年度活動規劃范文

導語：如何才能寫好一篇年度活動規劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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以下就是一些建議，助你通往2012年假期在線購物的成功之路：

1、較短時期內完成技術支撐工作。如果你今年計劃地址遷移、社交版塊擴展或頁面重新設計，那么就趁早做，將任何可能的破壞影響減小到最低程度。聰明的線上零售商(擁有足夠大的規模)都會采取亞馬遜的做法，其中包括定期針對小部分客戶就漸進性的改善進行測試，而不是針對所有功能進行測試，以防對客戶造成潛在的困擾，或妨礙快速銷售。

2、利用移動平臺。查看一下大概有多少用戶是通過移動設備或平板設備訪問你的公司網站。如果還沒有推出移動游戲，那也要抓緊時間落實這一事情。

3、深入了解去年第四季度的營銷活動和結果。當所有的活動還記憶猶新的時候，最好要努力研究一下，在去年的營銷活動中哪些活動有效、哪些效果不明顯、錯過了哪些機會，以及最具競爭力的推廣措施等。這樣一來，今年第四季度的計劃才能與去年第四季度的活動有較鮮明的對比性，可以吸取上次活動的成功經驗和失敗之處。通常這方面的工作通過第三方機構來做比較有幫助。

4、細細推敲廣告信息。第四季度的廣告信息一般更具促銷性質，如果品牌知名度高，也被消費者廣泛接受，那么促銷效果會更好，也更有效。首先你要確保自己知道，品牌在市場上的消費主張是什么。如果你不喜歡它的現狀，那么從現在開始改變它。如果品牌前9個月在市場上的推廣效果好的話，會有利于最后三個月的銷售量。

5、測試登陸頁面和轉換渠道。其實，一直要對所有轉換點進行測試。記錄好基線數據，并得出搜索引擎優化的結果。

6、回顧線下活動和整合點。如果你所在的公司還有線下部門，那么盡可能早地將線下活動整合至今年的整體營銷計劃中，推動關鍵整合點，并確保所有活動都朝著統一的目標奮斗。

7、簡化。尋找所有可能的途徑以簡化、合理化用戶體驗——從首個接觸點到最后的銷售點。簡單的用戶體驗可以直接轉化為銷售和收入，但要求采取嚴格的方式。隨著技術的不斷完善，而且有越來越多的機會呈現在網絡營銷商面前，營銷商更傾向于在銷售環境中突出技術層面和經驗方面的特點，而沒有消除其可能帶來的消極影響。你可以將銷售網站想象成實體商店的一個櫥窗，在添加新的產品時，一定要保持秩序感，將那些消費者可能很少穿、過時或者不適用的產品剔除。這個時候，該狠的時候就要狠，但要保證信息的完備性。

8、建立你的客戶群。如果你還沒有涉及社交媒體營銷，或者只是做了半吊子，那么現在是時候創建一個常年存在、健康的社區，這樣一來，到了第四季度的時候，用戶就能馬上想到你。看看最新出現的社交網站如Pinterest、谷歌+等。將它們納入你目前的社交營銷活動中，添加活動的覆蓋廣度和深度。

現在正是時候加強你的再營銷平臺，如電子郵件數據庫，這樣一來，到了關鍵銷售時期，你就有更多的消費者接觸點。如果你現在正在投放重定位顯示廣告，或者打算在旺季這么做，那么你可以現在就開始選擇合作伙伴，并選好適當的廣告位置留作后面使用。

9、了解你的顧客和你的競爭對手。現在也是進行資料整理、消費者調查工作的絕佳時機。這些消費者數據和建議將有助于對不同的信息和產品分類，使產品相關性、銷售量以及利潤率最大化。注冊具有競爭力的電子郵件服務，參加競爭對手的社交媒體社區，做一份完整的競爭力分析報告。社交媒體聆聽工具也是一個很好的投資，有助于了解消費者對產品類別、競爭對手以及自己品牌的認知。

10、計劃多種方式來接觸你的核心觀眾并與之保持良好溝通。如果將目前的客戶認為是理所當然的，那你就大錯特錯了。你的競爭對手也不是吃素的。你需要核心客戶貫穿全年的持續銷售和忠誠，你需要培養一批品牌忠實度非常高的消費者成為品牌的倡導者。在這方面，可以考慮策劃忠誠度或大使活動，或者進行潛在的延伸。

11、進行小規模的測試。為了推動企業的發展，你應該經常接觸那些具有較大影響力的潛在人群。現在是時候小規模的測試一些想法，要么是地域性的，要么是針對部分用戶進行，看看消費者在購買高峰期是否會青睞你的產品。開始開發那些還沒覆蓋到或被忽視的細分觀眾，挖掘他們的購物潛力。這種小測試不需要太多的資金投入。

12、充分認識到，銷售旺季時的在線購物不同于其它時節的銷售。系統中的任何一個問題，如庫存、客戶服務或者其它不便捷的操作失誤，都有可能對最后的銷售結果產生顯著的影響。適當地制定計劃并進行演練，這樣一來，對于無法提前預知卻可能會出現的各種狀況，整個組織的前線人員都知道該如何快速應對。

13、要認識到，2012年第四季度從根本上不同于2011年第四季度。2012年將擁有更先進的技術、設備、新平臺；有更多的渠道機會；有新的競爭對手會進入這一市場，也有競爭對手退出；經濟狀況也會發生改變；用戶對數據收集和隱私問題的關注日益增加；美國總統競選也將完全啟動，將對媒體成本和可行性施加更大的壓力。所有這些都表明，你將面對的是一個新的市場環境。對于那些會影響消費者的新潮流，你也要加緊跟上，在對新的一年的營銷活動做出規劃時，不要機械地參照去年的假設。

