省級預算草案工作報告

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各位委員：

我代表政協第九屆浙江省委員會常務委員會，向大會報告工作，請予審議，并請會議列席人員提出意見。

一、五年來的工作回顧

過去的五年，是我國改革開放和全面建設小康社會取得重大進展的五年；是我省扎實推進社會主義經濟、政治、文化、社會建設，綜合實力提升較快，城鄉面貌變化較大，人民群眾得益較多的五年；是我省人民政協事業蓬勃發展，取得積極成果的五年。五年來，在中共浙江省委的領導下，常委會堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，切實貫徹《中共中央關于進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制

一、關于20**年全省和省級預算執行情況

20**年，我們以科學發展觀為指導，認真貫徹省委的各項決策部署，堅持創業富民、創新強省，遵循“集中財力辦大事”和“一要吃飯、二要建設、三要有所積累、四要增強宏觀調控能力”的理財原則，著力構建“三個三”工作措施長效機制，積極推進經濟發展方式轉變，努力優化財政收支結構，深化財政管理改革，完善財政運行機制，全省和省級財政預算執行情況良好，財政收入超額完成年初省人代會確定的任務，同時通過不斷調整和優化支出結構，有力保障了各項重點支出的需要，促進了全省經濟建設、事業發展和社會穩定。

20**年全省地方財政收入匯總預算為1453.45億元，執行數為1649.50億元，完成預算的113.5%，按可比口徑計算比上年增長16.3%。20**年全省財政支出匯總預算為1646.80億元，執行數為1806.86億元，完成預算的109.7%，按可比口徑計算比上年增長15.1%。預計20**年全省財政收支平衡，略有結余。

20**年省級地方財政收入預算為161.77億元，執行數為174.80億元，完成預算的1**.1%，按可比口徑計算比上年增長12.7%。20**年省級財政支出預算為202.68億元，執行數為2**.**億元，完成預算的102.2%，按可比口徑計算比上年增長12.2%。預計20**年省級財政收支平衡。

20**年，是全省深入貫徹科學發展觀、積極推進社會主義和諧社會建設的重要一年。一年來，我們在省委的領導和省人大常委會的監督指導下，按照省十屆人大五次會議關于財政預算報告決議精神，開拓創新，積極進取，較好地完成了各項預算收支任務。

（一）推動經濟發展方式轉變，提升經濟發展質量。充分發揮財政職能作用，堅持政策引導、資金支持、體制激勵、優質服務有機結合，支持“做精一產、做強二產、做大三產”，推動經濟發展方式轉變。完善財政支持服務業發展的政策措施，籌措落實支持服務業發展各項專項資金，召開以加快服務業發展為主題的全省第二次地方財政收入8億元縣（市）會議，促進現代服務業加快發展。加大“三農”投入，整合財政支農資金，完善農業補貼政策，積極推進政策性農業保險試點，加大農業綜合開發投入，支持農業基礎設施、農業科技創新、高效生態農業和現代農業產業體系等建設，推進農業和農村經濟結構戰略性調整?；I措省級糧食風險基金，支持儲備糧庫和糧食批發市場建設，保障糧食安全?；I措落實資金，并爭取中央國債專項資金，支持“五大百億”工程和重大基礎設施項目建設。利用世界銀行和外國政府貸款，支持城鄉環保和可再生能源規模擴大化項目建設。加大財政科技投入，整合科技資金，重點支持科技基礎條件平臺及行業和區域創新平臺建設；支持先進制造業基地建設，電子、醫藥等高技術企業的重大產學研技術攻關，以及節能、環保等企業的合作創新和引進消化吸收再創新，促進傳統產業的優化升級和高技術產業的提升發展。加大對節能降耗工作的財政支持力度，支持關停小火電和水泥機立窯、小鋼廠拆除工作，扶持可再生資源的回收、加工和綜合利用，促進循環經濟發展。完善外經貿財政扶持政策，加大對高新技術產品和農產品出口、進口貿易和服務貿易的支持力度。安排中小企業發展專項資金，支持中小企業和民營經濟發展。安排專項資金支持農村信用社改革發展。

（二）優化財政收入結構，做好做大財政“蛋糕”。在依法治稅、規范管理的前提下，按照“均衡入庫、持續增長、優化結構、調控有力”的目標，做好組織收入各項工作。加強營業稅分行業稅源管理，強化個人所得稅征管和首次年所得12萬元以上自行納稅申報工作。切實加強資源稅、印花稅等地方小稅種征管，積極推進房地產稅收“一體化”管理，實施房屋交易最低計稅價格管理辦法，加強契稅、耕地占用稅征管。在加強稅收征管的同時，深化和完善“地稅征收、社保支付、財政監管”社會保險基金管理模式，推行“五費合征”。推廣應用新版政府非稅收入征管信息系統，加強對國有土地使用權出讓收入、新增建設用地土地有償使用費、海域使用金以及戶外廣告等資源有償使用收入的征收管理，努力增加政府非稅收入。財政收入的結構進一步優化、質量進一步提升。

