某年縣財政預算執行情況和某年財政預算草案的工作報告

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各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告2005年財政預算執行情況和2006年財政預算草案，請予審查，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2005年財政預算執行情況

2005年，全縣財政部門認真落實科學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求，公務員之家，全國公務員公同的天地以保持共產黨員先進性教育為契機，堅持“打造江南名鎮、構建和諧芷江”總體目標，以加強財源建設和財政管理為重點，以增加地方財政收入為中心，加強征收管理，大力增收節支，強化財政監督，努力克服自然災害和政策性減收因素的影響，堅持依法理財，突出以人為本的理財理念，優化支出結構，促進了我縣經濟社會的協調發展。

（一）全縣財政預算執行情況

縣x屆人大第xx次常委會議批準我縣2005年地方財政一般預算收入預算調整為xxxx萬元;基金預算收入調整為xxx萬元。2005年，全縣累計完成地方財政一般預算收入xxxx萬元，為年預算的xxx％，按同口徑計算比上年增長xx％。全年累計完成上劃中央“兩稅”xxxx萬元,為年預算的xx％,比上年增長xx％。累計完成上劃所得稅xxxx萬元，為年預算的xxx％,比上年增長x％。全縣共完成財政總收入xxxx萬元,為預算的xxx％，按同口徑計算比上年增長xx％。基金預算收入完成xxx萬元,為年預算的xxx%，按同口徑計算比上年下降xx%。

一般預算收入主要項目完成情況是：工商稅收完成xxxx萬元，比上年實際完成數（以下同）增長xx%；企業收入完成xxx萬元，比上年增長xxx%；增值稅完成xxx萬元，比上年增長xx%；農業四稅完成xxx萬元，按同口徑計算比上年增長xx%；罰沒、規費及其他收入完成xxx萬元，比上年增長x9%；專項收入完成xxx萬元，比上年增長x%。

縣x屆人大第xx次常委會議批準2005年全縣地方財政一般預算支出調整為xxxxx萬元，加上年結轉支出xxxx萬元，上級追加專項支出xxxx萬元，轉移支付補助和各項結算補助xxxx萬元，本年超收安排xxx萬元，全縣地方財政一般預算支出預算總額為xxxxx萬元。基金支出預算為xxx萬元，加上年結轉支出xxx萬元，上級追加專項支出xxx萬元，本年超收安排xxx萬元，基金支出預算總額為xxxx萬元。2005年全縣地方財政一般預算支出完成xxxxx萬元，為預算的xx%，比上年增長xx%；完成基金預算支出xxxx萬元，為預算的xx%，比上年下降x%。

一般預算支出主要項目完成情況是：企業挖潛改造資金xx萬元，比上年下降xx0%；農業支出xxxx萬元,比上年增長xxx%；林業支出xxx萬元，比上年下降x%；水利和氣象支出xxx萬元,比上年增長xxx76%；工業交通等部門事業費支出xxx萬元，比上年增長xx%；流通部門事業費支出xxx萬元，比上年下降x%；文體廣播事業費支出xxx萬元，比上年增長xx%；教育支出xxxx萬元,比上年增長xx%；科學支出xx萬元，比上年增長x%；醫療衛生支出xxxx萬元,比上年增長xx%；其他部門事業費xxxx萬元，比上年下降x%；撫恤和社會福利救濟xxxx7萬元，比上年增長xx%；行政事業單位離退休支出xxxx萬元，比上年下降x%；社會保障補助支出xxxx萬元，比上年增長xx%；國防支出xx萬元，比上年增長x%；行政管理費xxxx萬元，比上年增長xx%；公檢法司支出xxxx萬元，比上年增長xx%；城市維護費xxxx萬元，比上年增長xxx%；政策性補貼支出xx萬元，比上年下降xx%；支援不發達地區支出xxxx萬元，比上年增長xx%；其他支出xxxx萬元，比上年增長xxx%；專項支出xxx萬元，比上年增長xx%。

（二）縣本級財政預算執行情況

縣人大常委會批準2005年縣本級地方財政一般預算收入預算調整為xxxx萬元，基金預算收入為xxx萬元。2005年縣本級實際完成地方財政一般預算收入xxxx萬元，為預算的xxx%，按同口徑計算比上年增長xx%；完成基金預算收入xxx萬元，為預算的xxx%，按同口徑計算比上年下降xx%。