電子商務的年收入很大一部分都來自于時間較短的銷售旺季，因此，在找準銷售旺季后，賣家要想獲得成功，必須事先做好充足的準備?，F在開始準備，才能確保今年第四季度的銷售量再次創下新高。(來源：艾瑞網)

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一、為民務實，樹立高效勤政機關形象

城鄉規劃日益完善。城市規劃方面，完成城市總體規劃修編綱要成果編制，完成市綠道網規劃及山后片區控制性規劃。鄉鎮規劃方面，完成全市所有鄉鎮總體規劃編制和62個村莊規劃，完成《南溪灣經濟開發區控制性詳細規劃》等7個片區（工業集中區）控制性詳細規劃等一系列規劃的編制和報批工作，基本形成較為完善的村鎮規劃編制體系，科學引導村鎮建設。加強名鎮名村保護力度，委托廈門大學閩臺建筑文化研究所編制完成了《埭尾古村落保護規劃》，同時啟動了申報國家級歷史文化名村工作。

――城鄉建設快速推進。2014年中心城區共實施城市建設項目40個，計劃總投資83億，年度計劃投資26億元，全年完成投資28.70億元，完成年度計劃的110.38%。省道S208復線、錦江大道、龍江大橋、紫云路等城市道路快速推進；污水配套、東部十萬噸凈水工程、公交新站等一批城市基礎設施配套項目穩步實施；新一中、新第一醫院、青少年校外體育活動中心等社會公用項目進展順利。牽頭實施“城市建設戰役”項目54個，年度計劃投資32.99億元，完成投資58.10億元，完成年度計劃的176.10%。牽頭實施“城市綜合體建設”競賽，競賽項目建發城市綜合體，年度計劃投資2.2億元，完成投資6.66億元，完成年度計劃的302.56%；牽頭實施“點線面”綜合整治競賽，共實施競賽項目5個，年度計劃投資1.23億元，完成投資1.41億元，完成年度計劃114.60%。

行業管理力度提升。加強建筑市場管理，強化在建工程質量安全管理，共對127個在建工地進行質量安全檢查，發出整改通知書324份、停工整改通知書1274份，全面停工整改16個，對在建項目經理、項目總監等責任人記分處理71人次，記分值1305分；對安全隱患限期進行了整改，徹底消除安全隱患。全年完成建筑業總產值127.81億元，上繳我市建筑業稅2.67億元。繼續落實房地產宏觀調控政策，促進房地產市場健康平穩發展，2014年全市共實施房地產項目45個，年度計劃投資23億元，全年完成投資28.60億元，完成銷售面積46.77萬�，完成銷售額32.96億元，創稅4.14億元。

二、嚴格管理，全面強化機關能力建設

2014年，我局將創建“人民滿意單位”活動與民主評議政風行風、“作風建設年”活動相結合，以提高人民群眾滿意度為目的，全面加強機關效能建設，提升服務水平，為全市經濟社會發展營造良好的政務環境。

一是提升行政審批授權力度。進一步深化行政審批流程改革，提高行政效率,任命市城鄉規劃建設局審核審批科長,進一步授權審核審批科長，代表本單位對相關行政審批事項進行審批。進一步梳理建設系統行政審批事項，全局進駐中心窗口行政許可項目5項、非行政許可項目1項、公共服務項目12項。

二是全面提速行政審批服務。認真落實省、及市“馬上就辦、辦就辦好”活動精神，積極強化“馬上就辦”意識，深入踐行“馬上就辦”承諾，全面加強窗口服務職能，嚴格執行“首問責任制”、“一次性告知制”等機關效能建設八項制度，按照程序規范、環節簡化、實現合理、效率提高、服務到位、群眾滿意的要求，打造審批服務“零障礙”。全局共對7個部門的24項行政審批事項進行簡化，平均縮短辦事時限65%，其中村建站建設用地規劃許可證（行政劃撥）由法定30個工作日縮短為4個工作日天，縮短率86.60%，建設工程規劃許可證由法定30個工作日縮短5個工作日，縮短率83.30%；規劃科建設用地規劃許可證由法定20個工作日縮短為4個工作日，縮短率80%。

三是認真開展建設系統矛盾糾紛排查工作。根據建設系統的職能特點，我局主動把握好維護穩定工作，按照“誰主管、誰負責”的原則，主動解決與本單位相關工作中有可能引發社會治安不穩定因素的各種問題，堅持排查、調處在前，及時準確地掌握可能引發的傾向性、苗頭性問題，千方百計把影響穩定的苗頭和不安定因素解決在基層，解決在內部，解決在萌芽狀態。一年來，我局共收到群眾和市委、人大、紀委、市政府以及各有關部門的督辦件共85件，已辦結80件，5件正在辦理中。

四是全面開展政務黨務公開。繼續按照市城鄉規劃建設局《關于做好政務黨務信息公開工作的方案》，成立黨務政務公開工作監督小組，充分利用大樓門廳建設系統政務黨務信息公開指南滾動視頻，主動公開全系統行政執法、經濟社會管理、公共服務職能以及與人民群眾生活關系密切的信息內容，讓群眾及時了解建設系統辦事事項，做到辦事、服務公開透明。據統計，今年來我局共公開信息12批次累計576項。

