醫保自查報告范文

導語：如何才能寫好一篇醫保自查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、保密工作領導責任制落實情況和保密制度建設情況

(一)我局實行保密工作領導責任制。領導班子對保密工作十分重視，把它做為一項重要任務來抓，將它同業務工作同計劃、同部署、同檢查、同總結。保密工作做到了分管領導負責抓，經辦人員具體抓，且能熟練掌握保密法規和保密技術基礎知識，熟悉本單位業務工作和保密工作基本情況。并按照保密法規和有關規定建立了保密責任制度。將責任落實到人，從而使各崗位人員職責清晰，任務明確，為我單位保密工作的順利開展奠定了堅強組織基礎。

(二)保密制度建設情況。制定了《保密制度匯編》，具體包括《涉密和非涉密計算機保密管理制度》、《涉密和非涉密移動存儲介質保密管理制度》、《涉密網絡管理制度》、《互聯網信息保密管理制度》、《涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規定》。從制度上保證保密工作務實、高效。修訂完善了文件傳閱、管理、歸檔及檔案管理制度。對計算機信息系統保密防范和管理工作，嚴格執行“涉密信息不上網，上網信息不涉密”的原則，既保辦公系統正常運行，又不發生泄密事件。

二、保密宣傳教育培訓情況和涉密人員管理情況

我單位把保密工作作為內部工作的一項重點來抓，嚴格執行上級保密工作要求，切實加強自身保密工作建設，本著預防為主的原則，要求職工認真學習并嚴格執行有關保密法規。經常性的進行保密教育使干部職工增強了保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發生，樹立責任意識，提高思想覺悟，為我局保密工作順利展開奠定了可靠的思想基礎。檔案工作人員查、借、閱檔案手續齊備，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照規定辦理。

三、信息系統和信息設備保密管理情況

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醫療自檢自查報告【一】我院于xx年3月8日接到昌州勞社發【xx】42號關于對我州定點醫院進行年度考核的通知后，我院進行了自查工作，醫院醫保領導小組召開了會議，結合一年來我院基本醫療保險工作情況，認真進行了工作自查，對存在的不足和薄弱地方，逐一進行了自查，進一步完善和做好醫保工作，現將我院自查情況匯報如下：

一、 醫保組織管理工作:

我院被指定為城鎮職工定點醫療保險單位后，醫院即成立了醫療 保險管理領導小組，由院長具體負責基本醫療保險管理工作。下設有醫保辦公室，成員有醫教科主任、醫療服務部主任、總護士長、財務科長、各科主任及護士長等組成。專門負責對醫保患者診斷、治療、宣教、結算等各方面情況進行監督審查，及時向各科室反饋結果，與獎懲掛鉤。對社保局、醫改辦下發的文件能及時傳達執行，有健全的醫療質量管理制度和崗位職責，有健全的醫保財務管理制度，有明確的醫保往來賬目。

二、醫療保險政策宣傳教育工作

醫院采取了各種形式的宣傳：如義診咨詢、出醫保宣傳版面、各種黑板報、門診大廳設有醫保患者診治流程圖、發放宣傳單、健康知識講座、召開病員工休會、醫保病人床頭宣教等。組織全院職工學習醫保政策，熟知醫保知識。只有員工熟知醫保政策法規，才能為參保

病員講解清楚、提供方便，使參保人員明白消費。在門診門口設有醫保意見投訴箱、投訴電話，同時在每層住院病房設有醫保咨詢與投訴電話。

三、 醫療質量管理

我院按照《新疆維吾爾自治區醫院管理評價指標體系》的要求逐步落實和完善醫院醫療質量及安全管理工作。首先成立了醫療質量管理機構，其次成立了醫療質量管理委員會、病案管理委員會、藥事管理委員會、專家委員會等各大委員會，嚴把醫院醫療質量及醫療安全。

