政府工作草案報告

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我受市人民政府委托，向大會報告汕尾市*年預算執行情況和*年預算草案，請予審議。*年預算執行情況。

*年，全市各級政府和財政部門認真實踐“三個代表”重要思想，在中共汕尾市委的正確領導和市人大及其常委會的監督支持下，按照市第四屆人民代表大會第二次會議審議通過的預算，充分發揮財政部門職能作用，執行穩健的財政政策；強化稅收征管，努力組織財政收入；優化財政支出結構，加強財政監督，保證重點支出的需要；堅持依法理財，大力推進財政改革和制度創新，提高財政收支管理效益；加強隊伍建設，不斷提高財政管理水平，經過努力，較好地完成了市四屆人大二次會議通過的預算收支計劃和各項工作任務，有效地保證了我市改革、發展和穩定的基本需要，有力地促進了我市經濟社會的健康發展。

一、全市預算執行情況

*年，全市地方財政一般預算收入完成70948萬元，為市代編年度預算63406萬元的111.89%，比上年增收15460萬元（按可比口徑計算，下同），增長27.86%，其中：市級完成16609萬元，市城區完成7369萬元，陸豐市完成19672萬元，海豐縣完成*8萬元，陸河縣完成4939萬元，紅海灣開發區完成1403萬元，華僑管理區完成888萬元。全市地方財政一般預算收入，加上稅收返還、各項補助和調入資金、上年結轉、結余等，收入總計254173萬元。

*年，全市地方財政一般預算支出完成*06萬元，完成市代編年度預算119190萬元的168.22%，比上年增支34361萬元，增長20.68%，加上解支出2153萬元，加增設預算周轉金、國債轉貸資金結余等，支出總計203946萬元。

全市財政收支相抵，結轉結余50227萬元，其中:凈結余2217萬元，財政收支平衡，略有結余（主要收支項目詳見附件一）。

二、市級預算執行情況

*年，市級（不包括市城區、紅海灣開發區和華僑管理區，下同）地方財政一般預算收入完成16609萬元，為年度預算15033萬元的110.48%，比上年增收3357萬元（主要項目包括：工商稅收收入增收2010萬元，契稅收入增收27萬元，國有資產經營收益增收240萬元，其他收入增收2147萬元，行政性收費收入減收710萬元，罰沒收入減收598萬元），同比增長25.33%。

*年市級地方財政一般預算支出完成36665萬元，除上年結轉、上級追加、專項撥補10959萬元，屬市級可支配的財力25706萬元，為年度預算的104.52%（主要收支項目詳見附件二）。

*年市級地方財政一般預算收入16609萬元，加上級補助26317萬元，稅收返還4627萬元，上年結轉結余17737萬元，縣區上解收入967萬元，調入資金1280萬元等，收入總計67548萬元；一般預算支出36665萬元，加上解支出685萬元，補助縣區支出7542萬元等，支出總計44903萬元，收支相抵，結轉、結余22645萬元，其中凈結余600萬元。

*年，全市財政一般預算收入增長27.86%，是近十五年來增長最快的一年，增幅超全省平均水平（18.41%）近10個百分點，居全省第三名。這是市委、市政府正確領導和市人大及其常委會的監督和支持下取得的結果。市委書記、市人大常委會主任戎鐵文和市長王蒙徽等領導在準確把握全市經濟發展、經濟運行情況的同時，對財稅工作的決策親力親為，親自調研，親自主持召開座談會聽取匯報，親自解決財稅征管中遇到的問題和困難，并通過對縣（市、區）和鄉鎮黨政實行財稅考核激勵機制等舉措，激發了全市各級黨政和財稅部門大抓財稅工作的主動性和積極性，有力地推動了全市財稅工作的不斷進步。

過去的一年，各級財政部門主要抓了以下五個方面的工作：

（一）加大財稅征管力度，確保年度預算任務圓滿完成。各級財政部門積極配合稅務部門強化稅收征管的同時，全面清理非稅收入項目，加大政府資源收入征管力度，全市完成非稅收入26428萬元（其中市直完成收入6789萬元）；認真做好契稅征收管理工作，全市征收契稅和耕地占用稅2424萬元，比上年同期增收627萬元，增長34.89%；加大對逾期財政周轉金和金融再貸款資產處置力度，全市共回收逾期周轉金4326萬元（其中市財政局回收周轉金2503萬元），處置和追收資產金額3372萬元（其中市本級追收資產金額1005萬元），進一步增強了各級財政可調控能力，確保年度預算計劃的圓滿完成。