三、強化建設，打造清正廉潔干部隊伍

一是扎實開展廉政風險防控。制定下發《市城鄉規劃建設系統工程項目建設和行政執法監督檢查與廉政風險防控手冊（試行）》，貫徹落實“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的反腐方針，全面加強建設領域廉政風險分析、風險監控和管理，從“國有土地上房屋征收、建設工程招投標、工程項目審批（許可）、工程質量安全監督檢查、違法建設監督管理、保障性住房配租配售”六個方面深入查找出80個廉政風險點，防控措施128條。

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一、服裝促銷計劃種類

隨著服裝促銷目不同，服裝促銷計劃有下列不同種類：

(一)年度服裝促銷計劃

一般而言，為營造賣場氣氛與動感，應以年度為計劃基準，規劃年度服裝促銷計劃時程，并且以下列為主要重點：

1、與當年度營銷策略結合

專賣店與消費者接觸最為親密，公司與消費者之間是有賴營銷溝通策略展現，每年推出不同主題營銷策略，可以建立消費者對品牌形象認知更為肯定，因此年度服裝促銷計劃結合營銷策略，將可以使得品牌形象更加強烈，消費者對品牌好感度增加，同時結合營銷策略也能使得資源運用更為集中，具有延續效益。例如某休閑服飾店年度營銷溝通策略主題為“社區生活伙伴”，舉辦服裝促銷活動以社區為主要目標群體，表現出對社區關懷與共同生活信念，因此舉辦“社區休閑大賽”服裝促銷活動，以凝聚社區情感，并且增加社區消費者對本店好感度。

2、考慮淡旺季業績差距

任何品牌幾乎都會有季節趨勢特性，對于業績會有不同比率變化，因此在年度經營計劃應已考慮此特性，當然服裝促銷活動規劃必須要考慮淡旺季影響，淡季服裝促銷活動除會延緩業績下降外，并可以嘗試以形象類服裝促銷活動，來增加品牌形象認知，旺季服裝促銷活動因競爭較為激烈，通常以業績達成為主要目標。

3、節令特性融合

節令包括國定假日與非國定假日，國定假日型例如國慶日等，非國定假日例如情人節、母親節、父親節等，另外中國傳統習俗節令也是不能忽視。

4、年度服裝促銷行事歷

年度服裝促銷行事歷是以年度營銷計劃為策略始點，將整年度服裝促銷活動，以行事歷方式表達，目在使得品牌以策略觀點充分掌握年度服裝促銷活動重點，同時也能以整合性營銷策略規劃服裝促銷活動。

(二)主題式服裝促銷計劃

所謂主題式服裝促銷計劃是指具有特定目或是專案性服裝促銷計劃，最常使用在店鋪開業、周年慶、社會特定事件以及商圈活動。

1、店鋪開業

店鋪開業代表新通路點開發以及服務地區延伸，為專賣店一大要事，開業期間能吸引多少顧客，會影響未來店鋪營運業績，因此通常店鋪開業期間會搭配服裝促銷活動，以吸引人潮并且刺激購買欲望。店鋪經營有賴顧客維系，因而顧客資料相當重要，所以在開業期間服裝促銷活動就得在此多費心思，不妨利用開業服裝促銷留下顧客資料，作為未來商圈耕耘基矗

2、周年慶

店鋪既然有開業，當然也有周年紀念，因此周年慶服裝促銷活動成為目前最常被炒作話題。雖然周年慶年年都有，若是能多加一點創意，多用點心，仍然可以走出刻板模式，創造出新鮮感話題。

3、社會特定事件

專賣店除銷售外，就另一種層面而言，也是資訊信息流通中心，是以專賣店對于社會發生事件，必須時時保持敏感度，平時與顧客接觸時可當作閑聊話題，拉近彼此距離建立情感，遇某一事件發生時，也可以舉辦服裝促銷活動，一則表示企業關懷社會，一則刺激購買提高業績。

4、商圈活動

零售店經營具有區域性，商圈顧客掌握為最根本之道，連鎖店雖然擁有多家店經營規模利益，仍不能脫離商圈耕耘基本動作，因此商圈活動必然成為未來區域經營重點。

(三)彌補業績缺口服裝促銷計劃

業績是專賣店維持利潤來源最主要管道，也是代表品牌在競爭下市場占有態勢，營業人員每日所為即是在確保業績達成，因此以月為單位，以周為單位或以日為單位，都應設立預警點，若發現到達預警點即以服裝促銷活動來彌補業績缺口，為能有效而準確地達到目，平日應建立“服裝促銷題庫”，遇有狀況即能派上用常至于預警點設立標準，則會因各業態及專賣店特性而有差異，不妨以過去正常業績趨勢為參考值；某店鋪在當日下午六點累積業績通常為該日業績60%。諸如此類，以專賣店特性，建立預警點參考值，對業績達成有相當大幫助。當然設立預警點不能一成不變，必須隨時參酌每一個時點各種因素，才能符合當時效益。

(四)對抗性服裝促銷計劃

經營本身是動態，在市場激烈競爭之下，專賣店隨時要有接受挑戰準備，由于連鎖店蓬勃，競爭加速化是可以預期，消費者長期地籠罩在服裝促銷誘惑，競爭對手服裝促銷活動很可能使得我們顧客流失，造成業績減少，必要對抗性服裝促銷活動因此而產生，由于對抗性服裝促銷活動通常較為緊急，可運用時間較短，若能平日建立“服裝促銷題庫”，在面對應變時，將可以立即運用。

