區審計局年終審計工作匯報

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根據“嚴謹細致、提高質量”的要求，我局在市局和區委、區政府的領導和支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，圍繞中心、服務大局，嚴格依法審計，緊緊圍繞“三個文明”建設的發展目標，以先進性教育活動為契機，轉變作風為抓手，強化思想教育，狠抓行風建設，以提高職工隊伍素質為根本，嚴格規范管理，注重人才培育，扎實開展思想政治教育和群眾性精神文明建設創建活動，著力鍛造理想信念堅定、業務技術過硬、工作作風頑強的審計干部隊伍，營造團結協作、積極進取、奮發向上的工作氛圍，塑造忠于職守、無私奉獻、文明服務的行業形象，加快文明型審計機關建設進程，干部職工素質進一步提高，單位凝聚力和戰斗力增強，全局三個文明建設成效顯著。

一、堅持以人為本，樹立審計機關干部新形象

1、加強學習,我局注重發揮學習的基礎性作用，堅持思想教育先行，立足防范，要求審計人員從實踐“三個代表”重要思想，確保審計質量、防范審計風險的高度來認識加強學習的重要性和必要性。首先堅持把抓好干部職工的政治理論學習擺在突出位置，認真組織黨員領導干部和全局職工學習貫徹《關于建立健全教育、制度、監督并重懲治和預防腐敗體系實施綱要》，明確懲治和預防腐敗體系的指導思想、主要目標和基本要求；學習黨中央、審計署和省廳反腐倡廉工作的有關文件，引導大家樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定理想信念。其次以社會主義榮辱觀學習為主線，組織全體干部職工認真學習了《加強和改進黨的建設》、《黨章》、《中國共產黨紀律處分條例》等政策法規和中央、省、市各級領導的一系列講話、文件精神以及十六屆五中、六中全會精神，使大家為群眾服務的意識和能力水平有了新提高。通過建立健全保持共產黨員先進性學習教育、激勵和監督等長效機制來進一步增強全體黨員的創新意識、服務意識，從而進一步增強了做好審計工作的使命感和責任感，更好地開展好審計監督工作。

2、堅持民主集中制度。一是加強領導班子建設，充分發揮領導干部表率作用。領導干部處處以身作則，中層干部和業務骨干的工作主動性和積極性得到充分發揮，立黨為公、執政為民的服務意識大大增強，上級審計機關和區委、區政府的各項政令和工作措施得到有效的貫徹執行。二是實行中層干部競爭上崗。堅持“用好的作風選人，選作風好的人”，堅持任人唯賢，以才論人，嚴格把握干部選撥任用標準，進一步增強了干部任用民主化和規范化。

3、職業道德與法制建設進一步加強，審計服務水平有明顯提高。一是加強黨風廉政建設，認真實行審計“八不準”。認真組織全局干部職工學習貫徹《關于建立健全教育、制度、監督并重的預防和懲治腐敗體系實施綱要》，明確懲治和預防腐敗體系的指導思想、主要目標和基本要求；學習黨中央、審計署和省廳反腐倡廉工作的有關文件，引導大家樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定理想信念。深刻認識到嚴格執行“八不準”規定是保證審計獨立性和公正性的需要，是新形勢下審計機關黨風廉政建設和隊伍建設的需要。二是在全體干部職工中提倡忠于職守、愛崗敬業、勤奮務實、聯系群眾、謙虛謹慎、克已奉公的精神，樹立良好的審計形象，嚴格按照審計職業道德的要求，努力克服機關工作中存在的互相推諉、扯皮、拖沓、應付等不負責的現象，堅決制止“索、拿、卡、要”徇私舞弊的行為。強化干部職工的法律意識和道德觀念，進一步提高了干部職工遵紀守法、依法審計、依法行政的意識和能力。三是加強普法教育，提高依法行政的能力水平。全體干部職工認真學習審計財經和相關法律法規等區普法辦規定學習內容的同時，重點開展了《財政違法行為處罰處分條例》、修訂后的《審計法》等的學習培訓，同時鼓勵干部職工參加相關專業的學歷教育和審計專業技術資格考試。通過各種形式提高了大家的學習興趣，全局上下學習業務蔚然成風，業務素質明顯提高，依法行政能力明顯增強。今年，我局作為全區依法行政示范單位、“四五”普法模范單位多次接受上級檢查，都受到了好評。