（二）加強財政檢查監督和管理，進一步規范財經秩序。一是對5萬元以上專項資金，嚴格實行市、縣、鎮三級統一建檔管理制度；二是積極開展省級財政專項資金、會計信息質量和收支兩條線執行情況等檢查工作，全市重點檢查了102個單位，查出違規金額1461.78萬元，全部按規定作出處理；三是強化財政票據監管，市票據中心全年核銷票面金額61748萬元，監督入庫金額31792萬元；四是把好工程預（結）算審核關，全市財政部門審核工程預（結）算398宗，送審造價50249萬元，凈核減造價5199萬元，凈核減率10.35%（其中：市財政局投資評審中心審核工程預（結）算47宗，送審造價18626萬元，凈核減造價1645萬元，凈核減率8.83%）；五是推進政府采購工作，全市辦理政府采購業務409宗預算金額4583萬元，實際支出4134萬元，節約資金470萬元，節約資金率10.27%（其中：市直辦理政府采購業務199宗預算金額1848萬元，實際支出1669萬元，節約資金179萬元，節約資金率9.7%）。

（三）加大社會保障力度，維護社會穩定。各級財政部門在確保政權運轉和重點支出的同時，加大社會保障力度。一是積極參與社會保障改革，主動與地稅、勞動保障等部門密切配合，開展社會保險擴面征繳“百日突擊活動”，全市征收企業養老保險基金12903萬元，比上年增加1747萬元，增長15.6%；二是落實城鄉居（村）最低生活保障應保盡保工作，全市城鄉享受低保救濟對象24346戶69048人，發放保障金2300萬元，充分體現了黨和政府對人民群眾的關懷；三是配合有關部門加大就業和再就業扶持力度，全市對1562名下崗失業人員進行了再就業培訓，市直幫助743名下崗人員實現再就業，為155名符合條件的下崗失業人員辦理了小額擔保貸款總額274多萬元；四是積極配合衛生部門建立和完善農村合作醫療保障制度，全市參加農村合作醫療人數約34.8萬人，有7193人次享受了醫療補助909萬元，有238人享受了醫療救助，有效地緩解了農村困難群眾看病難和因病致貧、因病返貧問題。

（四）堅持制度創新，深化財政改革。一是著力抓好部門預算改革各項措施的落實，進一步細化部門預算，去年，各縣（市、區）全面實行了部門預算改革；二是積極推進財政國庫管理制度改革，全市開展國庫集中支付試點有68個預算單位（其中市級35個），市級完成了國庫集中支付系統建設并投入使用，確保了資金及時撥付和?？顚Ｓ茫瑢崿F了指標控制計劃，計劃控制用款的目的；三是鄉鎮財政信息化管理工作取得較好成效，全市實行信息化管理的鄉鎮有32個，占全市55個鄉鎮的58%，為實現全市所有鄉鎮全面實行信息化管理打下了良好基礎。

（五）加強行風建設，提高隊伍綜合素質。各級財政部門認真開展“保持共產黨員先進性”教育、民主評議行風“回頭查”、“行風熱線”等活動，進一步鞏固行風建設成果，樹立財政系統依法行政、勤政廉潔的行業新風。

*年預算草案

一、*年全市一般預算草案

*年，我市財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十五屆五中全會和市委四屆五次全會精神，牢固樹立和落實科學發展觀，按照建設“和諧汕尾”和依法理財、科學理財、民主理財的要求，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規”的原則，繼續實施穩健的財政政策，依法加強財稅征管，整合政府財力資源，努力增收節支；調整優化財政支出結構，確保工資、政權運轉和重點支出；繼續深化財政改革和制度創新，加快公共財政建設，提高財政資金使用的規范性、有效性；嚴格控制政府債務，嚴防財政債務危機，確保財政安全；積極推進經濟增長方式轉變，促進全市經濟和社會各項事業實現全面、協調、可持續發展。

根據以上指導思想，按照我市國民經濟和社會發展規劃，*年全市地方財政一般預算收入擬安排85138萬元，比上年完成數70948萬元增長20%，其中：增值稅25%部分收入10626萬元，比上年完成數增長20%；其他工商各稅收入39810萬元，比增20%。全市地方財政一般預算收入，加上稅收返還，省轉移支付補助，減上解支出，全市可支配財力133495萬元，按照《預算法》關于量入為出、收支平衡的原則，*年全市地方財政一般預算支出相應安排133495萬元，比*年預算數增長12%（代編全市一般預算收支計劃詳見附件一）。