1、對醫院所有藥品的進購有臨床科室根據病情需要提出，通過藥事委員會討論后，按需購進。嚴格按醫院藥品管理制度執行。

2、病案的審核有科室、病案室把關，醫教科抽查等相結合監督。

3、嚴格按首診負責制，對門診首診病人的接診，處方的開具均按照醫療規范化要求執行。

4、嚴格掌握住院指針，對住院患者核對醫?？ê捅救松矸葑C，嚴禁冒名就診及住院和嚴禁掛名住院，同時在院患者也不得以人為因素延長住院日及搭車開藥。

5、醫院認真落實了各項關于醫保規章制度，無無故拒收和推諉病人，嚴格要求合理檢查、合理用藥、合理治療，診斷與治療相符，治療與住院天數相對應，能用甲類藥的不用乙類藥，能用乙類藥的不用自費藥，出院帶藥嚴格按醫保協議的規定執行，做到層層把關，落實三級醫師查房制度。

6、醫教科與醫保督察專職人員定期或不定期到科室督察，醫教

科對處方及病歷中存在的問題與獎懲制度掛鉤。出現診斷與治療用藥有出入的、輔助檢查超出范圍的，金額扣除由主管醫師負責，實行責任到人。

7、經層層把關無醫療事故差錯發生，因嚴格管理，無滯留醫保手冊現象。

四、醫療服務質量

為了提高醫療服務質量，醫院優化了就醫流程，簡化了就醫環節，在門診、西藥房均設醫保專人結算，醫?；颊邎蟪鲈汉?，該窗口將醫?；颊叩馁M用總清單、出院證，出院發票，等資料一并與當日下午下班前交財務科。

醫院大廳設有導醫進行導診服務，墻上掛有醫?；颊呔歪t流程、醫保藥品目錄及收費標準。

病房自醫保開通至今，每日發放一日清單，進行床頭知情談話，如“病人或家屬知情談話記錄單”、“病人入院及術前檢查項目知情同意書”、“診療項目意向書”等，讓病人明白自己的疾病、診斷、檢查、用藥及收費等。

另因我院有社區衛生服務工作，為了減輕居民經濟負擔，專家掛號費用均按普通號收取，同時為居民減免檢查、住院、手術費用，為社區居民免費體檢，查b超、化驗共支出近5萬元（包括城鎮居民基本醫療保險人員及職工醫療保險人員）。上門免費查心電圖、b超及發放免費藥品xx余元，發放優惠卡1500張。

五、醫保管理情況

我院自成立以來，就使用州社保局安裝的軟件系統，實現醫保醫療、財務記賬、結算等微機網絡化管理，嚴格按照《新疆維吾爾自治區醫療單位服務收費項目及標準》收費，無擅自立項收費、無擅自提高收費標準現象，門診使用微機明細發票，參保職工門診一次處方量控制在3-7日，慢性病控制在15日之內。 住院實行一日清單制，由護士每天送到病人床頭，予以耐心解釋工作。出院帶藥嚴格按照急性病3日量，慢性病7日量，最長不超過2周的帶藥原則，超過標準予以處罰，此項工作由藥房、科室把關。

xx年，全院醫保門診就診人次34809人次，收住院醫保患者1577人次，人均住院天數7天，人均住院費用2204元，人均住院檢查費用中檢查費占46%，住院費用中藥品費用占51%，百門診人次住院率占5%,大型設備陽性檢查率占75%。

對于門診慢性病的診冶項目做到與疾病治療相對應，收費不弄虛作假，使用由財政監制的發票。

六、信息管理

我院重視信息管理，投入大量資金，建立計算機網絡化管理，覆蓋門診、病房、藥房、等各個環節，設有信息科，歸財務科管理，有嚴格的管理工作規程及措施，能及時排除醫療信息管理系統出現的故障，保證系統正常運行。

存在的問題：

1、個別醫生病歷書粘貼出現錯字現象，檢查單粘貼不及時。

2、個別病人做完治療后，未經醫生同意，私自離院的現象，還

有部分病人請假未按時返院，對這樣的病人管理力度不夠。

七、整改措施

針對存在的問題我院已加大監管力度，相關部門反復督察，同時加強疾病健康知識宣傳，讓患者知道住院期間離開醫院，如疾病發作不能及時救治怎么辦？如病人在院外出現意外科室應負的責任等，通過學習強化雙方的自我保護意識。