（三）優化財政支出結構，切實改善民生。按照“增量優方向、存量調結構、增量調存量”的原則，積極優化財政支出結構，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的就業就醫就學、社會保障和環境保護、社會安全和安全生產、基層文化建設等方面問題，推進和諧社會建設。20**年全省和省級財政增量用于民生支出分別占70.3%和82.2%。啟動義務教育經費保障機制改革，將全省義務教育全面納入公共財政保障范圍，落實全省城鄉義務教育階段免收雜費政策，逐步提高中小學校公用經費保障水平；繼續實施農村中小學教育“四項工程”、“農村中小學現代遠程教育工程”和職業教育“六項行動計劃”，啟動農村中小學“書香校園工程”和“中職困難生營養餐工程”；增加對高等教育的投入，進一步完善貧困學生資助體系，足額安排助學貸款貼息資金和風險補償金。加大社會保障投入，加大促進就業再就業財政投入，完善促進就業再就業政策，支持農村勞動力素質培訓，重點扶持城鎮零就業家庭和農村低保家庭勞動力就業。安排新型社會救助體系建設專項資金，確保被征地農民、精簡退職職工和低保家庭等困難群體生活費的按時足額發放；支持農村困難群眾實施危舊房改造，全面推進政策性農村住房保險工作。提高新型農村合作醫療財政補助標準，支持城鎮居民醫療保障制度試點，加大農村衛生院建設發展投入，制定城市社區衛生財政補助政策，支持農村和城市社區公共衛生工作。進一步加大對環境保護和生態建設的投入，逐步完善財政生態補償辦法和森林生態效益補償機制，進一步推動“生態省”建設。加大公檢法司財政投入，建立健全法律援助和司法救助體制，支持農村“多員合一”試點工作，加強農村社區公共安全，支持食品藥品監管體系建設，推進“平安浙江”建設。積極籌措資金，開展全省新一輪廣播電視“村村通”工程建設，加強公共文化體育設施和農村文化建設，支持“奧運爭光”計劃和全民健身運動發展，加大物質文化遺產和非物質文化遺產保護力度，促進文化產業發展，加快推進“文化大省”建設。進一步加大對欠發達地區的扶持力度，推進“低收入農戶奔小康工程”，促進區域間協調發展和基本公共服務均等化。

（四）深化財政管理改革，完善公共財政制度。出臺優化收入結構財力性獎勵補助辦法，進一步完善省對市縣財政體制。深化部門預算改革，省級20個部門的部門預算在省十屆人大五次會議進行審查，其中省水利廳部門預算被重點審查并獲通過；調整和完善定員定額體系，制定省級監督管理類事業單位定額分配體系，改革事業單位財政供給方式。穩步推進國庫集中支付制度改革，納入部門預算編制的省級預算單位全面實行國庫集中支付。全面實施政府收支分類改革。初步建立全省績效評價指標庫，充實信息庫，完善中介機構庫，落實省級項目績效自評，積極做好重點項目評價，扎實推進財政支出績效評價工作。進一步深化政府采購制度改革，規范政府采購行為，發揮政府采購在支持自主創新和節能減排方面的政策功能，完善定點采購和協議供貨制度，努力擴大政府采購范圍和規模，全年政府采購規模達260億元以上，資金節約率在10%以上。繼續抓好農村綜合改革，完善村級組織運轉保障機制。開發、完善和推廣“金財工程”一體化軟件。

（五）完善財政監管機制，強化財政監督管理。加強財政法制建設，認真貫徹《浙江省省級預算審查監督條例》，全面開展財政“五五”普法，積極推進政務公開，落實行政執法責任制，規范財政執法行為，全面推進依法理財工作。完善相關制度，加強財政專項資金管理。加強財政投資項目預算管理，強化項目支出審核與監督，完善基建資金財政直接撥付制度，逐步規范政府投資項目代建制管理，對省重點建設項目和重大財政投資項目實行全過程的跟蹤問效機制。認真落實政府性債務管理制度，進一步加強政府性債務管理，積極開展控制和化解鄉村債務、義務教育負債工作；化解外國政府貸款歷史拖欠債務，調整政府外債投向結構，強化債信管理。大力加強財政支出管理，扎實開展評比達標表彰清理活動，完善差旅費、會議費、接待費三項費用標準，落實定點飯店政府采購工作，積極推進節約型政府建設。積極開展行政事業單位國有資產清查，切實加強行政事業單位資產管理。加強注冊會計師行業行政監管和會計誠信建設，開展會計信息和會計師事務所執業質量檢查，加快浙江省高級會計領軍人才培養，維護財經秩序。