二、服裝促銷方案計劃

經過上述階段策略思考之后，接下來便是擬定服裝促銷方案，服裝促銷方案內容包括以下項目：

(一)目標對象

只針對某一群消費者舉辦服裝促銷活動，以便擬定最適合服裝促銷手法。

(二)主題

主題設定必須具有創意性、話題性，若能創造出口語或標語，則可兼具廣告效果。

(三)誘因

誘因是指消費者獲得部份，例如贈品、折扣等，誘因大小要同時考慮消費者接受度，以及企業成本負擔。

(四)參加條件

參加條件是界定哪些消費者可以參加，以及如何參加此服裝促銷活動，例如：購買金額滿300元可參加抽獎。

(五)活動期間

活動期間指服裝促銷期間設定，依過去經驗及消費行為特性，決定長短合適活動期間。

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為更好地從地域和空間上落實**縣經濟社會發展的總體目標，有效實施《**縣縣域城鎮體系規劃》和《**縣城市總體規劃》。根據縣域城鎮規劃修編時序安排，現將**年度應完成報批及2006年度啟動和完成城鎮規劃編制工作的有關要求通知如下：

一、切實加強城鎮規劃工作的組織領導

城鎮規劃是城鎮建設發展的龍頭，是加快推動城鎮化進程的有效手段,是政府對城鎮發展進行宏觀調控的主要依據，是實施城鎮建設管理和改善城鎮人居環境的載體和“藍圖”，也是城鎮經濟社會全面協調可持續發展的保證。各級各部門務必從經濟社會發展全局的高度，從依法行政，落實科學發展觀的高度，充分重視城鎮規劃編制工作，切實加強組織領導，建立主要領導親自抓，分管領導具體抓，落實工作班子專門抓的工作機制，確保規劃編制工作的順利推進，按期完成。

二、盡快完成城鎮規劃的編制和報批

各鎮應根據《**縣縣域城鎮體系規劃》、《**縣城市總體規劃》所確定的城鎮性質、規模、發展方向，盡快編制完成城鎮總體規劃。編制規劃時，要全面收集完善相關信息資料，科學體現城鎮特色風貌，并委托具有乙級以上規劃設計資質的設計單位進行編制。編制完成后，要廣泛征求各方面的意見，報經縣建設規劃行政主管部門出具審核意見后，經同級人大審議通過后報縣政府審批，鐵山鎮歷史文化名鎮保護規劃由縣建設規劃行政主管部門出具審查意見，報縣政府審核后呈報市規劃局審批。萬古、智鳳、玉龍鎮城鎮總體規劃和鐵山鎮歷史文化名鎮保護規劃（含城鎮總體規劃）應在**年度內完成修編和報批。三驅、中敖、珠溪、雍溪、金山、石馬、國梁、拾萬、寶興、高升、季家、回龍、龍石鎮等城鎮總體規劃應在2006年度啟動修編工作，其中三驅、中敖、珠溪、雍溪、金山、石馬、國梁等七鎮應于2006年度內完成城鎮總體規劃修編和報批工作。

為確保規劃編制工作如期完成，縣政府決定將2006年度啟動編制和完成報批城鎮規劃的任務納入年度目標考核內容，并在城建、國土房管、市政三部門資金中適當補助規劃編制經費。

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目標導向是營銷工作的關鍵。在新年度營銷工作規劃中，首先要做的就是營銷目標的擬訂，都是具體的、數據化的目標，包括全年總體的的銷售目標、費用目標、利潤目標、渠道開發目標、終端建設目標、人員配置目標等等，并細化分解。如終端類產品的銷售目標就要按品項分解到每個區域、每個客戶、每個系統等等;流通類產品分解到每個區域、每個客戶等。

其次就是產品規劃。根據消費者需求分析的新產品開發計劃、產品改良計劃;通過銷售數據分析出區域主導產品，擬制出區域產品銷售組合;根據不同區域市場特征及現有客戶網絡資源狀況，擬制出區域產品的渠道定位。然后就要擬制規范的價格體系，從到岸價到建議零售價，包括所有中間環節的價格浮動范圍。有時非常必要結合產品生命周期擬制價格階段性調整規劃。

如果企業仍存在空白區域需要填補、或者現有經銷商無法承擔新產品銷售等原因，還需要制定區域招商計劃或者客戶開發計劃。終端類產品還需要完善商超門店開發計劃。

然后擬制品牌推廣規劃，致力于擴大品牌影響力，提升品牌知名督、美譽度、忠誠度，需要分終端形象建設、促銷推廣活動、廣告宣傳、公關活動等來明確推廣規劃主題、推廣組合形式

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一、發生變化的幾大方面

（一）政策性搬遷的定義

原文件：沒有直接的表述，但是從政策性搬遷收入來看，原文件的界定應該是因政府城市規劃、基礎設施建設等政策性原因，企業需要整體搬遷（包括部分搬遷或部分拆除）或處置相關資產。

