財政預算執行情況和財政預算草案的報告

導語：財政預算執行情況和財政預算草案的報告一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表：

現在，我受市人民政府的委托，向大會報告*年財政預算執行情況和*年財政預算草案，請予審議。并請市政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、*年財政預算執行情況

*年，是我市實施追趕式發展的起跳之年。在市委的領導下，全市上下牢固樹立科學發展觀，積極應對國家宏觀調控，凝心聚力，克難攻堅，全面完成了市十二屆人大第二次會議確定的各項財政任務。

（一）全市財政收支預算執行情況

1、全市財政收入完成72323萬元，占預算的100.03%，比上年實績增加16765萬元，增長30.2%。其中：地方一般預算收入27258萬元，比上年實績增加1504萬元，同口徑增長25.9%；上劃中央收入22975萬元，同口徑增長21%；基金預算收入13560萬元，增長118.9%；出口退稅免抵調8530萬元。

2、全市財政支出實現64990萬元，占調整預算的92.1%，比上年實績增加12553萬元，增長23.9%。其中：基建支出602萬元；企業挖潛改造支出401萬元；科技三項費用支出644萬元；農業支出4495萬元；文教科衛事業費支出19572萬元；撫恤和社保支出2933萬元；行政管理支出16102萬元；城市維護費支出1469萬元；專項支出571萬元；其他支出3100萬元(含村級三項資金1512萬元，上級追加556萬元，辦案經費、征收部門經費、住房公積金等1032萬元）；政府性基金支出15101萬元（含社保基金8757萬元，土地出讓金4001萬元，上級追加等2343萬元）。

3、預計全市財政平衡情況：地方一般預算收入a27258萬元，基金預算收入13560萬元，稅收返還收入9022萬元，所得稅基數返還補助收入1041萬元，出口退稅基數返還1385萬元，上級追加支出指標7617萬元，上級補助10498萬元，調入資金5577萬元，上年結轉5430萬元，合計全市可用資金81388萬元；全市財政支出64990萬元，上解支出10657萬元，結轉下年5612萬元；收支相抵，當年結余129萬元。

（二）市級財政收支預算執行情況

1、市級財政收入完成30666萬元，占預算的113.2%，比上年實績增加10422萬元，增長51.5%。其中：地方一般預算收入12345萬元，比上年增長18.9%；上劃中央收入4605萬元，比上年增長28.1%；基金預算收入13560萬元，比上年增長118.9%；出口退稅免抵調156萬元。

2、市級財政支出實現45438萬元，占調整預算的93.6%，比上年實績增加10419萬元，增長29.8%。其中：基建支出602萬元；企業挖潛改造支出401萬元；科技三項費用支出644萬元；農業支出3355萬元；文教科衛事業費支出7423萬元；撫恤和社保支出1584萬元；行政管理支出13236萬元；城市維護費支出969萬元；專項支出541萬元；其他支出1588萬元(含上級追加556萬元，辦案經費、征收部門經費、住房公積金等1032萬元）；政府性基金支出15095萬元（含社?；?757萬元，土地出讓金4001萬元，上級追加等2337萬元）。

3、預計市級財政平衡情況：按照現行財政體制計算，市級全部可用資金45526萬元（包括上級追加支出指標、上級補助、調入資金等），財政支出45438萬元。收支相抵，當年結余88萬元。

由于上下級財政決算工作還需要一段時間，現在報告的預算收支執行情況反映的是預計完成數。待決算正式編成后，再向市人大常委會報告。

（三）人大《決定》貫徹落實情況

根據市十二屆人大二次會議的授權，*年3月，市人大常委會第八次會議作出了《關于審議〈加大對鄉鎮財政扶持力度，逐步調整稅收分成比例的議案〉的決定》?！稕Q定》要求市政府要按照“總體規劃、分段實施、逐步到位”的方法，逐步加大對鄉鎮財政的扶持力度。對此，市政府高度重視，并采取積極措施，認真貫徹落實《決定》精神。