以上是我們自查的結果，還存在有許多不足，希望各位領導提出意見和建議，我們將虛心接受檢查和監督，虛心學習，不斷改進，把醫保工作做好。

醫療自檢自查報告【二】在區醫保中心的指導下，在各級領導、各有關部門的高度重視支持下，嚴格按照國家、市、區有關城鎮職工醫療保險的政策規定和要求，認真履行《內江市城鎮職工基本醫療保險定點醫療機構醫療服務協議書》。經以院長為領導班子的正確領導和本院醫務人員的共同努力，xx年的醫保工作總體運行正常，未出現費用超標、借卡看病、超范圍檢查等情況，在一定程度上配合了區醫保中心的工作，維護了基金的安全運行?，F我院對xx年度醫保工作進行了自查，對照評定辦法認真排查，積極整改，現將自查情況報告如下：

一、提高對醫療保險工作重要性的認識

為加強對醫療保險工作的領導，我院成立了有關人員組成的醫保工作領導小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫保工作目標任務的落實。多次組織全體人員認真學習有關文件，，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。著眼未來與時俱進，共商下步醫保工作大計，開創和諧醫保新局面。我院把醫療保險當作醫院大事來抓，積極配合醫保部門對不符合規定的治療項目及不該使用的藥品嚴格把關，不越雷池一步，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫?；疬`規現象的發生。加強自律管理、推動我院加強自我規范、自我管理、自我約束。進一步樹立醫保定點醫院良好形象。

二、從制度入手加強醫療保險工作管理

為確保各項制度落實到位，醫院健全各項醫保管理制度，結合本院工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫療保險工作管理的規定和獎懲措施，同時規定了各崗位人員的職責。各項基本醫療保險制度健全，相關醫保管理資料具全，并按規范管理存檔。認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，及時將真實醫保信息上傳醫保部門。

三、從實踐出發做實醫療保險工作管理

醫院結合本院工作實際，嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定。所有藥品、診療項目和醫療服務設施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單。并反復向醫務人員強調、落實對就診人員進行身份驗證，杜絕冒名就診等現象，

四 通過自查發現我院醫保工作雖然取得了顯著成績，但距醫保中心要求還有一定的差距，如基礎工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：

1、個別醫務人員思想上對醫保工作不重視，業務上對醫保的學習不透徹，認識不夠充分，不知道哪些該做、哪些不該做、哪些要及時做。

2、在病人就診的過程中，有對醫保的流程未完全掌握的現象。

3、病歷書寫不夠及時全面

4、未能準確上傳參保人員入、出院疾病診斷 以及藥品、診療項目等醫保數據

五 下一步工作要點

今后我院要更加嚴格執行醫療保險的各項政策規定，自覺接受醫療保險部門的監督和指導，根據以上不足，下一步主要采取措施：

1、加強醫務人員的有關醫保文件、知識的學習，從思想上提高認識，杜絕麻痹思想。

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自xx年我市新型農村合作醫療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫保參保人數為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節余1205萬元。市業管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監管醫院的用藥和醫療服務的收費行為，使新農合基金的監管更有力。

二、新農合基金管理制度建立和運行情況

為加強對新農合及各項基金的監管力度，市社保局認真執行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現金管理等相關規章制度，規范相關業務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付。

三、新農合基金審計和監督情況

我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規、業務流程、各定點醫療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網站、工作簡報等形式向社會公開。

四、定點醫療機構監管情況

我局根據《新型農村合作醫療定點醫療機構考核標準》、《定點醫療機構管理辦法》，對各定點醫療機構進行日常監管。我市定點醫療機構運行總體比較規范，特別是實行醫?？ㄐ畔⒒\行以來，對醫院用藥和醫療服務收費情況的監管更加全面，醫?；鸨O管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫療定點機構，總體情況較好，未出現違規操作套取基金等現象。

五、監管與自查中發現的問題及處理措施

1、在檢查中發現，市內定點醫院結算清單一欄表中，有部分醫院缺少院分管領導和經辦機構領導簽字。

2、一些醫療機構工作人員責任感不強。一些醫院只要患者出示醫?？ň涂伤⒖?，沒有認真核對患者身份；一些醫院未按規定輸入病人的病情診斷。

對此，我局采取如下處理措施：

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一、高度重視，加強領導，完善醫保管理責任體系

接到通知要求后，我院立即成立以***為組長，醫務科、醫?？乒ぷ魅藛T為組員的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障職工基本醫療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫保工作，分析參?；颊叩尼t療及費用情況。