縣人大常委會批準2005年縣本級財政一般預算支出調整為xxxxx萬元，加上年結轉支出xxxx萬元，上級追加專項支出xxxx萬元，轉移支付及結算補助支出xxxx萬元，本年超收安排xxx萬元，減去追加鄉鎮補助支出xxx萬元，2005年縣本級財政一般預算支出預算總額為xxxxx萬元。2005年縣本級實際完成財政一般預算支出xxxxx萬元，為預算的xx%，比上年增長xx%?；鹬С鲱A算總額為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，為預算的xx%，比上年下降x%。

（三）鄉鎮財政預算執行情況

經匯總，2005年鄉鎮地方財政一般預算收入預算為xx萬元，鄉鎮實際完成地方財政一般預算收入xx萬元，為預算的xxx%，按同口徑計算與上年持平。

經匯總，2005年鄉鎮財政一般預算支出預算為xxxx萬元，加上年結轉支出xxx萬元，縣級追加專項支出xxx萬元，財政一般預算支出預算總額為xxxx萬元，鄉鎮實際完成一般預算支出xxxx萬元，為預算的xxx%，比上年增長xx%?；鹬С鲱A算總額為xx萬元，實際完成xx萬元，為預算的xxx%，按同口徑計算比上年增長xx%。

2005年，全縣及縣本級、鄉鎮級均實現了財政收支平衡，并略有結余。

2005年，我們認真落實農業稅免征和對農各項補貼政策，積極向上爭取資金，加強財稅征管，強化非稅收入管理，多渠道籌集資金，重點保證全縣財政工資發放和黨政機關運轉，以及重點項目支出需求，并千方百計籌集資金將適當生活補貼和一個月獎勵工資納入了財政預算安排；積極推進預算和國庫管理改革，建立財政供養人員信息庫，實施財政資金國庫集中管理，強化會計核算監督和國有資產監管，優化財政支出結構，加大公共財政建設力度，財政各項工作取得了一定成績。一年來，我們重點抓了以下工作：

一是強化措施，確保農稅收入及時足額入庫。2005年，我縣全面取消農業稅后，為切實抓好耕地占用稅、契稅和烤煙特產稅等農稅收入的征管，完善了農稅管征機制，將農稅由過去的鄉級收入確定為縣本級收入，改由縣農稅局直接征收；在國土、房產等部門的支持和配合下，完善了“先稅后證”制度，進一步規范了農稅征收管理，堵塞契稅征管中的“跑、冒、滴、漏”行為，有效防止稅源流失，強化了稅源控管；積極主動與縣xx高速公路指揮部協商，簽訂耕地占用稅征收代征代扣協議，確保了農稅收入及時入庫。同時，在全縣范圍內開展了以契稅為重點的稅收稽查，并對查出的欠繳契稅進行了追繳，有力的促進了農稅征收工作的開展。全年共完成農稅收入xxx萬元，占年預算的xxx%。其中：農業特產稅收入完成xxx萬元，占年預算的xxx%；耕地占用稅收入完成xxx萬元，占年預算的xxx%；契稅收入完成xx萬元，占年預算的xxx%。

二是規范非稅收入管理，強化政府調控能力。繼續深入宣傳貫徹《湖南省非稅收入管理條例》，認真實施“以票管收”的非稅收入管理模式，加強非稅收入征管、稽查，強化與有關部門的工作協作，基本實現了各項非稅收入按季及時入庫，基本做到了“以票管收、收繳分離、票款結清、管理規范”的要求。開展非稅收入征繳專項調查，實事求是地確定各行政事業單位征收范圍、比率；對非稅收入未繳入非稅收入匯繳結算戶的個別縣屬行政事業單位分別采取停發票據、收入稽查、財政監督等形式，督促其嚴格按照《條例》規定予以規范，基本做到了“能征不免、應征盡征”。全年完成行政事業單位政府統籌xxx萬元、罰沒收入xxx萬元、排污費收入xx萬元、防洪保安資金xx萬元及國有土地出讓收入xxx萬元，分別實現年初預算任務的xxx%、xxx%、xxx%、xxx%及xxx%。