20**年，全省財政運行總體情況較好，但預算執行和財政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：公共財政體系不夠完善，公共財政職能發揮還不夠充分；優化財政收支結構難度加大；財稅管理的質量還有待進一步提高；防范和化解財政風險的任務較重；等等。我們一定高度重視這些問題，通過嚴格財稅管理、深化財稅改革、創新工作機制等措施逐步加以解決。

二、關于20**年全省和省級財政預算草案

20**年，從宏觀經濟形勢來看，全球經濟將繼續增長，貿易規模繼續擴大。國家將完善和落實宏觀調控政策，我國經濟將繼續保持平穩較快發展。通過近年來不斷推進科學發展，我省各經濟主體適應經濟環境變化的能力增強，經濟增長的穩定性和協調性明顯加強，20**年全省經濟仍將繼續保持較快增長。從財政收支來看，一方面，經濟的較快發展為財政收入的平穩增長奠定基礎；改革資源稅和耕地占用稅制度，加強稅收征管，會增加部分收入。同時，新企業所得稅法實施、減征儲蓄存款利息所得稅、提高個人所得稅工資薪金所得減除費用標準，實施支持節能減排、促進就業等稅收優惠政策，都將不同程度地減少收入；實行從緊的貨幣政策會對金融、房地產、證券等相關行業和中小企業產生較大影響，一些高耗能、高污染、資源性行業的增長會繼續減緩；出口退稅對地方財政的壓力不斷加大。另一方面，深入貫徹落實黨的十七大提出的“加快推進以改善民生為重點的社會建設，努力使全體人民學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居，推動建設和諧社會”的要求，要不斷加大對教育、就業、醫療衛生、社會保障、環境保護、文化等公共服務領域的投入，財政支出的剛性不斷增強。財政收支矛盾不容忽視。因此，我們要牢固樹立憂患意識，提高穩定增加財政收入的本領；牢固樹立公仆意識，提高加強財政資金管理的本領；牢固樹立節儉意識，增強提高財政資金使用績效的本領，以科學發展觀統領各項工作，更加有效地支持創新創業，充分發揮社會主義市場經濟條件下財稅“有形的手”的作用，促進全省經濟社會又好又快發展。

根據對20**年經濟形勢的分析和預測，按照中央和省委對經濟工作的總體部署，我省20**年財政預算安排的指導思想是：全面貫徹黨的十七大和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞“創業富民、創新強省”總戰略，繼續遵循“集中財力辦大事”和“一要吃飯、二要建設、三要有所積累、四要增強宏觀調控能力”的理財原則，豐富和發展“三個三”工作措施并建立長效機制，做好做大財政經濟“蛋糕”，強化公共服務職能，深化財政管理改革，完善公共財政體系，推動科學發展，促進社會和諧，為全面建設惠及全省人民的小康社會作出新貢獻。

按照這個指導思想，20**年全省及省級財政收支預算（草案）編列如下：

安排20**年全省地方財政收入預算1850億元，增長12%。按照現行分稅制財政體制計算，20**年當年全省地方財政可用資金為2000億元。安排20**年全省財政支出預算2000億元，增長10.5%。20**年全省財政收支平衡。

安排20**年省級地方財政收入預算195億元，增長11%。按照現行分稅制財政體制計算，20**年省級財政可用財力為226.80億元。安排20**年省級財政支出預算226.80億元，增長9.5%。20**年省級財政收支平衡。

三、關于20**年全省財政工作的主要任務

20**年是認真貫徹黨的十七大精神，全面落實省第十二次黨代會提出的各項任務，深入實施“創業富民、創新強省”總戰略的第一年。做好20**年的全省財政工作，意義重大。為此，我們主要抓好以下幾項工作。