新文件：明確了政策性搬遷是由于社會公共利益的需要，在政府主導下企業進行整體搬遷或部分搬遷。企業由于文件所列需要之一，提供相關文件證明資料的屬于政策性搬遷。

注：新文件采用列舉法列明六種需要，使政策性搬遷范圍更為明確，相當于縮小了政策性搬遷的口徑。

（二）政策性搬遷收入

原文件：包含三收入，分別為從政府取得的搬遷補償收入、處置相關資產而取得的收入、通過市場（招標、拍賣、掛牌等形式）取得的土地使用權轉讓收入。

新文件：包括兩項收入，分別為搬遷過程中從企業以外（包括政府或其他單位）取得的搬遷補償收入、本企業搬遷資產處置收入。

注：新文件的政策性搬遷收入不含通過市場取得的土地使用權轉讓收入，但在搬遷資產稅務處理的章節加入了土地置換的內容；對于搬遷補償收入原文件強調從政府取得，而新文件則明確是從企業以外，包括政府或其他單位，從一定程度上考慮了搬遷的實際情況，擴大了口徑。

（三）政策性搬遷支出

原文件：對于有搬遷規劃的企業，其發生的購置或建造于搬遷前相同或類似性質、用途或新的固定資產和土地使用權，即重置固定資產，固定資產改良、技術改造、安置職工等支出可以從搬遷收入中扣除。

新文件：明確搬遷支出包括搬遷費用支出和由于搬遷所發生的企業資產處置支出。搬遷費用支出包括安置職工實際發生的費用、停工期間支付給職工的工資及福利費、臨時存放搬遷資產而發生的費用及其他；資產處置支出包括變賣及處置各類資產的凈值、處置過程中所發生的稅費等支出。

注：原文件可以從搬遷收入中扣除重置資產支出（資產處置支出不可以扣除）、固定資產改良、技術改造等支出不包括在新文件的搬遷支出范圍中，而新文件允許扣除資產處置支出。新舊文件對于重置資產的折舊都規定可以稅前扣除。該項變化會對企業的搬遷所得的計算帶來巨大的影響。

（四）搬遷完成年度

原文件：沒有特別明確這一概念，相關原文如下：企業從規劃搬遷次年起五年內，其取得的搬遷收入或處置收入暫不計入企業當年應納稅所得額，在五年內完成搬遷的按文件規定處理。

新文件：下列情形之一的，為搬遷完成年度，企業應進行搬遷清算，計算搬遷所得：

1.從搬遷開始，5年內（包括搬遷當年度）任何一年完成搬遷的

2.從搬遷開始，搬遷時間滿5年（包括搬遷當年度）的年度。

注：原文件所說五年指的是從規劃搬遷次年起的五年，如果五年內完成搬遷第六年計稅，如果五年內未完成搬遷也是第六年計稅。而新文件的五年則是包括搬遷當年度，在五年內完成搬遷就在完成年度計稅，如果五年沒有完成搬遷則在第五年計稅，也就是說原文件基本上指的是從規劃搬遷次年起第六年計稅，新文件則是五年內完成的按實際完成年度計稅，沒有完成的最晚也是從搬遷當年度開始的第五年計稅。

二、新增的主要內容

（一）引入了搬遷損失的概念及其稅務處理

新文件增加了搬遷損失的概念，及企業搬遷收入扣除搬遷支出后為負數的，應為搬遷損失。搬遷損失的稅務處理可以在搬遷完成年度一次性作為損失扣除也可以自搬遷完成年度起分3個年度均勻稅前扣除。

（二）規定了完成搬遷的認定條件

新文件規定了企業的完成搬遷的認定條件：企業同時符合下列條件的，視為已經完成搬遷：

1.搬遷規劃已基本完成；2.當年生產經營收入占規劃搬遷前年度生產經營收入50%以上。

（三）合理規定了彌補虧損年限

對于搬遷企業由于搬遷停止生產經營期間的彌補虧損年限做了明確：企業以前年度發生尚未彌補的虧損的，凡企業由于搬遷停止生產經營無所得的，從搬遷年度次年起，至搬遷完成年度前一年度止，可作為停止生產經營活動年度，從法定虧損結轉彌補年限中減除；企業邊搬遷、邊生產的，其虧損結轉年度應連續計算。

（四）增添了征收管理的內容

對于政策性搬遷的企業，新文件規定了報送材料的時限、材料的種類、遷移涉及不同基層局的清算管理、文件的適用范圍等征收管理內容。

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1、保質保量完成了2010年度國家農業綜合開發土地治理和產業化經營財政補助項目建設任務，通過市級驗收并得到驗收組一致好評。2010年是我區實施高標準農田建設示范工程項目的開局之年,為確保工程項目建設的質量與進度，我辦在項目建設招投標的同時，安排了專業隊伍進行施工放樣，保證了格田規格標準統一，坐標方向統一，開工時間統一，施工順序統一。使高標準農田建設示范工程項目贏得了施工時間，確保了工程如期開工建設，顯示了區農發工作的特色與亮點。市驗收組在反饋意見的座談會上對這一舉措給予了充分肯定，并認為應在全市推廣。做好了2010年度農業綜合開發項目的掃尾工作并及時交付給項目區群眾使用。

2、提前完成了2011年度萬畝高標準農田建設及支持少數民族鄉建設中低產田改造工程項目的機械土方及配套建筑物工程建設任務，工程建設進展順利。2011年度值夏芳洲垅、東固浪田垅共計高標準農田面積1.575萬畝，在工程建設任務重、涉及范圍廣、施工戰線長、人員極其少、天氣又惡劣的條件下，我們以拼命三郎的旺盛斗志和實干精神，領導靠前指揮，工作人員常駐工地督導，及時掌握與協調施工中的問題，使工程建設任務如期完成，責任田及時交到了項目區農民手中，確保了不誤來年農事活動。