三是加強信息化建設，實行財政對農補貼“一折通”發放。2005年我們認真做好農業稅全免政策的落實，全縣農民又得到實惠xxx萬元。同時，加快了農稅信息網絡化建設，對縣鄉財政網絡進行了全面升級，對全縣鄉鎮財政網絡系統管理員進行了三期《財政補貼子系統》操作培訓，啟動了實施鄉鎮財稅管理信息化系統－－財政補貼子系統，各鄉鎮財政所對本鄉鎮所有農戶的姓名、身份證號碼、承包的耕地面積等基本信息資料進行了一次全面的核實，輸入鄉鎮農稅信息網絡財政補貼子系統，為落實財政對農各項補貼的及時發放到位打下堅實基礎。通過縣鄉財政網絡和銀信部門連網，對農補貼實行網絡化“一折通”發放，規范了對農補貼的發放管理，確保了對農補貼發放的足額及時到位。通過銀信部門對84891戶種糧戶發放糧食直補資金xxx萬元,發放良種補貼xxx萬元。

四是優化支出結構，社會事業發展得到保障。在繼續把保工資發放放在財政工作首位的同時，進一步加大了對公共事業的投入力度。投入資金xxx萬元，完成了中小學校xx個危改項目，改造危房面積xxxx平方米，維修加固xxxx平方米，拆除xxxx平方米，重建xxxx平方米；認真落實國家對農村義務教育階段貧困家庭學生“兩免一補”政策，免費發放xxxxxxx元的春、秋兩季教科書，免貧困學生雜費xxxxxxx元，xxxx名貧困學生享受到了人均xx元的寄宿生生活補助費，享受“兩免一補”的貧困生達xxxxx人；籌集資金實施了“名師工程”和高考名校獎勵制度，有xx名教師享受了縣人民政府發放的“骨干教師政府特殊津貼”，安排了高考獎勵資金xx萬元。2005年財政共投入計劃生育事業費xxx萬元，還投入xx萬元,設立了計劃生育公益金,啟動了計劃生育家庭獎勵扶助，xxx名扶助受益對象領到了獎勵扶助金，為我縣創計生工作優質服務縣、全國計生協會百強縣和保持全省計生工作先進單位提供了財力支持。通過向上爭取最低生活保障資金xxx萬元,縣級財政配套xx萬元,為城市居民最低生活保障金的按時足額發放到位提供了有力保障,縣財政還撥出xx萬元配套新型農村合作醫療制度的實施，并加大了對就業和再就業培訓的資金投入。完成了xx中心大樓等疾病防疫基建項目x個，撥出xx萬元專項資金用于婦幼保健、醫療救助和結核防治；加強了財政國庫資金的科學調度，有力的支持了xxx節的成功舉辦和旅游環境的改善。

五是規范財政行為,提高財政管理水平。根據農業稅免征和個體工商稅收起征點提高后稅收由縣級征收的實際，對全縣xx個鄉鎮財務管理、國有資產和銀行帳戶情況進行了清理調查，對存在的問題逐事逐項提出了限期整改意見，撤銷了鄉鎮國庫,并相應取消了鄉鎮所屬部門的會計業務，統一合并到鄉鎮財政所核算。完善和加強專項資金的管理與監督，建立健全專項資金內部管理制度，對“兩免一補”、退耕還林、糧食直補、社保等專項資金實行國庫集中管理，專戶儲存、專賬核算和?？顚Ｓ茫凑諏ｍ椯Y金撥款管理的要求，嚴把資金撥付和審核關，實行撥款管理責任制，按項目實施進度撥款，加強對資金使用情況跟蹤問效工作。對xx家國有企業和x家企業化管理事業單位進行了產權登記換證，全年共受理審批國有資產處置報告xx件，辦理批準xx件，監繳國有資產處置收入xxx萬元。對鄉鎮干部工資全部實行縣財政統一發放，保證了鄉鎮干部工資的及時足額到位。繼續開展了黨政領導干部拖欠公款清繳和離職離崗人員清理工作，xx名領導干部拖欠的公款xx萬元全部收回，按規定新停發離職離崗人員工資xx人,節約財政資金xx萬多元。截止12月31日，納入會計集中核算的行政事業單位xxx個，建賬xxx套，通過嚴格把關，全年共拒付不合法開支xx筆，金額達xx萬元。對xx個單位的財經紀律執行情況進行了財政監督檢查，處理處罰入庫罰沒收入入庫xx萬元；還認真組織開展了自xxxx年以來行政事業單位私設“小金庫”、會計集中核算制度執行等情況的清理檢查，查出違紀金額xxx萬元。同時，為提高財政性投資的效益，全年共審核項目xx個，報審金額為xxxx萬元，審定金額xxx萬元，審減xxx萬元，審減率xx%。為節減財政支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設和反腐工作的深入開展，切實貫徹實施《政府采購法》，規范政府采購行為，全年完成政府采購總額xxxx萬元，政府采購次數xxx次，節約資金xxx萬元，節支率達xx%。

