城區財政決算項目匯報

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我受區人民政府委托，向區六屆人大常委會第三十三次會議報告年區本級財政決算情況，請予審議。

年，我區財政工作在區委、區政府的正確領導下，在區人大及其常委會的監督指導下，緊緊圍繞建設湄洲灣港口城市中心城區的戰略部署，扎實做好財政各項工作，狠抓增收節支，財政收入增長實現新跨越，財政支出結構不斷優化，圓滿完成全年財政預算任務。

一、財政一般預算收支決算情況

1、年全區一般預算收支決算情況：年全區地方級收入16661萬元，完成年度預算的105.1%，同比增長42.1%。全區地方級財政收入加上劃中央收入9608萬元，全區財政總收入26269萬元，完成年度預算的103.8%，同比增長37.6%。

全區地方級收入16661萬元加上上下級財政體制結算凈收入1941萬元、預算外資金調入796萬元、其他資金調入104萬元，全區預算內外總財力為19502萬元。

全區財政支出20468萬元，可比增長15.4%(2004年度支出已剔除歷年掛帳列支不可比因素),總支出減去上年結轉支出和當年上級專項支出1167萬元，全區財力支出19301萬元，結轉下年使用數201萬元，當年財政收支平衡。

2、年區本級一般預算收支決算情況：年區本級地方級收入14547萬元，完成年度預算13870萬元的104.9%，同比增長46.5%。區本級地方級收入加上劃中央收入5757萬元，區本級財政總收入20304萬元，完成年度預算19724萬元的102.9%，同比增長43.7%。

區本級地方級收入14547萬元加上上下級財政體制結算凈收入2494萬元、預算外資金調入705萬元、其他資金調入104萬元，區本級預算內外總財力為17850萬元。

區本級財政支出18724萬元，可比增長16.5%(2004年度支出已剔除歷年掛帳列支不可比因素),總支出減去上年結轉支出和當年上級專項支出1089萬元，區本級財力支出17635萬元，補助下級支出14萬元，結轉下年使用數201萬元，當年財政收支平衡。

匯總后的全區和區本級一般預算收支決算數與向區六屆人大五次會議報告的預算數相比略有變化，主要是決算期間上級財政的結算補助增加等原因，相應增加結轉下年使用數。

二、基金收支決算情況

匯總后的全區和區本級基金收支決算數與向區六屆人大五次會議報告的預計數相同。

1、全區基金收支決算情況:年基金收入1315萬元，基金收入加上級專項補助收入121萬元，上年結余收入708萬元，收入總計2144萬元；基金支出1398萬元；收支對抵，年終滾存結余746萬元。

2、區本級基金收支決算情況:年基金收入1315萬元，基金收入加上級專項補助收入121萬元，上年結余收入363萬元，收入總計1799萬元；基金支出1317萬元，補助下級支出66萬元，基金支出總計1383萬元；收支對抵，年終滾存結余416萬元。

主任、副主任、各位委員，從總的來說，“十五”期間財政運行情況總體是好的，全區財政總收入從年的12991萬元增加到年的26269萬元，年均增長19.2%，財政收入占GDP的比重從年的5.3%提高到年的5.8%。年，全區財政總收入、地方級財政收入增幅創歷史新高，同口徑分別比上年增長37.6%和42.1%，地方級財政收入占財政總收入的比重達63.4%，居全市各縣區首位；財政支出安排合理有序，工資發放、機構正常運轉和社會保障支出得到有力保證，一般性支出得到有效控制，當年度實現全區財政收支平衡，財政改革成效明顯，財政監督工作進一步加強。

但財政運行仍然存在一些困難和問題。一是支柱財源不突出，收入存在不穩定性；二是財政支出壓力加大，新增財力無法滿足各方面的需求，財政支持經濟建設和社會事業發展的能力較弱，農業、科技等法定支出未能達到規定要求；三是鎮（街道）財政仍然困難，政府債務負擔沉重等。

隨著國民經濟和社會發展進入第十一個五年規劃時期，財政改革發展的任務更加繁重。我們要保持清醒頭腦，積極克服各種困難和應對各種風險，以全面完成“十一五”規劃確定的財政各項目標任務。