1、加大了財政轉移支付力度。一是對鄉鎮公教人員兌現國標調資所需資金474萬元，市財政給予了全額補助。二是針對今年農業稅稅率由7%調減為4%的新情況，政府高度重視。一方面，千方百計向上爭取，使我市不僅擠進了省財政補助的“籠子”，而且爭取到了95%的最高補助；另一方面，為幫助鄉鎮徹底解決因農業稅降點而帶來的財力缺口問題，對其余的5%部分由市財政拿出126萬元，對鄉鎮給予了足額補助。三是年終市財政將擠出280萬元，以人均財力為主要依據，按照公正、公平的原則，對困難鄉鎮給予年終補助。[Page]2、加大了財政專項資金投入力度。為扶持鄉鎮重大項目的實施，市財政先后調度資金，對開發區、天山、臨澤、八橋等地的重大項目給予了扶持；為加快建立農村社會保障體系，最大程度地關心農村弱勢群體，市財政安排316萬元，用于鄉鎮民生方面的投入；為進一步增加對鄉鎮經濟和社會事業發展的投入，市財政先后幫助鄉鎮爭取到上級各類專項資金7343萬元，為鄉鎮經濟和社會事業發展注入了活力。

3、加大了資金調度力度。按照《決定》的要求，我們對財力狀況較好的鄉鎮，堅持按序時進度撥付往來資金；對財力狀況較差的鄉鎮，盡最大努力保證其公教人員工資、民政優撫經費、村級三項資金的及時足額撥付。

今后，市政府將繼續按照《決定》要求，以認真負責的態度，積極創造條件，進一步抓好《決定》的貫徹落實。今年將在適當提高鄉鎮稅收分成比例的同時，做好新一輪鄉鎮財政體制的調研、測算和制定工作，確?！稕Q定》精神得到全面落實。

*年，盡管我市在組織財政收入上受到農業稅降低稅率等稅收政策的影響，在實現收支平衡上受到兌現調資政策等剛性增支因素的影響，全市財政收入依然完成了既定目標，財政收支仍然實現了基本平衡。同時，我們也應該清醒地看到，目前我市財政還存在一些較為突出的困難和問題。一是由于基金與收費占財政收入的比重較高，政府實際可支配財力增長緩慢。二是由于可用財力十分有限，面對執行調資等各項增支政策，面對保穩定、促發展等支出需求，面對進一步加大對困難鄉鎮的扶持力度，市財政還顯得力不從心。

二、*年財政預算草案

*年，是我市實施追趕式發展的跨越之年。財政預算安排的指導思想是：認真貫徹市委八屆十次全會精神，緊緊圍繞“百十”目標，進一步深化財稅改革，堅持依法理財，強化收入征管，優化支出結構，促進全市經濟健康發展和社會事業全面進步。

根據全市國民經濟和社會事業發展計劃及上述指導思想，*年全市及市級財政預算草案如下：

（一）全市財政收支預算安排

1、全市財政收入力爭10億元。其中，地方一般預算收入30230萬元，同口徑增長32.7%。地方一般預算收入分部門目標是：

（1）國稅部門9443萬元，增加2448萬元，增長35%。其中：增值稅25%部分9293萬元，增長35%；企業所得稅40%部分150萬元，增長35%。

（2）地稅部門14634萬元，增加3824萬元，增長35%。其中：地方工商稅收11507萬元，增長33%；所得稅40%部分1799萬元，增長33%；教育費附加1328萬元，增長65%。

（3）財政部門6153萬元。其中：契稅1035萬元，增長40%；罰沒收入2318萬元，增長40%；行政事業性收費2500萬元；專項收入300萬元。

2、全市財政支出預算62617萬元，比上年預算增加16506萬元。其中：基建支出400萬元；企業挖潛改造支出800萬元；科技三項費用支出110萬元；農業支出3613萬元；文教科衛事業費支出20414萬元；撫恤和社保支出3816萬元；行政管理支出12456萬元；城市維護費支出1198萬元；專項支出1340萬元；其他支出2091萬元；政府性基金支出15479萬元；總預備費900萬元。

（二）市級財政收支預算安排

1、市級地方一般預算收入為15380萬元，比上年同口徑增長31.2%。分部門情況是：

（1）國稅部門1785萬元，增加463萬元，增長35%。其中：增值稅25%部分1635萬元，增長35%；企業所得稅40%部分150萬元，增長35%。

（2）地稅部門8074萬元，增加2197萬元，增長37%。其中：地方工商稅收6145萬元，增長33%；所得稅40%部分601萬元，增長33%；教育費附加1328萬元，增長65%。