六是加強隊伍建設，提高整體素質。緊緊圍繞建立一支“作風優良、業務精干、廉潔高效、能打硬仗”的財政干部隊伍這一目標，結合開展保持共產黨員先進性教育活動，積極開展創建文明機關活動，著力營造愛崗敬業的良好氛圍。通過加強財政干部學習、培訓，提高財政干部服務改革與發展大局的觀念，加強廉政建設和職業道德教育，進一步健全內部監督約束機制，造就一支政治過硬、業務熟練、作風優良的財政干部隊伍，提高財政工作質量和效率。

在看到成績的同時，我們也清醒的看到，我縣財政收入總量依然較小，非稅收入比重仍然過高，財源建設亟待加強；支出保障水平較低，收支矛盾仍然突出，財政預算保障能力有限；財政管理有待進一步規范，財政監督需要進一步完善，財政改革步伐有待加快等。這些問題，都有待于我們在今后的工作中，重點加以研究解決。

二、2006年財政預算草案

2006年全縣財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，緊緊圍繞“打造xx名鎮，構建和諧xx”的總體目標，以科學發展觀為統領，堅持依法理財，狠抓增收節支，優化支出結構，切實提高財政保障能力；著力深化財政改革，完善財政管理體制，推動體制創新，促進全縣經濟全面協調可持續發展，為建設經濟富庶、文化繁榮、政治清明、社會祥和、生態秀美的和諧xx提供財力支持。

2006年是“十一五”規劃實施的第一年，全面完成今年財政工作各項任務，對于實現“十一五”規劃財政奮斗目標具有重要意義。根據“十五”期間財政改革發展趨勢和我縣經濟與社會發展總體規劃及現狀，結合財政工作實際，對2006年財政預算擬作如下安排：

2006年全縣地方財政一般預算收入安排xxxx萬元，比上年實際完成數（以下簡稱上年）增長xx%。上劃中央“兩稅”安排xxxx萬元，比上年增長xx%。國稅上劃所得稅安排xxx萬元，比上年增長x%；地稅上劃所得稅安排xxx萬元，比上年增長x%。財政總收入預算為xxxxx萬元，比上年增長xx%。基金預算收入安排xxx萬元，比上年下降xx%。按征收部門劃分：國稅局為xxxx萬元，比上年增長xx%；地稅局為xxxx萬元，比上年增長xx%；財政局為xxxx萬元，比上年增長xx%。鄉鎮財政收入預算均由體制補貼構成。

全縣一般預算收入xxxx萬元，加上預計增值稅返還xxxx萬元和上級補助收入xxxxx萬元，減去預計上解xxx萬元，全縣當年可用財力xxxxx萬元。其中縣本級可用財力xxxxx萬元，鄉鎮可用財力xxxx萬元。

按照量入為出、收支平衡的原則，全縣2006年一般預算支出安排xxxxx萬元，其中縣本級安排支出xxxxx萬元，按支出項目劃分為：企業挖潛改造資金xx萬元，與上年預算（下同）持平；農林水支出xxxx萬元，比上年增長xx%，主要是由于新增城建及防洪堤建設資金xxx萬元；部門事業費支出xxxx萬元，比上年增長xx%；教育支出xxxx萬元，比上年增長xx%；醫療衛生支出xxxx萬元，比上年增長xx%；撫恤和社會福利救濟xxx萬元，比上年增長xx%；行政事業單位離退休支出xxxx萬元，比上年增長xx%；社會保障補助支出xxx萬元，比上年增長xx%；行政管理費1xxxx萬元，比上年增長xx%；公檢法司支出xxx萬元，比上年增長xx%；城市維護費xxx萬元，比上年增長xx%；支援不發達地區支出xx萬元，與上年持平；專項支出xxx萬元，與上年持平；其他支出xxxx萬元，比上年增長xx%；總預備費xxx萬元，比上年增長xx%。鄉鎮支出安排xxxx萬元，由縣財政下達明細指導建議數，報請鄉鎮人代會審議批準后，縣級財政予以匯總。

關于2006年的預算安排，這里我簡要地作幾點說明：

1、一般預算收入的安排主要是根據我縣國民經濟發展和上年稅收征收情況，按照積極穩妥的原則，對各征收單位既充分考慮到2005年稅收增減因素，又在按可比口徑計算的基礎上安排了xx%的增長比例。國稅局收入比上年實際完成數增長xx%；地稅局收入比上年實際完成數增長xx%；財政局收入比上年實際完成數增長xx%。