（一）以支持自主創新為重點，轉變經濟發展方式。進一步加大財政科技投入，調整支持的重點和方式，優化科技資源配置，重點支持提升、優化集成公共創新平臺和實驗室建設，支持關鍵共性技術的研究和攻關，支持產學研相結合的技術創新體系建設。完善支持自主創新和成果轉化的財稅政策體系，建立風險補償機制，引導各類創新主體加大研發投入，提升企業自主創新能力和水平，加快推動“品牌大省”向“品牌強省”轉變。選擇部分高職院校設立創新激勵基金，加快創新型人才培養；推進創新文化培育，吸引更多科技人才來浙江創業創新。進一步加大財政支持力度，加快電子商務、連鎖經營等現代流通方式發展，推進傳統服務業態和商品交易市場的改造提升；支持地方金融業改革發展；支持服務業試點示范項目和公共服務平臺建設，推進現代物流業、物流園區和社區服務業以及城鄉公共服務事業的快速發展；支持村級連鎖便利店發展，推進農村商貿服務體系建設；積極推進企業主輔分離，發展生產性服務業，努力使服務業成為全省經濟增長的新引擎。建立健全財政支農資金穩定增長機制，進一步強化資金整合，鞏固完善支農惠農政策，加強農村基礎設施、現代農業體系及無公害、有機、綠色農產品基地建設，支持農業科技推廣，發展特色優勢農產品，轉變農業發展方式，提高農業綜合生產能力，保障糧食安全，拓寬農民增收渠道，扎實推進社會主義新農村建設。發揮財稅政策穩定物價的作用，大力支持糧油肉等農產品生產，保障基本生活必需品供應，抑制物價過快上漲。進一步優化先進制造業財政專項資金支持重點，鼓勵企業以高新技術改造傳統產業，發展高新技術、電子信息產業等。加大對節能降耗工作的財政支持力度，推進鋼鐵和電力行業結構調整，促進能源節約和綜合利用，促進循環經濟發展。支持中小企業融資服務體系建設，切實促進中小企業和民營經濟發展。促進港航強省建設，支持海洋經濟發展。進一步完善外經貿政策措施，提高外貿出口附加值，鼓勵企業開展進口貿易，促進外貿進出口平衡發展。

（二）以增強政府財力為重點，做好組織收入工作。在依法治稅理財、規范財稅管理的前提下，繼續堅持“均衡入庫、持續增長、優化結構、調控有力”的組織收入目標。積極應對各項財稅改革，密切關注新企業所得稅法實施等對財稅收入的影響。加強對宏觀經濟形勢發展的研究分析，采取有效措施努力優化財政收入結構，促進地方可用財力的穩定增長。完善稅收收入征管機制，及時掌握新的稅源增長點，繼續規范稅收征管秩序，提高稅收征管效率。重視政府非稅收入征收管理，拓寬政府非稅收入征管范圍，推廣新版政府非稅收入征管信息系統，加強對經營權拍賣收入等國有資源類政府非稅收入的管理，探索國有資產有償使用收入征管，切實加強對土地出讓金、新增建設用地土地有償使用費、教育費附加和海域使用金等的征收管理，全面推行社會保險費“五費合征”，增強政府財政實力。

（三）以解決民生問題為重點，促進社會和諧穩定。按照公共財政的要求，積極運用“增量優方向，存量調結構，增量調存量”的方法，不斷優化財政支出結構，確保新增財力三分之二以上用于民生，推進社會主義和諧社會建設。

支持教育文化事業發展。加快推進義務教育經費保障機制改革，全面實施城鄉義務教育免費教科書制度，提高中小學公用經費保障水平和農村教師待遇；創新投入方式，落實以流入地政府為主、公辦學校為主的政策，逐步解決農民工子女就學問題；建立發展學前教育激勵機制，提高學前教學水平和質量；繼續實施“職業教育六項行動計劃”，加快推進職業教育發展；實施“高等教育質量提升工程”，全面提高高等教育辦學水平與質量；完善財政資助政策，解決家庭經濟困難學生入學問題。加大公共文化設施投入，加快推進農村公共文化基礎設施建設，深入實施廣播電視“村村通”工程，支持文化“三下鄉”活動，扎實推進文化信息資源共享工程，加大文化人才扶持力度，扶持文化產業發展，鼓勵培育演出市場，促進全省文化事業繁榮發展。

促進就業富民。進一步貫徹落實各項就業再就業政策，籌措就業再就業資金，完善支持自主創業、自謀職業政策，健全創業服務體系，加強農村勞動力素質培訓，支持零就業家庭、大中專畢業生和農村剩余勞動力特別是被征地農民、農村低保對象就業，促進創業富民。加快推進區域統籌發展，支持實施以欠發達地區為重點的“低收入農戶奔小康”工程，切實擴大下山脫貧和勞務輸出，扶持發展家庭加工業、特色產業和綠色農產品，改善生產生活條件和生態環境，切實提高農民致富能力。