3、與時俱進，成功申報產業化經營貸款貼息項目。為在產業化經營項目上有所突破，我辦認真摸清國家、行業投資動態，及時捕捉爭資信息，在學懂吃透農業開發扶持農業產業政策的情況下，積極主動做好深入細致的調研工作，掌握分析我區農業產業及龍頭企業的現狀、優勢和不足，及時與企業傳遞信息，為他們出主意想辦法，并指導所選企業編制高質量的可行性研究報告，成功爭取到我區首個產業化經營貸款貼息項目，目前中央財政貸款貼息資金28萬元的計劃已經批準，計劃得到落實。

4、深入調研、認真分析，編制申報了“十二五”高標準農田規劃報告、“十二五”示范園區建設專項規劃報告、“十二五”產業發展分析報告及“十二五”產業發展規劃報告。2011年是“十二五”首開之年，為切實做好我區“十二五”期間農業綜合開發發展與規劃工作，我辦及時組織人員，對農業綜合開發發展的規劃做深入細致的調研工作，認真組織編制向上申報了“十二五”高標準農田規劃報告、“十二五”示范園區建設專項規劃報告、“十二五”產業發展規劃報告及“十二五”產業發展規劃報告，確立了全區農業綜合開發“十二五”期間產業發展的方向。

5、2012年度高標準農田建設工程項目及中低產田改造項目的可行性研究報告已經過省級評審并獲得通過。為使2012年度高標準農田建設工程項目及中低產田改造項目安排更科學、合理，我辦主要領導和水工人員長時間深入項目區，主動與項目區鄉（鎮）聯系，走訪項目區村干部與群眾，吸納項目區干部群眾對工程項目建設方案的意見，使2012年度高標準農田建設工程項目及中低產田改造項目的規劃設計更具科學合理。

6、精心編制招標標底，做好前期準備工作。為確保施工招標順利進行，我辦組織人員精心編制工程施工招標標底，聘請有資質有經驗的招標機構做好中介工作，為10月中旬召開農業綜合開發辦招投標做了充分的前期準備工作。

7、完成區委、區政府交辦的其他工作。1及時捕捉相差信息，全力投入招商引資，目前進園項目正在與客商洽談中；2落實社區幫扶資金2萬元；3完成新工業園區招工任務；4做好區委、區政府交辦的其他工作。

二、下步工作安排：

1、2011年度農業綜合開發高標準農田建設工程項目、提前實施2012年度高標準農田建設工程項目的機械土方工程及2011、2012年度支持少數民族鄉建設工程項目將于9月下旬掛網公告，爭取10月中旬進行工程施工招標。

2、招標后與施工單位簽訂施工合同，做好施工準備并開始施工，要求次年3月底全面完工。

三、存在的困難和問題

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一個思路：全局工作要深化、具體工作要實化，運行機制要創新化，工作績效要成果化。

三個目標：

1. 采取“集中培訓+網絡學習+二級傳導”三線推進的培訓模式，通過“構建學校和諧的與網絡”專題培訓，深化理念，提升技能，促進德育領導及班主任隊伍專業化成長。

2.在初步形成校本德育特色的科研模式基礎上，總結經驗，注重引領，整體推廣。

3.以心理教研會為依托，以示范課為載體，全面提升我縣心理健康教師的業務理論水平，促進專業成長。

三個轉型：

一、德育科研的轉型

由XX——XX年度開展的關于《全教科xx規劃重點課題“整體構建學校和諧德育體系”》實驗研究的初步嘗試與摸索階段，向XX年度和諧德育“xx”規劃重點課題的全面推廣階段轉型。

在過去的五年科研研究基礎上，XX年度，教研室將通過宣傳、指導、典型經驗介紹等多種手段,以點帶面，面上推廣，在全縣中小學范圍內全力做好“xx”和諧德育課題研究的申報及開題工作。

二、培訓對象的轉型

由對班主任的培訓轉型為對德育領導及班主任的培訓。

1.以往的培訓對象為基層學校骨干班主任及心理健康教師，本年度，為了大力推進德育隊伍建設工作，促進德育工作者專業成長，努力發展德育特色，堅持推進德育工作創新，教研室將把培訓對象重點確立為學校德育主管領導上來，立足德育科研，以“如何構建學校和諧德育網絡”為主題，采取輔導講座、交流研討、答辯質疑等方式對我縣中小學校德育領導及部分優秀班主任進行專題培訓，注重對集中培訓后的二級傳導落實情況的管理，做到有序、有效，有成果。

2.結合我縣中小學校德育領導、班主任“六個一”創建活動，開展德育領導及班主任論壇，為德育隊伍的成長提供平臺，促進交流，實現優秀資源共享。

3.為了促進德育領導的專業成長，開展《農安縣中小學德育領導才、能大比拼活動》。評選活動以全縣中小學德育領導為申報對象，以設計一個以某一年級學生為對象的主題教育活動方案、現場演講以及特長展示為評選內容，分別予以量化打分，并按參賽領導比例評選出一、二、三等獎，頒發榮譽證書。

三、心育渠道的轉型

以往的心育管理模式是以培訓及心理主題班會評選活動等為載體，本年度教研室將以心育教研為依托，以示范課為載體，通過觀摩、研討等雙向交流方式，促進心理健康教育教師的專業成長。

1.在XX年度心理健康“十佳”教師評選基礎上，組織開展《農安縣XX年度中小學心理健康教師教學研討大會》，研討大會采取示范課展示、現場說課、教研員評課以及專題輔導等方式，旨在提高我縣中小學心理健康教師的理論水平、實踐素養，促進心理健康教育教師的專業成長。