二、規范管理，實現醫保服務標準化、制度化、規范化

幾年來，在區人勞局和社保局的正確領導及指導下，建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度。設置基本醫療保險政策宣傳欄和投訴箱編印基本醫療保險宣傳資料;熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。在醫院顯要位置公布醫保就醫流程、方便參?；颊呔歪t購藥;設立醫?；颊呓毁M、結算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優質的醫療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。嚴格執行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。

加強醫療保險政策宣傳，以科室為單位經常性組織學習，使每位醫護人員更加熟悉目錄，成為醫保政策的宣傳者、講解者、執行者，受到了廣大參保人的好評。

三、強化管理，為參保人員就醫提供質量保證

一是嚴格執行診療護理常規和技術操作規程。認真落實首診醫師負責制度、三級醫師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術準入制度等醫療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫療質量的提高和持續改進。普遍健全完善了醫療質量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫療質量管理責任制，把醫療質量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監督關口前移，深入到臨床一線及時發現、解決醫療工作中存在的問題和隱患。規范早交接班、主任查房及病例討論等流程。重新規范了醫師的處方權，經考核考試分別授予普通處方權、醫保處方權、醫學專用處方權、輸血處方權。為加強手術安全風險控制，認真組織了手術資格準入考核考試，對參加手術人員進行了理論考試和手術觀摩。三是員工熟記核心醫療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執行。積極學習先進的醫學知識，提高自身的專業技術水平，提高醫療質量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養，增強自身的溝通技巧。四是把醫療文書當作控制醫療質量和防范醫療糾紛的一個重要環節來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫院質控再次審核。同時積極開展病歷質量檢查和評比活動，病歷質量和運行得到了有效監控，醫療質量有了顯著提高。五是強化安全意識，醫患關系日趨和諧。我院不斷加強醫療安全教育，提高質量責任意識，規范醫療操作規程，建立健全醫患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。進一步優化服務流程，方便病人就醫。通過調整科室布局，增加服務窗口，簡化就醫環節，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務設施。設立門診總服務臺為病人提供信息指導和就醫服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導醫服務、陪診服務和首診負責制，規范服務用語，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現象。通過一系列的用心服務，客服部在定期進行病人滿意度調查中，病人滿意度一直在98%以上。

四、加強住院管理，規范了住院程序及收費結算

為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實。經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，[特]定藥品，乙類藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了自費知情同意書，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，嚴格執行五率標準，自費藥品占總藥品費的10%以下;平均個人負擔部分不超過發生醫療費用額的30%。

五、嚴格執行省、市物價部門的收費標準

醫療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，讓參保人明明白白消費。

六、系統的維護及管理

醫院重視保險信息管理系統的維護與管理，及時排除醫院信息管理系統障礙，保證系統正常運行，根據社保局的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫保專用計算機嚴格按規定專機專用，遇有問題及時與醫療保險處聯系，不能因程序發生問題而導致醫療費用不能結算問題的發生，保證參保人及時、快速的結算。

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根據山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排，通過對全市14所市（縣、區）的綜合醫院財務收支進行了審計和調查?？傮w感覺到，隨著醫療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫療事業的發展給予了足夠的重視，把醫療衛生事業作為政府實行一定福利政策的社會公益事業和關鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛生服務體系逐步形成，醫療水平不斷提高。市、縣兩級綜合醫院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質量為目標，在簡化辦事手續，提高服務質量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規范的問題：

一、在收費管理、財務管理中存在的問題

1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發現14所綜合醫院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規總額的24.9%。

2、開單提成屢禁不止。在對某醫院審計中發現，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元；軀干檢查每例提成60-80元；內部醫生和職工每例提成30元；內窺鏡檢查每例提成10-15元；紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元；動態心電圖、彩超、腦超檢查每例20元；團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉鎮、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫療收入的10%支付。

3、藥品收支結余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規定，應將還利于民的藥品折（扣）讓收入和藥品收支結余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫院共有419.75萬元被截留挪用。

此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規范。如：票據使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。

二、形成問題的原因分析

(一)醫療經費投入不足

醫院為維持日常醫療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫院只好“自謀生路”，將費用轉嫁到患者身上。加之近幾年醫療系統評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫療設備等。為此，欠下巨額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。