4、以轉變作風為著入點，狠抓機關效能建設。一是抓好機關各項制度的建設。為建立為事、運轉協調、行為規范的機關管理體系，從我局基本工作職能和具體業務事項出發，建立健全了《審計機關效能建設工作十三項制度》、《審計行政執法過錯責任追究制度》、《紅花崗區審計局廉政建設的若干規定》等規章制度，使工作管理有章可循，自覺地從源頭上預防和治理腐敗。二是加強機關內勤管理工作。修訂完善了《局干部職工考勤管理制度》，實行機關工作人員掛牌上崗和實名集中簽到制度，不斷強化嚴格執行考勤制度的嚴肅性和必要性，進一步調動全體干部職工的工作積極性和創造性。三是開展創“三優”活動，積極改進機關作風。結合市局提出的“嚴謹細致、提高質量”的要求，認真開展創優質服務機關、優質工作質量、優質機關作風活動，從加強審計質量的角度，制定了《紅花崗區審計局審計項目復核辦法》、《審計報告審計辦法》等制度，嚴格要求，依法從審，切實有效地改進了機關工作作風，提高工作效率。四是高度重視保密工作，明確了專人負責，制定了局機關《保密工作制度》，進一步提高保密意識，認真開展局計算機和文件保密工作檢查，做到了無失密、泄密事件發生。

5、綜合治理工作穩步推進。圍繞維護社會穩定和促進工作順利開展，主要采取了簽訂責任書、實行包保責任制、衛生工作日、定期檢查用水、用電及防火防盜等有效工作措施，認真履行社會治安綜合治理工作職責，為全局干部職工創造了安全、文明、整潔的工作環境，維護了審計機關的穩定和發展。

二、審計任務完成情況

截止年12月15日，我局共完成審計任務33項，其中：①市審計局統一組織和安排的計劃審計項目13項，完成率為100%；②區委、區政府交辦審計任務20項，（其中經濟責任審計2項）。查出違規金額2,024萬元，損失浪費金額9萬元，管理不規范金額13,425萬元，應減少財政撥款或補貼1,121萬元，應歸還原渠道資金62萬元，應調賬處理185萬元。移送司法機關案件1件，涉案金額315萬元。審計工作取得的成就得到了本級黨委、政府的充分肯定。

1、全面深入貫徹執行修訂后的《審計法》和國家審計準則，規范審計行政執法，保證審計質量，促進審計人員正確履行職責，加強對審計項目質量的監督和管理，年我局在保質量和促效率上狠下功夫，在堅持時間、數量服從質量的基礎上注重效率。從加強審計業務知識的學習培訓工作入手，增強審計人員的創新意識、服務意識、制度意識、質量意識和依法審計意識。堅持本局每年年終舉行的審計項目質量考核考評工作，加強審計項目實施過程中的質量監督。強化相關財經法規的學習，強調審計程序規范化是審計工作質量的重要保證。在每周五的集中學習中拿出一半的時間用于審計業務學習，由審計業務骨干講解審計工作中涉及到法律、法規的查找、引用及理解，結合審計項目實際傳授審計方法、技巧和審計文書的使用。從而使全局審計人員的綜合業務能力有所提高。

2、將審計復核工作作為提高審計工作質量的重要環節來抓。一是按照《審計機關審計復核準則》要求，制定了《審計項目質量檢查辦法》、《審計報告審定暫行辦法》、《審計項目實施程序》、《審計項目復核暫行辦法》等規章制度；二是認真落實審計三級復核制度，所有審計項目均須由復核部門的復核后，才能提交評審會進行評審，重大項目由分管局長跟蹤監督、管理，發現問題及時解決。三是進一步強化《審計執法過錯責任追究》制度的貫徹落實，使審計人員充分認識到“質量就是生命”，大大增強了審計風險和責任意識。全年完成的33個審計項目均做到了事實清楚，證據確鑿，定性準確，審計評價實事求是，建議意見合理適當，處理、處罰依據合規合法。無行政復議和行政訴訟案件發生。