2、支出預算的安排是綜合考慮了各方面的因素作出的，不僅足額安排了全額單位人員的基本工資，繼續確保離退休經費足額發放，還盡最大的努力，確保機構正常運轉，確保企業離退休人員基本養老金、城鎮居民最低生活保障費及時發放，努力保障政權建設、科技、教育、農業綜合開發、糧食風險基金等重點支出需要。同時我們還要大力調整支出結構，確保各項改革的實施和社會穩定。

3、2006年我縣對鄉鎮財政實行“鄉財縣管鄉用”管理，為了確保鄉鎮機關正常運轉，一是按照原鄉鎮財政管理體制確定的體制補貼為基數如數安排，以確保鄉鎮既得利益；二是按照縣直單位統一口徑，安排了適當生活補貼；一個月獎勵工資待人事部門考核審批后，由縣級追加到各鄉鎮；三是在確保鄉鎮原體制既得利益的前提下，增加鄉鎮困難補助xx萬元。這樣鄉鎮除人員經費和稅費改革轉移支付補助外，可用財力達到xxx萬元。

三、創新圖強，努力完成2006年財政各項任務

做好今年的財政工作，機遇與挑戰并存，希望與困難同在，我們將以科學發展觀統領財政工作，堅持“以人為本”的理財思想，按照“一改、二爭、三強、四嚴、五提”的工作思路，深化財政改革，狠抓增收節支，加強財政監管，努力實現全年財政預算目標。

“一改”：就是要繼續深化財政改革。按照建立公共財政的要求，繼續開展部門預算試點，將財政資金國庫集中管理和會計集中核算有機結合起來，放大會計集中核算效應，積極推進國庫集中支付改革；根據農村綜合配套改革要求，實行鄉鎮財政管理體制改革，轉變鄉鎮財政管理職能，對鄉鎮財政財務實行“鄉財縣管鄉用”，進一步完善對農補貼信息化發放管理；將政府采購、財政投資評審、金財工程、國有資產監管等項改革繼續推向深入，進一步增強財政活力。

“二爭”：就是要大力爭取資金，大力爭取項目。抓住國家加大對農業的投入和大湘西開發戰略實施的有利契機，結合xx周年縣慶，努力向上級財政部門匯報好xx縣財政的困難，爭取上級更大的資金扶持，爭取更多的項目在xx縣啟動和實施，營造經濟跨越式發展的良好環境。

“三強”：就是強化稅收征管，強化票據管理，強化國資監管。堅持建立廣義的財政收入體系，大力推行“聯合評稅、依法計征、定期公示”的稅收征管制度；切實加強財政票據管理，建立完善的非稅收入體系；切實抓好“經營城市”的市場化運作和收益監管，將國有資產經營、轉讓、租賃等收入納入規范化管理，防止國有資產流失，增加財政收入。

“四嚴”：就是嚴格預算編制，嚴格支出控管，嚴格財政監督、嚴格內部管理。堅持公開、透明的原則編制預算，把工資性支出打足打夠，不留缺口。堅持“量入為出”，從嚴控制財政支出，確保黨政機關正常運轉和重點項目支出，把千方百計保證干部職工工資按時足額發放放在財政支出的首位。加強財政日常監督和重點檢查，進一步規范和整頓財經秩序。在財政系統建立嚴格的內部管理和約束機制，規范財政內部管理。

“五提”：就是要提高培植財源的合力，提高財政資金使用效益，提高財政管理水平，提高財政干部職工素質，提高財政隊伍整體形象。通過發揮財政資金和政策的引導作用，進一步提高銀信、企業、民間資金投入財源建設的合力；通過加強財政資金的跟蹤問效，進一步提高財政資金使用效益；通過建立和完善財政運行新機制，進一步提高財政管理水平；通過開展業務練兵和業務培訓，進一步提高財政干部職工的綜合素質；通過加強隊伍建設和黨風廉政建設，進一步提高財政隊伍整體形象。

各位代表，2006年是“十一五”規劃實施的第一年，完成今年的財政預算收支計劃，意義重大。我們將以“三個代表”重要思想和黨的十六屆四中、五中全會精神為指導，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督與支持下，齊心協力，開拓創新，團結一心，與時俱進，扎實工作，狠抓落實，不斷開創我縣財政工作的新局面，為建設和諧xx做出貢獻。

《2005年縣財政預算執行情況和2006年財政預算草案的工作報告》完畢！