(二)醫院的醫療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫療成本與醫療收費價格倒掛

目前的醫療收費標準是1997年和1999年制定的，而現在構成醫療成本的材料、人員工資及相關費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。

(三)政策法規觀念淡薄，認識不到位

醫院作為一個特殊業務部門，普遍存在重業務、輕管理思想。大多數醫護人員認為只要業務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫院不僅是醫治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業單位，同時又是獨立的經濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經濟效益雙豐收的，更難保證醫療、科研、預防等各項任務的順利完成。

(四)監督檢查部門懲處不到位

縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經濟上有利可圖，達不到檢查監督的效果，一定程度上助長了醫院亂收費的歪風，同時受檢查監督力量的限制，少數醫院存在僥幸心里。正如某醫院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。

三、加強和改進醫院財務管理工作的審計建議

1、正確處理社會效益和經濟效益的關系。違規收費現象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關系。因此，各級醫院必須正確處理好社會效益和經濟效益的關系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質量優良的醫療服務，又能使醫院適應市場要求，增強醫院的綜合水平，使之良性發展。

2、加強醫療行業職業道德建設。醫療行業的許多違規違紀問題與執業人員的道德水平有很大關系。因此，必須加強職業道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫的行業風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規范醫療和藥品購銷行為，要逐步完善內控制度，真正建立起行業自律機制，使醫院更好地為人民群

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（一）、師資水平

1、我校在崗教師50人（不含內退），正常上班49人，符合現今城市小學編制要求。

2、學校專任教師50名，其中男教師10名，女教師40名，高級教師45名，一級教師5名，，100％為中專以上學歷。其中大專以上學歷49名占98％，本科（不含在讀）5名，占10％。

3、到20*年9月，45周歲以下的專任教師全部參加省一級標準計算機考試，并獲得合格證書。有37人通過省計算機二級培訓，并獲得合格證書。有6人參加了全國計算機技能培訓。

4、學校6名校級領導均為大專以上學歷，新任崗前培訓持證上崗，現任提高培訓全部合格。

（二）、學?；靖艣r與普及程度

我校91年9月建立，學校占地面積11500平方米，建筑面積為4380平方米，其中教學樓面積為4200平方米，其它用房180平方米。學校如今在崗教師50人，學生9*人，18個教學班。校級領導6人，中層領導4人。20*——20*學年，我校適齡兒童入學率為100％，在校生輟學率為0。小學教育的完成率為100％。

（三）、辦學條件

1、我校教學樓堅固夠用，也適用，使用年限可達50年以上，實行政府統籌下的集中供暖。

2、學校運動場面積在區內小學名列前茅，建有200米跑道，達到學生體育活動面積標準。

3、校園環境藝術化一期工程已竣工，且使我校容校貌煥然一新，20*年獲區教育局頒發的校園環境藝術化優秀獎。20*年獲嶺市消防安全學校，鐵嶺市綠色學校。

4、我?，F有專用教室11個，包括實驗室、儀器室、圖書室、衛生室、體育庫、音樂室、美術室、舞蹈室、檔案室、多媒體教室、職工活動室。學校的音、體、美器材達到了省二類標準。圖書1*45冊，生均圖書12余冊，雜志200多種。

5、20*年學校已建多媒體教室1個，占班級總數的5.5％；計算機35臺，計算機生機比為26：1。

6、我校1—6年級均無大班額，保證每個孩子平均接受教育的權利。

（四）、教育經費

三個年度中，我校教育經費、教育學業費、公用經費均逐年增長，小學雜費收入均用于學校公用經費，教師工資基本能按國家統一標準發放。學校對家庭經濟困難的學生實行救助，并減免他們的雜費。

（五）、教育管理

學校實行以縣為主的管理體制，校長、教師隊伍及教育教學由區教育行政部門統一管理，建立了目標責任制和年度考核制。群眾對學校義務教育辦學條件和教育質量滿意。

（六）教育質量

我校教育、教學由區教育行政部門統一管理，學校在傳承已有辦學特色基礎上，在創新中穩步發展，學生家長對我校辦學條件和教育質量普遍滿意，生源穩中有升。

1、我校按《課改》的要求，嚴格落實新課程計劃，能開足、開齊規定課程，校本課程綜合時踐活動課程已形成一定的特色。

2、學校德育始終貫穿于學校工作全過程，突出德育的針對性，主動性和實效性。學生的養成習慣較好，學生行為規范的合格率為100％，在校生犯罪率為0。學校有良好的校風校紀，在鐵西街有較好的聲譽。

