審計局黨組書記自查報告

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“兩評一樹”活動開展以來，按照《關于在市直和縣區直部門單位開展“兩評一樹”活動的指導意見》和《關于印發<市直部門單位“兩評一樹”活動組織評議階段工作方案>的通知》要求，在認真學習有關文件和領導講話精神，充分認識開展“兩評一樹”活動重大意義的基礎上，按照“向群眾匯報、請群眾評判、讓群眾滿意”的總體要求，廣泛征求群眾意見，認真總結今年以來的工作，深入查找群眾不滿意的問題，深刻剖析產生問題的原因，進一步明確了今后工作的努力方向。

一、爭求群眾意見情況

在成立活動領導小組、印發實施方案、召開動員會的基礎上，緊緊圍繞評議內容，采取設立公開征求意見箱、認真開展談心活動、深入基層走訪調研、全面征求被審計對象意見等多種渠道廣泛征求意見。針對我本人的工作和作風情況，采取各縣級干部和科室長以無記名方式書面提出意見建議的方式進行，共收到信件18封，征求到意見建議20條，主要內容為：一是深入基層調研少，與群眾開展經常性的談心少；二是局里組織的文體活動少，并不能帶頭參加；三是審計成果開發力度不夠，審計宣傳工作需進一步加強。

二、今年來的工作和作風情況

今年以來，共完成各類審計項目36個，查出違規和管理不規范問題金額23.24億元，為財政增收節支1.83億元。

（一）構建財政審計大格局，助推預算管理上水平。市級預算執行審計共統籌安排項目19個，查出違規和管理不規范問題金額17.21億元，應上交財政1.73億元。加強了對政府性基金、其他尚未納入預算管理的政府性資金和財政專戶管理資金的審計監督。堅持查處問題與規范管理、關注預算執行過程與關注財政資金使用績效相結合，從完善政策、健全機制、規范管理角度提出了加強和改進管理的建議，實現了“財政資金運用到哪里，審計就跟進到哪里”的目標。

（二）摸清政府性債務情況，為政府決策提供準確依據。配合省審計廳對我市政府性債務進行了專項審計，對債務資金主要來源、主要用途、未來償債情況進行了詳細梳理，摸清了債務的規模和結構，分析了風險和責任。針對存在的政府性債務管理制度不健全、債務舉借和使用的管理工作不到位等問題，提出了防范財政風險的建議。

（三）深化經濟責任審計，促進領導干部依法行政。以貫徹落實中辦、國辦《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》為契機，以促進領導干部推動本地區、本部門和本單位科學發展為目標，以領導干部守法、守紀、守規和盡責情況為重點，以財政財務收支以及有關經濟活動的真實、合法和效益為基礎，促進領導干部全面落實科學發展觀和樹立正確的政績觀。嚴格執行審計評價原則和責任界定標準，對領導干部履行經濟責任情況作出科學、準確、客觀評價，確保經濟責任審計結果可信、可靠、可用。

（四）精心實施農場審計，服務政府經濟工作中心。對廣北農場、黃河農場和畜禽良種場進行了全面審計，查出違規問題金額20664萬元，管理不規范問題金額4203萬元。以“摸清家底，揭示問題，規范管理，促進發展”為目標，突出了土地的經營和轉讓這個重心，拿出了全面準確的第一手資料，為領導決策提供了全面準確的數據。在摸清家底、查處問題的同時，更加注重從體制機制和制度層面分析原因、尋找對策、提出建議，在監督中為全市經濟社會科學發展率先發展服務。

（五）加強對政府重點投資項目的跟蹤審計，促進提高政府投資效益。對奧體中心、水城之窗、城市道路等3個政府投資重點建設項目的招投標、合同簽訂、工程開工、隱蔽工程施工、項目變更簽證、設備材料采購、工程結算等進行全過程跟蹤審計。審計資金額5.57億元,查出各類違規問題金額2.22億元,核減工程投資1041萬元。對發現的問題及時下達審計意見單，使問題及時得到解決，提高了跟蹤審計的時效性，確保了項目、資金和人員的安全。

（六）積極開展專項資金審計，確保各項政策措施落實到位。以高度的政治責任感開展了援疆資金項目跟蹤審計。對全市抗旱救災資金進行了跟蹤審計。繼續開展了農村住房建設與危房改造、中小學校舍安全工程建設和保障性住房跟蹤審計，審計資金額2.23億元，查處滯留專項資金、建設資金未到位等問題金額4300萬元，揭示了體制、機制和制度層面存在的問題，維護了廣大人民群眾的切身利益。

