重點工程第一次監督檢查情況匯報

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市紀委、監察局認真履行職能，緊緊圍繞市重點工程建設項目開展全方位監督檢查，努力把重點工程打造成“精品工程、效益工程、廉政工程”。8月28日－30日，我們組織了2006年重點工程（交通工程）第一次監督檢查，現將本次監督檢查情況匯總如下：

一、精心組織定方案

我們圍繞如何確保市委、市政府的決策得到貫徹落實、政府重點工程優質、低價、廉潔進行了認真的研究，總結和借鑒兄弟單位對重點工程監管的先進做法，更新觀念，拓寬思路，分析研究了當前建設領域存在的種種不規范現象，明確了今年重點工程監督思路。這次督查活動由紀委副書記、常委帶隊，實施抽查前制訂了詳細的工作方案，還專門召開了全體督查人員會議，明確了督查內容和督點，強調了相關紀律。為了保證檢查活動的客觀公正，特地邀請了具有專業資質的2名××監督員，4名××的特邀監督員，以及財政局的2名專職財會人員，分三組抽查了沿江公路c、d、e標段；農村公路中的麒興路、中南北路和糧站北路；農橋中的鎮張家橋、鎮騎岸橋、鎮祖平橋建設及質量情況。檢查的內容包含：（1）資金的管理和使用情況；（2）項目的招投標情況；（3）合同的簽訂情況；（4）施工進度情況（5）工程質量、監理履責、工程驗收等情況。

二、認真監督嚴把關

這次我們對重點工程督查，不通知業主單位，不在施工單位用餐，著力體現減少重點工程建設中的“長官意志和人為因素”、加強重點工程事中監督，克服了以往監督人員專業知識缺乏、跟著建設單位、施工人員轉，隨大流，走過場的現象，改變了傳統的監管方式，較好地做到了對重點工程實施有效監督。所有參與督查人員都本著對黨和人民負責的精神和高度的責任感投入到工作中，頂烈日、戰高溫、搶晴天。我們特邀的監督員對每個所檢查的項目認真仔細，通過查閱臺賬、詢問工程技術人員、現場察看等對工程質量能監到實處督到要害，指出的問題一針見血。財政資金專管員對重點工程資金的籌措、管理和使用進行了認真核對，點到的問題實事求是，引用的財務制度有根有據。我們對抽檢的農村公路實施隨機抽樣鉆孔檢測，還對農橋工程所使用的水泥、鋼材、黃砂、石子的查驗、質保資料進行了檢查，掌握了第一手真實資料，充分體現了對重點工程質量監督嚴格把關。

檢查中發現所有工程都實行了招投標、簽定了工程承包合同、安全合同、廉政合同，現場項目部各項規章制度均能在醒目位置公示。沿江公路三個標段的工程質量都處在有控制合格情況下，具體有待于檢測試驗數據予以證明。農橋的工程進度比較快，橋板、橋樁的預制件都已完成。3條農路的主體工程均已完工，工程觀感質量良好，表面平整，砼施工無蜂窩麻面現象，道路寬度和鉆芯厚度均符合設計要求。在資金的管理和使用方面，海晉、藍天、鵬天三個公司財務憑證要素比較規范，資金無拉借現象。審批手續基本齊全，審批流程順暢。沿江公路工程c、d、e標段，撥款手續完備，會計憑證中科目運用正確。

三、督查中發現存在的問題

（一）沿江公路部分標段進度較慢

沿江公路c標段工程進度太慢，路床全長6813米，目前只完成了5100米，占工程總量的75%；12%灰土層第一層才完成2800米，合同工期預定10月20日完成下封，按目前進度估計目標工期尚不能實現。