3、學校體育衛生工作牢固樹立“健康第一”的思想，全面落實《學生體質健康標準》，學生體質狀況普遍良好。學生體質健康合格率每年都在98％以上。學校公共衛生教育普及率為100％，六病防治率為100％。

4、歷屆畢業生畢業率為100％。

（七）、執法要求

1、我校在實行“以縣為主”管理體制和“一保、二控、三監管”工作機制下，適齡兒童入學均得到法律保護，沒有家長阻礙入學及社會招用童工等違法現象的發生。

2、學校全面貫徹黨的教育方針，認真學習《教育法》、《教師法》、《義務教育法》、《未成年人保護法》，依法治校，依法治教。學校和師生均能得到依法保護，沒有侵占學校場地，損壞校舍，擾亂教學秩序，辱罵、毆打師生和嚴重體罰危害學生身體健康的事件發生。

3、學校辦學行為規范，從無亂收費、亂罰款、亂補課、亂攤派等現象的發生，教師人人樹立師德第一，育人第一的思想。

（八）、學校辦學特色

我校以“傳承、發展、創新”的思想為指導，以“引領學生成長，為成功人生奠基”為辦學宗旨，以“形成特色，營造人文環境；創新發展，構建和諧校園”為發展目標。在師資隊伍建設、學校管理、環境建設、教育教學等方面不斷提高發展。真正做到，教書育人、服務育人、管理育人、環境育人。學校的人文管理更加激發了學校教師愛崗敬業，鉆研創新，無私奉獻的積極性，為進一步提高我校的教育教學質量，起到重大的推動作用。

在教學方面，我們現有素質較好，能力較強的教師隊伍，在我校發展歷程中，也是較好時期。我校教師秉承“引領學生成長，為成功人生奠基”的宗旨，扎扎實實地抓好課堂教學，尤其趕上了新課程改革的好時機。既改變了教師的教學生活，也改變了學生的學習生活，也會影響學生一生的發展。我們本著科研興教，科研興校的工作思路，扎實有效地搞好科研工作。五年來，我校承擔的“小學語文閱讀教學創新教育實驗研究”通過省級專家鑒定，獲優秀成果證書，“小學數學創新學習”“教師創新性教學研究”先后通過市專家小組鑒定，獲成果證書。我校承擔的省級科研課題《小學語文中高年級閱讀教學創新性研究》已進入全面實施階段，學校確定了2——6年十五位語文教師及十五個班級參與課題實驗研究。希望通過扎實的、富有實效的、創造性的教學研究逐步形成一條語文閱讀教學新路。本學期初，我校確定了綜合實踐活動課程作為校本課程來開發實施，全校十八個班主任擔任綜合實踐活動課程指導教師，每周安排0.5課時，全方位、多角度的開展綜合實踐活動。五月份，又承擔了“綜合實踐活動課程可行性研究”國家級課題，使綜合實踐活動課程的開發和研究有了理論引領和專家指導，形成了對學生從小培養創新精神和實踐能力長遠教育模式，有一句話說的好“做了有可能會失敗但不做永遠不會成功”出現新生事時自然會存在接受和理解的過程，但為了現代學生終生的發展必將屹然決然的探索下去。我們會繼續抓好校本課程——詞句段積累活動，使學生們在記憶力最好的時期，多記一些優美的詞語、佳句、古詩、佳段、佳篇等，既受到祖國優美文化的熏陶，也為學生們一生的發展奠定好基礎。

思想品德教育是學校的工作之首，我校除發揮課堂教學主渠道外，從學生的養成教育抓起，通過班、隊會、晨會、廣播、參觀等系列活動使學生學會做人，學會做事，學會求知，具有良好的道德品質和心理品質，為他們樹立正確的人生觀、價值觀，打好基礎。