二、*年市級一般預算草案

根據我市財政工作的指導思想，*年市級財政預算安排的原則和重點是：①依法編制預算，堅持增收節支、統籌兼顧、量入為出；②調整優化支出結構，優先保證政權運轉和重點支出需要，一般性支出除少數項目確需增加支出外，其它支出與上年持平；③推進各項財稅體制改革，實施績效激勵機制，實現財政、經濟有效增長。

*年市級地方財政一般預算收入擬安排19930萬元，比上年實績16609萬元，增長20%。其中：

1、增值稅25％部分收入2293萬元，比上年增長35％；

2、其他工商各稅收入8075萬元，比上年增長18％；

3、企業所得稅收入（地方部分）1024萬元（其中：地稅部門企業所得稅217萬元，比上年增長18％；國稅部門涉外企業所得稅807萬元，比上年增長35％）；

4、契稅收入675萬元，比上年增長18％；

5、國有資產經營收益收入400萬元，與上年持平；

6、國有企業計劃虧損補貼284萬元，比上年減少12.35%；

7、行政事業性收費收入2133萬元，比上年增長18%；

8、專項收入487萬元（其中：排污費收入120萬元，與上年持平；教育費附加收入367萬元，比上年增長18％）；

9、其他收入5127萬元，比上年增長17％（其中:政府資源收入3500萬元，南告電廠上繳500萬元，其他收入700萬元,罰沒收入427萬元）。

*年市級地方財政一般預算收入擬安排19930萬元，加稅收返還4627萬元，省轉移支付補助2177萬元，固定補助261萬元，下級上解收入930萬元，減上解支出460萬元，市級可支配財力27465萬元。按《預算法》規定和適度從緊，量入為出的原則，*年市級地方財政一般預算支出計劃相應安排27465萬元，比上年預算數24594萬元，增加2871萬元，增長11.67%。

主要支出項目安排如下：

*

三、*年市級預算單位部門預算草案

根據財政改革的要求和省財政廳對預算編制改革工作的部署，按照財政部編制部門預算的原則和辦法，編制了市委辦公室等172個預算單位的部門預算(詳見附件三)。

求真務實、開拓創新

努力完成全年財政預算任務

*年，我市財政工作的形勢是好的，主要表現在：一是各級黨委、政府高度重視和支持財政工作，實施“財稅三項工作制度”和財稅激勵機制，為做好財政工作提供了政治和組織保證；二是今年汕尾發電廠、陸豐核電廠等一批大型項目加快建設或相繼上馬建設，招商力度和中心鎮建設步伐不斷加大，這將對拉動內需，推動全市經濟發展，提高地方財政收入提供有利條件；三是近年來的一系列財政改革成效已經顯現，部門職能作用得到進一步發揮，財政實力不斷壯大；四是近年來財政干部隊伍的素質不斷提高，為做好財政工作和推進財政改革提供了堅強的人才隊伍保證。

但從去年全市經濟運行情況看，仍存在一些不容忽視的困難和問題：一是全市地方財政一般預算收入“一高二低”的狀況仍沒有根本性好轉。去年，全市地方財政一般預算收入總量僅有7億多元，占GDP比重僅為3.12%，這兩者都是全省最低的，而非稅收入在財政一般預算收入中所占比重卻居高不下，去年全市非稅收入占一般預算收入的37.25%（市級占40.88%），比重仍居全省首位；二是稅源不足，特別是個別稅種依賴個別企業現象嚴重，如市級的增值稅，由于信利半導體有限公司在去年尚留抵稅額達8500萬元，預計上半年仍可能沒有增值稅繳納，這將直接影響市級增值稅的收入。全市上劃省市共享“四稅”和綜合增長率經過上年的高速增長后，增收壓力加大；三是剛性支出的增加和歷史債務等原因使財政收支矛盾突出。今年國家可能要提高公務員工資，“三農”、社會保障等都需要加大投入，同時地方要負擔的出口退稅7.5%部分等，再加上省繼續從我市的稅收返還和轉移支付中抵扣各種欠款，這給本來就困難的各級財政增加了資金調度壓力。

*年，是實施“十一五”規劃的第一年，做好今年財政工作，對于為完成“十一五”規劃起好步、開好局，實現“全面推進奔小康，再造一個新汕尾”的跨越發展目標至關重要。各級財政部門將認真貫徹落實市委四屆五次全會精神，認清形勢，堅定信心，求真務實，開拓進取，努力工作，確保圓滿完成全年預算任務。