2.以“和諧、陽光、快樂、健康”為主題，在全縣中小學范圍內開展優秀心理主題班會評選活動，預計在XX年上半年教研室組織開展優秀心理主題班會展演暨頒獎大會。

3.本年度，教研室組織開展全縣中小學班主任陽光評語征集活動，并將優秀評語匯編成冊，在教師中廣泛推廣。

其他工作：

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[關鍵詞]醫院；預算編制；方法；探討

預算管理的方法是規劃企業收入、控制費用支出的有效手段，也是為數不多的幾個能將企業的所有關鍵問題融于一個體系之中的管理控制方法之一，預算管理在企業管理中應用已經比較普遍，但是經過對多家醫院的實地考察，預算管理在醫院（即便是大型的三甲醫院）的管理中應用仍然不夠，即便某些醫院編制了預算，但預算的執行也是流于形式，起不到真正的規劃和監控作用，究其原因，主要是預算編制方法不合理、不科學，致使預算管理的基礎――預算編制與實際執行相差甚遠，預算編制不力，也就談不上合理的預算執行及正確的預算考核評價。

醫院預算分為運營預算和財務預算，以下分別論述醫院運營預算和財務預算的編制方法和流程。

1醫院運營預算的編制

1.1企業運營預算的編制方法和程序

在企業中運營預算包括銷售預算、生產預算、直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算，以及銷售費用預算、管理費用預算等，上述預算通常以年度預算為基礎編制，企業生產預算和直接材料預算的編制原則是“以銷定產，以產定耗”，即首先確定年度銷售量，后根據銷售量和期初期末產成品庫存確定年度生產量，最后根據生產量和材料的期初期末存量確定外購材料采購量，直接人工及其他費用預算要根據生產預算和預計的企業實際情況來測算。

1.2醫院運營預算參照企業運營預算編制

（1）醫院銷售預算的編制。醫院不銷售商品，但醫院提供醫療服務，因此醫院的醫療服務預算就相當于企業的銷售預算，醫院提供的醫療服務又包括門診服務和住院服務兩部分，因此醫院的醫療服務預算包括兩項預算內容，即門診服務量預算和出院服務量預算，也就是門診人次和出院人次。編制醫院醫療服務預算，可綜合考慮國家宏觀政策、當地醫療市場的競爭程度及醫院自身的服務能力等要素，在上年度門診、出院人次基礎上，按照預計合理的增長率確定。

（2）醫院生產預算的編制。醫院不生產產品，但醫院診治一名門診或住院患者，就視同生產了一件產品，因此上述銷售預算中預計的門診和出院人數就是生產量，即醫院的銷售預算和生產預算一致。

（3）醫院直接材料預算的編制。醫院提供醫療服務消耗的材料包括藥品、耗材等，藥品耗材支出的預計可根據單病種消耗定額預計，根據預計年度門診及出院人次，分科室和病種與相應的消耗定額相乘，進而得到醫院總體藥品耗材消耗量，管理部門就可以參照該藥品耗材消耗預算，對各科室的藥品、耗材的使用情況進行控制和考核評價。

（4）醫院直接人工預算的編制。醫院直接人工預算就是每門診和出院人次分別消耗的直接人工成本，直接人工預算原則上要根據醫院門診及出院人次為基礎來測算，綜合考慮：每門診人次工時、每出院人次工時、每小時人工費用等要素。如果醫院人工費用與工作量大小關系不大，也可以按照上年各科室人工費用總額，上浮一定比例來確定。

（5）醫院制造費用預算編制。制造費用是間接應用于患者的診療，但需要分攤計入患者服務成本的部分。如臨床科室的水電消耗、固定資產折舊等，要參照往年消耗情況及預測的實際情況確定。

（6）醫院銷售費用及管理費用預算編制。根據醫院的銷售預算和病患獲得的難易程度來估計銷售費用，根據醫院的管理效率和管理費用占醫療業務收入的百分比來預測。

（7）測算出各科室的以上數據，便可以根據該預算組織各科室收入，控制各科室支出，進而還可以對科室的經營管理情況進行考核，根據上述預測，將預測數據填入預計年度收支結余表，計算出預計年度結余。

（8）預計醫院年度收支結余表的編制（即企業的預計年度利潤表），是醫院預算期營業利潤的預算，預計收支結余表是醫院的一種綜合預算，是在醫院銷售預算、各項費用預算的基礎上匯總編制而成的。

（9）需要注意的是，醫院的預算制定要以科室為責任中心編制，每個臨床醫技科室都作為獨立的利潤中心（對科室結余負責的責任單位，對收入和費用負責），行政管理科室作為成本中心（對科室成本負責的責任單位，沒有收入，僅歸集費用），醫院的年度預算一般都分解到季度，甚至月度，這要與醫院對科室考核的周期相適應。

2醫院財務預算的編制

編制完成運營預算與預計收支結余表后，醫院需要編制財務預算，以確定支持組織實現經營目標所需要的資產和資本。運營預算包括資金預算、資本預算和預計資產負債表。

2.1醫院資金預算的編制

資金預算是醫院預算期現金流入流出的時間、金額的預算。分為經營活動、投資活動和籌資活動的資金預算，醫院的資金預算要根據醫院運營預算編制，預計各項活動的資金流入和流出情況，投資和籌資活動現金流量的預算需結合資本預算和融資活動等進行估算。