二、普九硬件建設

（一）加大教學資金投入，為教學改革保駕護航。

20*年9月我校投入一萬余元新購進10臺微機，使我校微機數達到35臺，每班每課2人一臺。20*年7月，校園環境藝術化工程開工，9月初竣工。*年8月份，我校投入資金6萬余元，對教學樓墻壁進行了粉刷，樓內外進行了人文化裝飾和設計，既注重文化的傳承，也充分體現高雅的藝術品味和學校的個性化風格，使校園真正做到了美化、綠化、凈化。教學樓每個樓層設計了不同內容：二樓，我為學校驕傲；三樓，我為家鄉榮耀；四樓，我為祖國自豪；五樓，我為未來暢想。處處體現環境育人。未來幾年中，我們還要對此工作進一步完善，充分發揮好環境育人的目的。*年3月份，我校投入資金6萬余元，改建了多媒體教室，并購置了功能齊全、較為先進的大屏幕，為教師和學生課堂教學提供了先進設備。*年9月份，在區財政支持下，我校還投入資金10余萬元，更換老化的鍋爐和部分暖氣管道，改變了過去冬天教室上課穿大衣、凍手腳的寒冷局面，使師生能在暖烘烘的教室里工作學習。*年8月，我校又投入資金萬余元，對教室門窗、墻圍刷上了嶄新的油漆，對樓內供暖主管道進行了更換，對操場環境進行了美化，種植了草坪、花卉，在樹下設立了師生休息座椅，使學校真正成為廣大師生的樂園、學園、家園。

（二）加強校園綠化、美化和安全保衛工作。

*年上學期，我校投資1500余元購置了盆景、布置走廊，在校園內栽植樹木60余棵，栽植花草700余株。

投資近千元對樓外窗戶進行安全封閉，對收發室、食堂、鍋爐房漏點進行防水處理，對樓梯護欄進行了加固，對樓內電源開關進行了更換。

在軟環境建設中，我們繼續抓好校風、校紀、教師的品德修養及學生的養成習慣，樹立平等融洽的師生關系，為塑造學生美好的心靈促進其健康發展打好基礎。

（三）待完成的工作

更換微機室的微機20至25臺，修建配置新標準實驗室、圖書室、教師中型會議室。

篇7

按照市區教育局的統一部署，我校在“行風評議”活動中認真學習有關文件精神，認真貫徹“三個代表”重要思想，認真自查自糾取得了明顯效果，現將本項工作報告如下：一、學習文件提高認識

學校分層次向干部、教師傳達了教育局[20__]9號文，同時結合學習黨的十六大、十六屆六中全會的精神，認真分析和討論了目前教育系統存在的行業不正之風給社會造成的極壞影響。個別學校和個別教師的作為損壞了教育的形象，影響了黨在人民群眾中的威信，與“三個代表”重要思想背道而馳。

在學習文件中我們還認識到教育系統的行業不正之風也是與黨風廉政建設的要求、與黨規黨法背道而馳的。糾正行業不正之風是黨風廉政建設的需要，是黨和人民群眾的共同要求。在思想認識提高的基礎上，我校成立了工作專班，把“糾風”活動作了階段性安排，以保證獲得實效性。

二、自查自糾及時整改

在活動中我們通過三種形式進行自查：

1、對照文件精神在中層以上干部中進行自查分析；

2、在學生和家長中召開座談會和個別訪談的方式摸底調查征求意見；

3、廣泛聽取社會和單位對學校辦學方面的意見。

通過自查我校存在的主要問題是：

1、個別班級教師未經學校許可私自叫學生訂資料，增加了學生和家長的負擔。

2、在教育方法上，個別教師態度簡單粗暴，忽視了過細的思想工作，造成了不良影響。

針對上述問題我校以會議和個別談話的形式對當事人進行了批評教育，及時對上述問題進行了糾正整改。

三、建立健全制度，規范管理行為。

篇8

一、組織機構控制方面

執行情況在組織機構控制方面，設財務股（會計、出納）、辦公室、綜合業務股、政策法規和基金監管股，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確;建立了《業務辦理流程》，對各項業務的操作規程進行了明確規定;建立了限時辦理制度，做到業務限時辦結，權責關系明確;嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確;落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，通過各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實的基礎。