3、今年局領導班子要求加強信息工作，對審計中發現的新情況、新問題，特別是帶有普遍性的重大問題，認真做好信息反饋工作。注重信息質量提高，切切實實拿出一些有價值的信息，為領導宏觀決策和促進審計工作發展服務。全年編發審計信息13篇，其中被《中國審計》采用2篇，貴州審計信息采用2篇。達到了多方位、多層次宣傳我區審計工作的效果，完成了市局下達的審計信息任務。

4、我局高度重視審計檔案歸卷工作，安排專人負責審計檔案的檢查、收集、保管及裝訂工作。由于工作到位，很好地做到了審計檔案的立卷歸檔，檔案管理工作在相關部門的檢查中多次獲得好評。歷年來，我局檔案工作在上級部門的驗收中一直保持和達到貴州省縣直機關檔案工作一級標準。

5、為確保審計工作與時俱進，增強審計人員的業務素質和工作能力，今年我局把審計業務培訓工作作為全局的一項重要工作來抓。年初制定了學習培訓計劃，業務學習主要由總審計師負責，具體由法制科實施。全年共舉行審計財經法規學習10余次；全局職工還參加并通過了全區統一組織的保密法知識、公務員通用能力、12·4普法知識等一系列的考試。

6、現代化辦公設施進一步改善，現有電腦27臺（其中筆記本電腦11臺），基本保證了就地審計的審計小組能每人有一臺筆記本電腦使用。大大方便了審計工作的開展和審計效率的提高。全局計算機輔助審計力度有所增強，在“無紙化辦公”方面向前邁進了一步。為改進審計取證方式，我局購置了數碼相機、攝像機、圖形掃描儀，全局所有計算機都能通過局域網訪問互聯網，使審計人員能及時獲得最新的信息和相關知識，增強了審計手段。為做好保密工作，我局確定了局辦的一臺電腦可上網與省審計廳和市審計局進行遠程通訊，收發電子郵件，并由專人負責，確保與上級審計機關的聯絡暢通。

7、為了強化內審工作，提高內審工作水平和人員素質，我局加大工作力度，積極指導區屬部門開展內部審計工作，充分發揮內審機構的作用，有效地預防和打擊了經濟犯罪。今年4月初，區教育局組織局內審人員、財務人員、各學校財務人員學習培訓時，我局總審計師秦昭仙同志就加強財務管理，做好內部審計工作等內容到場進行了講解，并給區教育局提出了關于加強內審工作的建議意見，贈送了審計署關于內部審計工作規定的文件及審計文書等資料。通過培訓，促進了區教育局財務管理和會計核算的規范化，區教育局內審工作得到了進一步的提高。

三、存在的問題

1、隨著我區《國家建設項目審計實施意見》的實施，固定資產投資審計任務更加繁重。人少事多的局面和專業人才缺乏的矛盾將更加突出。特別是投資審計受編制限制，投資審計科現只有3名審計人員（其中1人為財務審計人員）。從今年政府交辦任務來看，三名工程審計人員承擔的較大的工作壓力。

2、經費困難。按照區政府辦發［］69號文件規定，雖然對我局投資審計實行審減獎勵，但是由于整個財政壓力大，投資審減獎勵遲遲不能到位，審減激勵機制發揮不了作用，勞動價值不對稱，在一定程度上影響了工程審計人員的積極性。

3、個別部門單位領導對工程審計工作不理解、不重視，提交資料不及時、不主動。

4、對審計提出的整改意見建議不重視，不執行，難以達到審計應有的效果。

5、審計效率的提高依賴于高科技審計手段的配備和使用，由于審計經費的不足，提升效率所需的硬件設備無法保障。