（3）財政部門5521萬元。其中：契稅403萬元，增長40%；罰沒收入2318萬元，增長40%；行政事業性收費2500萬元；專項收入300萬元。

2、按照當年財政收支平衡的原則，市級財政支出在可用財力內安排，支出預算43056萬元，比上年預算增加13304萬元。其中：基建支出400萬元；企業挖潛改造支出800萬元；科技三項費用支出110萬元；農業支出2818萬元；文教科衛事業費支出7609萬元；撫恤和社保支出2676萬元；行政管理支出9581萬元；城市維護費支出843萬元；專項支出1340萬元；其他支出600萬元；政府性基金支出15479萬元；總預備費800萬元。[Page]根據《預算法》規定，各級人代會通過本級預算。*年的鄉鎮財政收支預算由市代編，今后將根據各鄉鎮人代會通過的預算進行考核。

三、積極進取奮力拼搏

努力完成*年預算任務

*年財政任務十分艱巨。面對當前的財政形勢，我們將進一步弘揚艱苦奮斗、敬業奉獻的精神，進一步發揚勇于進取、頑強拼搏的作風，認認真真、扎扎實實地做好各項工作。

（一）以加快發展為目標，強勢推進財源建設。

按照發展是第一要務的方略，加大招商引資力度，加快財源建設步伐。一是通過正確把握和運用財稅政策，完善招商引資扶持機制，促進引資規模的擴大和引資質量的提高。二是通過包裝、盤活現有公有資產，加快事業單位改制步伐，加大存量資產運營和變現力度，吸引更多資金用于重點工程和項目建設。三是通過政府引導，突出支持區帶園建設和規模工業的發展，促進產業集聚和企業規模壯大，提高全市經濟運行質態。

（二）以完成收入為重點，加大征收管理力度。

按照鎖定目標、團結協作、爭取主動的要求，強化各項收入征管。一是加強征收部門之間的聯系與協作，及時研究解決收入征管中出現的新情況、新問題。二是在大稅小稅齊抓的基礎上，突出抓好重點行業、重點稅種和重點收入大戶的征收管理，切實做到應收盡收。三是切實加強對組織收入工作的領導，層層分解收入指標，制定獎懲辦法，加大考核力度，確保財政收入穩定增長。

（三）以科學統籌為標準，不斷優化支出結構。

按照公共財政體系的原則，堅持有所為有所不為，明確界定財政供給范圍，區別輕重緩急，做到統籌兼顧與突出重點相結合，調整和優化財政支出結構。一是處理好“三個關系”，即全面發展與經濟發展的關系、加速發展與協調發展的關系、可持續發展與眼前發展的關系。二是落實好“三個保障”，即保障正常運轉、保障社會穩定、保障重點建設。三是體現好“三個傾斜”，即向農業農村傾斜，促進城鄉協調發展；向弱勢群體傾斜，促進社會和諧發展；向困難部位傾斜，縮小各地發展差距。

（四）以科學理財為抓手，努力加強財政監管。

按照“預算統編、國庫統付、采購統辦”的思路，進一步細化部門預算，提高預算編制的科學性、準確性和透明度；進一步完善政府采購制度，健全監督機制，使政府采購工作再上新臺階；進一步推行國庫集中支付，完善各項配套改革；進一步加大事業單位轉制過程中的公有資產管理力度，確保公有資產安全，防止公有資產流失；進一步完善財政資金管理辦法，切實加強財政稽查工作，逐步建立財政資金績效評價體系，提高資金使用效益；進一步牢固確立過緊日子的思想，從嚴控制一般性支出，杜絕鋪張浪費現象，集中有限資金保工資發放，保正常運轉，保重點需要。

各位代表、各位同志：新的一年，任務艱巨，責任重大。我們將在市委的正確領導下，在市人大的法律監督下，依靠社會各界的大力支持，堅定信心，奮力拼搏，為實現“百十”目標，促進全市經濟和社會事業全面發展做出更大的貢獻。