完善社會保障體系。加快社會保障資金多渠道籌措機制建設，加大社會保障投入。進一步完善養老保險制度，以“五費合征”為抓手，擴大企業職工基本養老保險覆蓋面。支持城鎮居民醫療保障制度建設，合理確定籌資水平和保障標準。健全社會救助體系，進一步規范被征地農民基本生活保障制度，完善被征地農民生活保障基金籌資機制。繼續加大財政補助力度，提高新型農村合作醫療保障水平，擴大受益人群。不斷完善城鄉醫療救助、最低生活保障和集中供養制度。加強城鎮廉租住房建設，完善農村住房政策性保險制度，推進農村困難群眾住房救助。密切關注價格上漲對民生的影響，及時落實各項財政補貼政策，保障困難群體基本生活。

支持醫療衛生服務體系建設。加大衛生事業財政投入，優化衛生事業支出結構，完善城鄉居民基本醫療服務體系，逐步提高群眾看病就醫的滿意度。籌措安排農村公共衛生服務、農民健康體檢和城市社區公共衛生服務資金，加大對直接面向目標人群的公共衛生項目投入力度。支持全省疾病預防控制體系和衛生監督體系建設，進一步加大城鎮醫療衛生資源配置整合力度，深化公立醫療機構運行機制改革，完善藥品集中招標采購制度，規范醫療服務市場秩序。

切實加強生態保護。繼續加大對環境保護的投入力度，著力支持重點流域、區域和欠發達地區環境保護和污染減排工作，支持全省鄉鎮和農村生活污水處理設施建設，支持主要污染物減排監測、考核、統計三大體系建設和全省第一次污染源普查等。

支持“平安浙江”建設。加大公檢法司財政投入，進一步完善基層政法機關經費保障政策，改善欠發達地區政法機關執法條件。大力支持法律援助、司法救助、社區矯正和人民調解工作，維護社會穩定。保障食品安全檢測經費，提高食品質量安全檢測能力。加大對安全生產投入，完善財政救災應急預案，健全救災反應機制，加快推進安全生產應急救援體系建設。

（四）以深化財稅改革為重點，完善公共財政體系。按照科學發展觀要求，發揮財政體制的引導和杠桿作用，進一步處理好省與市縣分配關系，不斷加大對欠發達地區財政轉移支付的力度：完善“兩保兩掛”、“兩保一掛”轉移支付政策，以體現發展是第一要務；不斷完善優化收入結構財力性獎勵辦法，推動市縣加快優化產業結構的步伐；完善因素法、公式化的一般財力轉移支付，促進區域間基本公共服務均等化；健全和完善生態環境保護財力補助辦法并不斷加大力度，逐步落實主體功能區建設的要求。進一步完善預算管理制度，在所有省級行政定額預算單位試行“收入一個籠子、預算一個盤子、支出一個口子”管理模式，切實加強項目支出預算管理。改革事業單位財政供給制度，省級監督管理類事業單位財政供給由“基數法”改為“零基法”。深化國庫集中收付制度改革，力爭市級全面實施，并擴大縣級改革試點范圍。完善績效評價相關制度，落實省級單位300萬元以上專項資金績效自評工作，做好重點項目評價，強化評價結果的應用，加快推進財政支出績效評價工作。扎實推進財稅庫銀橫向聯網改革，穩步推進公務卡應用推廣工作。從深度和廣度上擴大政府采購規模，做好省級政府投資工程項目納入政府采購監管的試點工作；發揮政府采購政策功能，確保政府采購節能產品、環境標志產品等政策的實施；完善政府采購制度體系，提高政府采購規范化水平和采購效能。繼續深化農村綜合改革。進一步完善“金財工程”一體化軟件，基本完成全省廣域網建設。

（五）以加強財政監督為重點，提升財政管理質量。深入貫徹《浙江省省級預算審查監督條例》，廣泛開展“五五”財政法制宣傳教育活動，全面落實財政行政執法責任制，建立健全財政政務信息公開制度，扎實推進依法理財工作。嚴格控制一般性支出，修訂完善會議費和公務接待費開支標準和管理制度，控制行政管理支出的過快增長。切實加大對政府投資項目的預算管理，促進政府投資項目財政預算管理的制度化、規范化。積極支持國有企業和地方金融業改革，建立國有資本經營預算，探索國有產權收益收繳管理。加強行政事業單位和地方金融國有資產管理。繼續加強地方政府性債務管理，定期化解義務教育債務，指導市縣切實采取有效措施化解鄉鎮政府性債務，合理利用政府外債，利用金融衍生工具，積極防范和化解財政風險。加強財政監督和會計、資產評估監督，完善注冊會計師行業行政監督機制，全面提升會計信息質量，規范財經秩序。