（七）加強審計基礎建設，努力提高依法審計能力。以建設學習型審計機關和開展創先爭優活動為抓手，重點推進管理改革、制度建設、反腐倡廉、精神文明、機關黨建等方面的工作，依法審計能力得到全面提升。一是推行“四分離”改革，構建審計管理新機制。積極探索審計管理的新路子，規范權力配置，健全監督制約機制，實施審計業務流程再造，將審計業務流程劃分為計劃、審計、審理、執行四個環節，相應設置計劃管理、審計實施、專職審理、審計執行四類業務部門，分別履行計劃權、審計權、審理權、執行權，形成了四部門各司其職、相互監督、密切協作、環環相扣的有機整體。二是加強制度建設，健全完善科學的考核評價體系。在充分征求群眾意見、黨組集體討論研究的基礎上，修訂完善了《工作人員綜合考核辦法》和《審計業務質量考核辦法》等8項制度，形成了以職位為基礎、以職責為中心、以業務能力為標準、以工作實績為導向的考核評價體系。三是推行廉政風險防控，筑牢審計工作生命線。按照崗位、科室、單位三個層面，從崗位職責、業務工作流程、人員思想素質、制度機制、外部環境等方面，逐一排查廉政風險點，科學確定風險等級，制定相應防控措施，基本構建起了審計“四分離”管理模式基礎上的廉政風險防控管理新機制。四是加強精神文明建設，為審計工作開展提供動力。重大節日，都組織召開了座談會，認真聽取廣大干部職工對做好審計工作的意見建議。組織開展了見義勇為基金捐款、慈心一日捐、無償獻血等公益活動。深入開展“從我做起、走向文明”主題實踐活動，有效提升了審計干部的文明素養和文明審計能力。五是加強機關黨的建設，為審計事業發展提供堅強保證。召開全局黨員大會，選舉產生了中共市審計局第一屆機關委員會，為局機關黨建工作更好地開展和審計事業新的發展提供了有力可靠的組織保證。

三、存在的不足及成因分析

回顧上半年的工作，取得了一定的成績，但是對照征求到的意見情況，自己在工作和作風方面還存在一些問題和不足。

一是對廣大審計干部的理論學習抓得不夠。造成這個問題的主要原因是我本著“業務立局”的觀念，在加強干部職工業務培訓的同時，對政治理論學習有所忽視。

二是精品審計項目少，審計質量、深度有待于提高。造成這個問題的主要原因是隨著審計監督領域的不斷拓展，人少任務重的矛盾更加突出，完成審計任務的壓力越來越大，加之部分審計人員習慣于單純的查賬審計，在一定程度上影響了審計質量的提高。

三是深入基層調研少，與群眾開展經常性的談心少。造成這個問題的主要原因是自己忙于日常性的工作和致力于審計管理的創新，忽視了思想政治工作的重要作用。

四、今后努力方向

下一步，要按照市委、市政府的統一部署，深入學習貫徹總書記“七一”重要講話精神，以開展“創先爭優”活動和“兩評一樹”活動為動力，緊緊圍繞科學發展這一主題和加快轉變經濟發展方式這一主線，著力探索審計事業科學發展的新思路、新舉措、新途徑，在推進全市經濟、政治、文化和社會建設中發揮更大作用。

一是以開展“崗位大練兵，全面提素質”活動為抓手，全面提升干部隊伍素質。進一步加強學習型審計機關建設，在全市審計系統大力倡導刻苦學習之風，大力加強政治理論、法律法規、崗位技能、計算機應用和紀律作風五個方面的練兵，提高業務培訓的針對性和實效性，提升審計人員的學習能力、實戰能力、攻堅突破能力和分析研究能力。

二是以審計“四分離”管理模式的不斷完善為重點，切實提高審計質量。在全面評估審計“四分離”管理模式的運行情況，找準存在的問題和不足的基礎上，進一步健全完善相關制度，促進這項改革工作不斷規范和完善，發揮更大的作用，產生更大的成效。按照新審計準則的要求，加強對關鍵環節的質量控制，規范審計行為，嚴格審理制度，強化執法過錯責任追究，有效防范審計風險，全面提高審計質量。

三是以審計成果開發為抓手，加強審計宣傳工作。圍繞黨委政府工作中心和發展中的突出問題，加強深層次分析，及時反映審計發現的重要問題，增強審計成果的宏觀性、前瞻性、針對性和實效性，切實解決審計成果初級產品多、高端產品少，就事論事多、分析挖掘少，反映個性問題多、綜合共性情況少的“三多三少”問題。把審計宣傳工作擺到重要位置，發揮好輿論引導作用，增強我市審計工作的社會影響力。

四是以發揮思想政治工作的重要作用為抓手，進一步轉變工作作風。經常性地深入群眾和基層調研，做到情況在一線了解、問題在一線解決、作風在一線轉變。堅持走群眾路線，進一步加強與職工的思想交流，與同志們經常談心、交心，掌握其思想動態，把干部職工的積極性和創造性引導好、維護好，為審計事業的科學發展、長遠發展奠定堅實基礎。