制，增加鄉鎮農民技術員和社區居委會補助經費；增加村級補助支出，落實村干部基本工資、離任村主職干部生活補助，補助村級公用經費；安排機關單位津貼補貼和事業單位績效工資資金，嚴格規范公務員津貼補貼和實行事業單位績效工資政策；適當調整專項支出，專項支出增減按文件和有關會議確定的數安排預算；上解上級支出按**年市與縣的結算數預算。

三、扎實工作，圓滿完成**年預算

為確保**年財政收支預算的圓滿實現，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）積極組織收入，努力提高財政的保障能力。一是加強財源建設。按縣委、縣政府經濟工作會議要求，大力招商引資，加快工業發展、優化發展環境，培植發展壯大財源，為財政增收提供可靠稅收來源。二是強化收入征管。突出征管重點，全面分析監控重點稅源企業、行業的生產經營和納稅情況。加強發票管理，實行以票管稅，以票控稅。切實抓好家用車輛、摩托車的稅收管理，落實車輛稅收“一條龍”管理辦法。依法加強對資源型企業的稅收征管，著力監控資源型產業、新興行業和新興領域的稅收入庫情況。強化均衡入庫，科學分析稅源，研究征收措施，將任務進行層層分解，建立責任制，嚴格按進度要求考核，確保收入按時保質保量完成。優化財稅環境，要利用各種途徑，采取多種形式，把稅法宣傳到位，在全社會形成依法納稅的主流意識。嚴格依法治稅，依率計征，不收過頭稅，認真清理稅收優惠政策，加強稅收稽查，防止收入“跑冒滴漏”。三是繼續努力做好爭取上級政策支持的各項工作。要了解信息，研究文件，吃透政策，科學編制報表數據，主動協調關系，積極反映我縣財政困難的現狀，力爭得到上級更多的財力支持和項目支持。

（二）加強支出管理，大力倡導勤儉節約的優良傳統。一是嚴格預算約束。嚴格執行人大批復的預算，非特殊情況，不再追加新的支出，努力縮小預算執行結果與預算的差距。二是確保重點支出。保工資，落實好國家工資政策，嚴格規范公務員津貼補貼和實行事業單位績效工資制度。加大支持“三農”力度，促進農業生產、農民增收、農村發展、加快城鄉協調發展步伐。繼續增加教育投入，健全和完善農村義務教育財政投入機制。積極支持社會保障體系建設。積極支持衛生事業發展，進一步推進新型農村合作醫療制度改革，支持鄉村衛生院建設。進一步保證政法機關履行職能的經費需要，努力創造和諧穩定的社會環境。三是嚴格經費管理。按照建設節約型社會的要求，嚴格日常經費管理，加強節約型機關建設，控制和規范招待費、會議費、差旅費、考察培訓經費等一般性支出，確保單位運轉。四是勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。財政收入取之于民，用之于民，任何時候都不能鋪張浪費、大手大腳。當前，我縣經濟社會發展水平還不高，財政還很困難，急需花錢的地方很多，急需幫助的困難群體很多，我們更要厲行節約，管好用好每一分財政資金。

（三）嚴格財稅監管，切實提高財政資金的使用效益。繼續開展經常性的稅收征管檢查和收費收繳情況檢查，整頓收入秩序，堵塞收入漏洞。推進專項資金的規范管理，完善資金管理辦法，努力做到專項資金公開、透明、規范。進一步完善財政監督機制，提高財政監督水平，對一些事關國計民生的重點支出，不僅要努力做到資金保障有力、管理嚴格規范，而且要更加注重增強政策執行的公開性和公正性；加大對重大財政政策執行過程的監督力度，著力監督涉及群眾切身利益的財政資金使用情況。自覺接受人大、審計、紀檢監察部門的監督以及社會團體和輿論的監督，牢固樹立依法理財和為民理財的意識，預防各類違反財政法規問題的發生。積極推進財政績效評價工作，加強對重點項目支出的績效評價，通過嚴格監管、追蹤問效，把錢花在急需處，把錢用出效益來。

（四）深化財稅改革，進一步提高財稅管理水平。一是完善財政體制。實行鄉鎮五第輪財政體制，調整鄉鎮收入體制分成辦法，對鄉鎮招商引資新辦工業企業且稅收增長好的企業加大獎勵力度，激發鄉鎮培植財源、招商引資的積極性，共同努力做大財政收入“蛋糕”。二是深化部門預算改革試點。繼續在六個試點單位實行部門預算，完善支出定額標準，提前編報時間，解決編制過程中出現的問題，為進一步推廣部門預算總結經驗。三是推進國庫集中收付制度改革，今年，在六個單位實行國庫集中收付試點，取得經驗后，逐步擴大范圍。四是進一步規范非稅收入管理。繼續完善“單位開票、銀行代收、財政統管、政府統籌”的非稅收入征管模式。五是加強行政事業單位資產管理，探索建立資產管理與預算管理有機結合的新機制。六是進一步加強“金財工程”“金稅工程”建設。

各位代表，**年的預算任務光榮而艱巨，我們將在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，開拓進取，扎實工作，為全面建設小康**再做新貢獻。