文化體育活動經費績效評價工作報告

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按照相關規定，現將自評情況匯報如下：

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

1.貫徹落實黨的文化、體育、旅游、新聞出版、廣播電視電影、文物保護、版權等工作的方針政策，執行國家、省和法律法規。擬訂全縣文化、體育、旅游地方性發展規劃并組織實施。

2.統籌規劃文化事業、文化產業、體育產業和旅游業發展，擬訂并組織實施全縣文化、體育、旅游、文物保護、廣播電視電影、新聞出版和版權的事業、產業發展戰略和規劃并組織實施。推進文化、體育、旅游、廣播電視電影、新聞出版領域的體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化、體育、旅游、文物保護、廣播電視電影、新聞出版活動，指導縣重點文化、體育、旅游、廣播電視電影設施及基層文體、旅游設施建設。組織全縣旅游整體形象推廣、促進文化產業、體育產業和旅游產業對外合作、區域協作和市場推廣，制定旅游市場開發規劃并組織實施，指導推進全域旅游。

（一）項目基本情況

建設“民間藝術家工作室”、出版《文化》系列叢書，扶持文化創意產業發展，開展元旦春節文化體育活動、文化下鄉演出活動，出版《柳絮》雜志，“文化”宣傳交流推介活動等。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1.合理編制績效目標

根據《縣財政局關于確定縣文體和旅游局財政支出項目績效目標的通知》（柘財教【2020】2號），合理編制績效目標。

2.健全項目管理制度

根據2019年42號《縣文體和旅游局制度匯編》，健全項目管理制度。

3.監督項目執行、糾偏糾錯

依據柘財教【2020】2號項目要求，監督項目執行，糾偏糾錯。

4.開展績效動態監控

每季度以填報項目實施情況等動態監控的方式，開展績效動態監控。

(二)項目財務管理狀況

本項目累計安排資金100萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市0萬元,財政資金-縣100萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。本年度預算安排100萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市0萬元,財政資金-縣100萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0萬元。實際到位資金總額100.3萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市0萬元,財政資金-縣100萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0.3萬元。實際資金支出100.3萬元。其中：財政資金-中央0萬元,財政資金-省0萬元,財政資金-市0萬元,財政資金-縣100萬元,其他資金-自籌資金0萬元,其他資金-其他0.3萬元。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

1.選用的評價指標和評價方法

選用成本效益分析方法

2.現場勘驗、檢查、核實的情況

經核實，項目內容基本完成

3.項目績效自評得分和自評等級

總分值100%，評價總分100分，經逐一核對績效指標，認真自我評價后項目立項6分,績效目標4分,資金投入5分,資金管理9分,組織實施6分,時效目標3分,成本目標15.3分,數量目標17分,質量目標3分,社會效益目標15分,服務對象滿意度15分,總得分98.3。評價等級：優。

（二）項目績效目標完成情況

1.產出目標完成情況

（1）時效目標目標1:資金使用時間績效目標值是2020年12月31日前,實際完成值為2020年12月31日前,目標完成率為100%。

（2）成本目標目標1:"文化"宣傳交流推介活動經費績效目標值是20萬元,實際完成值為22萬元,目標完成率為110%；目標2:扶持文化創意產業發展資金績效目標值是5萬元,實際完成值為5萬元,目標完成率為100%；目標3:出版>雜志經費績效目標值是5萬元,實際完成值為5萬元,目標完成率為100%；目標4:扶持"民間藝術家工作室"資金績效目標值是10萬元,實際完成值為10萬元,目標完成率為100%；目標5:出版"文化"系列叢書經費績效目標值是10萬元,實際完成值為6.5萬元,目標完成率為65%；目標6:開展元旦春節文化體育活動'文化下鄉演出活動經費績效目標值是50萬元,實際完成值為50.9萬元,目標完成101.8%。

（3）數量目標目標1:出版>雜志期數績效目標值是4期,實際完成值為4期,目標完成率為100%；目標2:開展元旦春節文化體育活動,文化下鄉演出活動的場次績效目標值是30場次,實際完成值為30場次,目標完成率為100%；目標3:扶持文化創意工作室產業發展的個數績效目標值是2個,實際完成值為3個,目標完成率為150%；目標4:出版"文化"系列叢書的本數績效目標值是2本,實際完成值為1本,目標完成率為50%；目標5:開展"文化"宣傳交流推介活動場次績效目標值是5場次,實際完成值為6場次,目標完成率為120%；目標6:扶持"民間藝術家工作室"的個數績效目標值是5個,實際完成值為6個,目標完成率為120%。

（4）質量目標目標1:資金使用率績效目標值是100%,實際完成值為100%,目標完成率為100%。

2.效益目標完成情況

（1）社會效益目標目標1:受益群眾數量績效目標值是1萬人,實際完成值為1.2萬人,目標完成率為120%。

3.滿意度目標完成情況

（1）服務對象滿意度目標1:群眾對文旅局工作滿意度績效目標值是90%,實際完成值為96%,目標完成率為106.67%。

（三）項目績效分析

1.決策（15%）指標體系得分15分,其中：

（1）項目立項滿分6分,得6分。立項依據充分性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：①項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；②項目立項符合行業發展規劃和政策要求；③項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；④項目屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則；⑤項目與相關部門同類項目或部門內部相關項目不重復。得滿分。立項程序規范性本項目滿分4分,得4分,得分原因為：①項目按照規定的程序申請設立；②審批文件、材料是符合相關要求；③事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。得滿分。