（一）加強財稅征管，確保完成全年預算任務。

各地要認真貫徹實施市委、市政府關于鄉鎮財稅收入獎懲制度和鄉鎮黨政主要領導工作實績考核辦法等文件精神，推進縣域經濟發展，加大財稅工作力度，切實抓好稅源建設，做大“財政蛋糕”，促進我市財稅持續快速健康發展。各級財政部門要全力支持和配合稅務部門抓好稅收征管工作，要加強對重點稅源、重點稅種的征管和監控力度，特別是要加強對公路、電廠、煙草、供電、通訊、外資企業、服務業、在建工程等重點稅源項目的稅收征管，進一步完善重點稅源納稅情況追蹤和納稅評估制度，保證主體稅收快速增長。對工業小規模納稅人要進行全面清查，核實情況，并幫助其建立健全帳務核算，實行規范化、精細化管理。要加強對高收入群體個人所得稅的控管清查工作和房產交易、房產出租稅收管理，加大稽查力度，及時追補稅源，做到應收盡收，促進稅收的穩定增長；要切實抓好契稅征收工作，確保契稅征管秩序、質量不受影響；要加強非稅收入征管，特別是加強行政事業性收費、政府資源和部分特種行業的管理；要加強國有企業運營和國有資產管理，落實國有資產保值增值考核制度，加大金融資產再貸款處置和催收周轉金力度，增加地方財政收入。

(二)嚴格預算約束，確保重點支出需要。

要堅持統籌兼顧、量入為出，確保重點的原則和方針，依法編制預算，調整優化支出結構，優先保證政權運轉需要。要加大對“三農”、教育、科技和社會保障等重點支出。市級一般性支出，除少數項目確需增加支出外，其它支出與上年持平。對納入部門預算管理的單位，要嚴格按照《預算法》和部門預算管理有關規定，切實加強部門預算單位的收支監督。堅決反對大手大腳、鋪張浪費，亂開支出口子，用好有限的財政資金，最大限度地發揮財政資金的使用效益。

（三）強化財政監督，逐步建立長效監控機制。

各級財政部門要進一步增強接受人大、審計和社會輿論監督的自覺性，推動財政管理陽光運行，推進依法理財。一是建立財政支出實時監管體系，通過建立財政基礎數據庫，隨時掌握各預算單位人員、資產、項目等基礎信息，保證部門預算信息的科學性和準確性；二是開展會計信息質量檢查，嚴防會計信息失真行為，堵塞管理漏洞；三是加強對重大工程項目的財務監督和行政事業單位資產管理，提高財政管理效益；四是對專項資金的使用情況繼續進行檢查，提高專項資金的監督和管理水平；五是對省財政廳責令通報批評挪用、擠占省級財政專項資金行為的18戶違規單位，要繼續加強對整改情況的跟蹤檢查，督促各違規單位按時按質完成整改任務。

（四）推進財政體制改革，以改革促發展。

一是推進國庫集中收付制度改革，完善國庫單一帳戶體系，深化改革的預算單位級次，逐步將所有財政性資金納入改革范圍，在*年7月1日起，市直預算單位要全面實行國庫集中支付，縣（市、區）要全面開展試點和擴面工作，不斷總結經驗，逐步鋪開；二是進一步規范政府非稅收入征管，加快管理信息化建設，改變征收成本過高、征收手段落后的狀況；三是積極開展績效評價試點工作，今年，全市要篩選3－4個支出項目重點開展績效評價，全面推開市級預算單位使用財政資金100萬元以上的重點項目實行自我績效評價報告制度，促進縣級財政部門績效評價試點工作的全面開展，逐步有序地建立項目－單位－部門－綜合等四個層次的評價類型。完善市級部門預算單位績效評價工作制度，形成自我評價、自我監督和外部評價、外部監督兩個層次相結合的評價監督體系，積極探索建立項目績效預算管理新機制；四是加快鄉鎮財政信息化建設步伐，做好鄉鎮財政信息化管理的電腦及會計業務培訓工作，提高鄉鎮財政結算中心工作人員的業務素質，保證在*年6月1日前全市所有鄉鎮全面開展信息化管理工作；五是規范政府采購行為，擴大政府采購規模，加強政府采購的監督管理，確保采購過程“公開、公正、公平”；六是進一步加強投資評審監管，提高評審質量，實行陽光評審。

（五）加強行風建設，進一步提高隊伍綜合素質。

要鞏固行風建設成果，落實黨風廉政建設責任制，加強培訓和教育學習力度，努力建設一支依法行政、勤政廉潔、業務精通、作風優良、文明理財的高素質財政隊伍。

各位代表：新的一年，我們將在黨的十六大精神指引下，在中共汕尾市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，圍繞“全面推進奔小康、再造一個新汕尾”的奮斗目標，振奮精神，求真務實，努力工作，圓滿完成今年各項財政工作任務。