二、業務運行控制情況

在業務運行控制方面，注重突出基金業務的財務支出、嚴格按照年初制定的方案執行，同時，認真學習整理上級部門關于業務規范管理方面的文件或操作步驟，加強業務知識學習和交流，嚴格操作規范，實行程序控制，各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。

三、項目財務控制情況

在項目資金管理過程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，嚴格執行“收支兩條線”管理，財務人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，賬戶開設符合規定，做到帳帳、帳表、賬實相符，會計核算沒有出現違規操作現象，會計科目設置符合財務會記制度要求。

四、內部控制的管理與監督

嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節。深入查找問題，檢查項目資金監管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是否規范，有無違規操作等各方面問題，對于發現的問題及時進行整改，進一步提高維護項目安全的自覺性，從源頭上防范風險。

五、存在的問題

(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。

(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實施內部規范管理以來，著重各項業務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業務業務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業務發展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。

六、下步工作打算

將繼續按照財經紀律的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫保事業的平穩運行。

(一)優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強干部培養、考核和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

(二)進一步認識內控機制建設的重要性。在財務制度不斷改革的形勢下，既要重視業務發展，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推行單位內控機制。

篇9

一、提高思想認識，嚴肅規范管理

為加強對醫療保險工作的領導，我院成立了院領導為組長，相關科室負責人為成員的醫保工作領導小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫保工作目標任務的落實。組織全院醫護人員認真學習有關文件，針對本院工作實際，查找差距，積極整改，加強自律管理、自我管理。

嚴格按照我院與醫保中心簽定的《定點醫療機構服務協議書》的要求執行，合理、合法、規范地進行醫療服務，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫保基金違規現象的發生，保證醫?；鸬陌踩\行。

二、建立長效控費機制，完成各項控費指標

篇10

我鄉轄7個村，118個村民組，農業人口15082人，其中勞動力8805人，自××縣農村綜合改革領導小組11月3日召開村級公益事業建設一事一議財政獎補工作會議后，鄉黨委、政府高度重視，迅速召開動員會，利用廣播和標語宣傳獎補政策。成立了以鄉長為組長，分管領導為副組長，財政、農經、民政、等部門人員為成員的一事一議財政獎補工作領導組，領導組下設辦公室，辦公室負責日常工作，按照相關文件要求，先后向各村、鄉直有關單位下發了柳政發【20xx】129號文件《××鄉人民政府關于開展村級公益事業建設一事一議財政獎補工作實施方案》、轉發文農改【20xx】18號文件《××縣農村綜合改革領導小組辦公室轉發省財政廳和州財政局〈關于做好20xx年度一事一議財政獎補試點項目驗收工作〉》，現將自查報告如下：

1、一事一議籌資籌勞情況。各村從實際出發、因地制宜、量力而行、民主決策、規范管理的操作程序開展了一事一議籌資籌勞，各村經申報、審核、審批，全鄉7個村委會中有10個村村民籌資74520元，村集體投入41990元，人均38元，投工投勞20xx0個，人均籌勞30個工日，3年內不再籌工。

2、一事一議財政獎補情況。根據上級財政獎補政策，我鄉20xx年一事一議財政獎補村內道路硬化工程實際籌資人數1233人，享受中央、省級財政獎補60萬元，用于投入村級道路修建缺口資金。

3、資金管理情況。我鄉將一事一議籌集資金分村建賬核算，實行專戶管理，資金統一調度，同時建立健全相關配套管理制度，確保財政獎補資金的安全有效運行。

4、項目管理。各村按照項目規劃、項目建設、項目申報、項目審批、項目實施、項目驗收、工程決算、檔案管理八個方面進行一事一議財政獎補項目編制，對開展一事一議申報獎補的村，實行鄉初審后，報縣綜改辦，鄉、村兩級對公益事業一事一議財政獎補項目檔案，實行分類分年匯總、歸檔，做到一項一卷。鄉一事一議財政獎補試點工作領導組確定2名工作人員負責進行項目的編報、驗收工作，提供固定的辦公場所，安排了必要的工作經費，建立了相關的工作協調機制和項目管理制度。

5、項目實施情況。截止20xx年1月31日，我鄉10個一事一議財政獎補項目工程全部竣工。共硬化主干道10條，支干道3條，共10395米。