（二）工程質量及臺帳資料存在的不足

1、從檢查情況看，沿江公路c、d、e標段的工程質量處在有控制合格情況下，具體有待于檢測試驗數據予以證明。其中用土土質按照指揮部文件應該換土解決，但現場挖開抽樣試驗時，土質偏沙，未達到要求。設計規定土塑指數為12—20%，基本上都達不到這個要求。設計規定的12%灰土要做r7試驗，要做180天劈裂試驗，建設方是同意不進行試驗的，最好由設計院出個變更手續。

c、d、e標段的檢測儀器均未標定。

2、c標段：①12%灰土第一層石灰消解不太充分，（石灰質量不好）；②5%灰土的含灰量80%為負偏差（但在規定允許范圍內）。

3、d標段：①資料中填方路基只標了第幾層，沒有標清路床表面以下幾公分到幾公分，不便以后的查閱。②道路高程復測表未寫明設計標高，無法判斷是否合格。

4、e標段：①資料中土方回填部分，5%含灰量標明了層位，但壓實度資料未標層位，以后容易搞混；②道路標高復測記錄不是原始記錄（是打印的）。

5、常樂中南北路、糧站北路縮縫切割深度不夠，未做路肩；在較大道口、村民居住集中地的道口、高差較大的道口未作引坡，存在安全隱患。

（三）監理履責存在漏洞

1、沿江公路c、d、e標段的監理都是東南監理公司，在沿江公路c標段，監理以獨立的第三方體現得不完善。主要表現在業主單位的分管局長和工程技術人員擔任該工程的總監和總監助理，一旦出現責任追究，將會職責難分。西組主要存在工地例會開得少，對c標共開三次，一般應有每月一次，在提供的資料中，還出現了監理人員粗心大意的現象，抽閱中發現對石灰劑量的檢測，原始數據都有，惟獨未對照查閱確定灰劑量，也無此項表達。又如對k17＋230左壓實度試驗結果為9.7，應當是97%。

2、d、e標段的監理都是東南監理公司的東組，總的履責情況良好，但不召開工地例會，在資料上也存在粗心大意的情況。如漏簽05年9月2日施工項目部對材料申報的簽認，存在不經監理認可已經使用鋼筋的問題。

3、在d、e標段的開工報告審批中，對施工組織設計審核監理工程師簽了字，但缺少總監簽字。

4、在農橋檢查中監理方面，未能提供鋼筋質保復檢資料、監理查驗資料張家橋和貨隆騎岸橋的監理口頭上說有砼試塊，但沒有登記記錄；張家橋未進行現場查勘出平面布置圖，使施工時遇到碰線問題；監理工作中還存在粗心的情況，如在橋樁砼配比通知單中有筆誤，將“預制樁”寫為“灌注樁”。

（四）財務憑證手續不完備

在對××、××、××公司會計憑證抽查中發現，存在部分審批手續不全的現象。

××公司財務憑證：①06年1月16﹟、17﹟、25﹟憑證付工程隊工程款，只有報告和審批表，無收據。②06年1月50﹟憑證付貸款利息127813元，無審批手續，只有銀行利息單。③06年7月28﹟、31﹟、33﹟、54﹟、59﹟、60﹟、69﹟憑證審批缺少紀檢簽字。

××公司財務憑證：①06年1月36﹟憑證付東洲畫院標志款106807.2元，其中56263.2元手續完備，50544元只有局長一人批，沒有其余人審核；②06年7月20﹟憑證預付興達公司50萬元，紀檢未審批。

××公司財務憑證：①06年1月31﹟憑證少財政所租地費發票27992元；②06年7月10﹟憑證預付市大康石化供銷經理部補助約5000元，少項目組和紀檢審核。

四、幾點意見和建議

1、對沿江公路c、d、e標段要強勢推進施工進度，以確保對施工合同和對社會承諾的兌現。

2、狠抓各工序的質量控制，尤其在結構層施工階段管理須進行全過程旁站。

3、針對施工資料、監理資料凌亂、不齊等現象，建議及時收集、整理、歸檔。

4、沿江公路c標段建議使用質量好的石灰，石灰要充分消解。

5、各標段使用儀器要標定。

6、麒麟麒新路的脹縫切割加寬至2-2.5cm，麒麟麒新路、常樂糧站路和中南北路的脹縫處理有待改進，縮縫須盡快清縫后灌油膏或瀝青，兩側路肩培土須盡快落實，確保安全；在較大道口，村民居住集中地的道口，高差較大的道口應加作引坡。

7、施工工程款未按合同兌現，應想辦法兌現，否則會影響后續農路工程的招標、發包工程。

8、在資金使用和管理過程中，對要無收據的要補收據，缺少審批手續的補審批手續。

9、業主單位的領導和工作人員建議不要擔任沿江公路監理的總監和總監助理，使監理公司更好地履行職責，更利于業主單位對該工程的監督。