（2）績效目標滿分4分,得4分?？冃繕撕侠硇员卷椖繚M分2分,得2分,得分原因為：①項目有績效目標；②項目績效目標與實際工作內容具有相關性；③項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平；④與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。得滿分?？冃е笜嗣鞔_性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：①將項目續效目標細化分解為具體的績效指標；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現；③與項目目標任務數或計劃數相對應。得滿分。

（3）資金投入滿分5分,得5分。預算編制科學性本項目滿分2分,得2分,得分原因為：①預算編制經過科學論證；②預算內容與項目內容匹配；③預算額度測算依據充分，按照標準編制；④預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。得滿分。資金分配合理性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：①預算資金分配依據充分；②資金分配額度合理，與項目單位或地方實際相適應。得滿分。

2.過程（15%）指標體系得分15分,其中：

（1）資金管理滿分9分,得9分。資金使用合規性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；②資金的撥付有完整的審批程序和手續：③符合項目預算批復或合同規定的用途；④存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得滿分。資金到位率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：到位及時率100%，得滿分。預算執行率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金使用率100%，得滿分。

（2）組織實施滿分6分,得6分。管理制度健全性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：①已制定或具有相應的業務管理制度；②業務管理制度合法、合規、完整。得滿分。制度執行有效性本項目滿分3分,得3分,得分原因為：①遵守相關法律法規和業務管理規定；②項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔；③項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。得滿分。

3.產出目標指標體系得分38分,其中：

（1）時效目標滿分3分,得3分。資金使用時間本項目滿分3分,得3分,得分原因為：至2020年12月31日完成使用得滿分。

（2）成本目標滿分16分,得15分。出版"文化"系列叢書經費本項目滿分2分,得1.3分,扣分原因為：出版"文化"系列叢書經費支出6.5萬元，扣0.7分,開展元旦春節文化體育活動'文化下鄉演出活動經費本項目滿分3分,得3分,得分原因為：開展元旦春節文化體育活動'文化下鄉演出活動經費達50萬元，得滿分；扶持文化創意產業發展資金本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持文化創意產業發展資金達5萬元，得滿分；"文化"宣傳交流推介活動經費本項目滿分3分,得3分,得分原因為："文化"宣傳交流推介活動經費達20萬元，得滿分；出版《柳絮》雜志經費本項目滿分2分,得2分,得分原因為：出版《柳絮》雜志經費達5萬元，得滿分；扶持"民間藝術家工作室"資金本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持"民間藝術家工作室"資金達10萬元，得滿分。

（3）數量目標滿分18分,得17分。出版《柳絮》雜志期數本項目滿分2分,得2分,得分原因為：出版《柳絮》雜志達4期，得滿分；開展"文化"宣傳交流推介活動場次本項目滿分5分,得5分,得分原因為：開展"文化"宣傳交流推介活動場次達5場次，得滿分；出版"文化"系列叢書的本數本項目滿分2分,得1分,扣分原因為：出版"文化"系列叢書的本數達1本，得1分；開展元旦春節文化體育活動,文化下鄉演出活動的場次本項目滿分3分,得3分,得分原因為：開展元旦春節文化體育活動,文化下鄉演出活動的場次達30場次，得滿分；扶持"民間藝術家工作室"的個數本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持文化創意工作室產業發展的個數達2個，得滿分；扶持文化創意工作室產業發展的個數本項目滿分3分,得3分,得分原因為：扶持文化創意工作室產業發展的個數達2個，得滿分。

（4）質量目標滿分3分,得3分。資金使用率本項目滿分3分,得3分,得分原因為：資金使用率達100%，得滿分。

4.效益目標指標體系得分15分,其中：

（1）社會效益目標滿分15分,得15分。受益群眾數量本項目滿分15分,得15分,得分原因為：受益群眾數量達1萬人得滿分，每少300人扣1分，扣至0分。

5.滿意度目標指標體系得分15分,其中：

（1）服務對象滿意度滿分15分,得15分。群眾對文旅局工作滿意度本項目滿分15分,得15分,得分原因為：群眾對文旅局工作滿意度達96%，得滿分。

四、項目存在問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1.文旅融合發展初見成效，但是文化旅游產品的融合還需要進一步深化。

2.因缺乏創新、創意，文化惠民活動形式簡單，無法體現“文化”建設水平，在文藝節目創作方面需要加強。

3.在鄉村文化振興過程中，鄉鎮文化站的功能未得到有效發揮，鄉村文化活動單薄。

（二）項目改進措施

1.圍繞“一鄉一品”，挖掘特色，開發文旅融合項目，打造文旅融合新品牌。

2.積極加強文藝創作人才的培養，鼓勵創造具有特色的文化精品節目，豐富群眾的文化生活。

3.不斷完善提升鄉（鎮）綜合文化站和基層綜合性文化服務中心功能，加強對文化站的指導，提升文化站工作人員的服務水平。

五、下一步改進工作的意見和建議

加強專項資金管理，加強資金使用和監督，提高資金使用效益，確保?？顚Ｓ谩?/p>