2.2醫院資本預算的編制

資本預算是關于企業資本性支出的預算，包括固定資產投資預算、無形資產投資預算等，因此固定資產投資預算要根據醫院的經營規劃、年度經營計劃、投資項目的可行性研究報告等進行編制。

2.3預計資產負債表

綜合考慮營運預算、資本預算和資金預算匯總編制。

3編制成功的預算應當考慮以下情況

3.1預算指標體系科學合理

醫院的預算目標應該有一定的先進性，指標體系需要兼顧財務與非財務指標的平衡，領先與滯后指標的平衡，短期與長期指標的平衡，以及內部與外部指標的平衡。

3.2假設合理、預測的準確性高

醫院的預算編制是建立在一系列的假設之上的，如對藥品材料價格的假設等，所以要時刻關注假設的合理性，根據各項因素的變化及時修正假設，結合醫院內外部環境的情況，提高預測和預算編制的準確性。

3.3編制方法選擇適當，計劃與預算相整合

預算編制方法是多種多樣的，成功的預算編制能夠結合醫院的行業特點，選擇合適的預算編制方法。例如：對于出院人數隨季節變化較大的醫院，要采用彈性預算法來制定預算。

綜上所述，參照企業預算編制的方法和程序，進行醫院預算編制，提高醫院預算管理的水平，從而不僅為醫院組織收入、控制費用打下了良好的基礎，而且為醫院提供了組織實施科室考核和業績評價的依據。

參考文獻：

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[2]張菁.探索醫療體制改革下醫院預算管理的新思路[J].中國總會計師，2010（2）：129-131.

[3]陳玲娣.公立醫院預算管理現狀及改進建議[J].中國衛生經濟，2012（9）：89-90.

[4]蘇麗芬.醫院開展預算管理工作的對策[J].現代經濟信息，2013（12）：293.

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關鍵詞：全面預算管理 月度實行預算 成本改善推進

所謂全面預算管理就是說要將企業的目標利潤作為預算的目標,在結合市場因素和生產的前提下,通過企業的決策層來決定和把握企業在未來一段時間內的總體方針和經營的目標等,從而實現能夠在明確的規劃目標下來對財務和經濟等行為的一定的約束。這種適用于企業的所有經營領域,而且又由于各項預算都歸結于企業總體的預算,所以 將這項工程稱為全面預算,做好全面預算管理工作,就可以明確企業的現狀和走向,實現領導層對于企業的全面控制,從而實現從物資采購、產品生產到銷售盈利等整體規劃和預算,對于完成預期制定的目標起到十分有效的作用,因此它的管理工具和方法在越來越多的企業受到重視。

全面預算是企業年度全部經營活動的依據，是企業駕馭外部環境不確定性，是企業提高整體績效和管理水平的重要途徑，怎樣才能做好全面預算管理，使全面預算管理在日常經營活動中發揮管理控制作用呢？下面就本企業以一些做法與同行進行交流。

一、全面預算在企業經營過程中占據重要地位

預算是一系列反映企業未來一定時期內預計財務狀況和經營成果，以及現金收支等價值指標的各種指標的總稱。預算管理是企業對未來整體經營規劃的總體財務安排，是一項重要的管理工具。推行全面預算管理是發達國家成功企業多年積累的經驗之一，對企業建立現代企業制度、提高管理水平、增強競爭力有著十分重要的意義。

二、全面預算編制采用自上而下、自下而上、上下結合的參與性編制方法

在企業經營中全面預算是由一系列預算構成的體系，各預算之間是相互聯系的，其中銷售預算是年度預算編制的起點，企業根據長期市場預測和生產能力編制長期銷售預測，以此為基礎確定本年度銷售預算。

以銷售預算為起點編制生產預算、投資預算、費用預算、損益預算、資金預算等。

財務部門首先根據長期發展目標，結合企業歷年數據，確定本年度利潤率目標，制定預算編制前提條件，指導各相關部門編制費用預算，對于與產、銷量比例相關費用，考慮在上年度實際基礎上比例遞減，特殊項目單獨考慮。審核各部費用預算，測算利潤狀況與目標利潤進行比較，對于與目標利潤差額，在公司級預算研討會上，在相關部門間分解目標，研討改善方案，通過從上到下，從下到上的幾次循環，確定年度最終利潤目標，及其他財務相關指標目標。

三、編制月度實行預算，增強過程控制可行性

預算編制是在一定產、銷量前提條件下成立的，市場信息千變萬化，在實際執行時銷售狀況與預算編制時通常變化很大，為了便于利用預算更好的把握整體經營狀況，控制各部門費用發生情況，在每個月月末由銷售部門預計下月及后三個月滾動銷售量，由生產管理部門考慮在庫增減情況，預示生產量，其他部門根據最新產、銷量狀況，結合最新匯率變化，預測最新物資采購需求、費用發生預計及人員配置優化。財務部門組織制定月度實行預算，直接材料費、比例相關費用，按照單臺消耗定額從新修訂，其他費用在年度預算允許范圍內結合實際情況進行修訂，特殊費用項目經申請、審批后可在月度之間進行調整。在下一個月實行計劃作成同時，根據最新銷售預計，對近三個月滾動盈利狀況進行預計，出現于預算偏差較大的情況時，及時將信息在公司內披露、展開，增強管理層對問題的預見性，及時調整經營策略制定挽回計劃，避免經營風險。

四、月度實行預算的控制

通過實行預算的編制，增強了各部門成本費用控制的意識，遵守預算變成了各部門主動行為，當月費用的發生會按照實行預算安排業務，財務部門進行審核，使月度預算通過過程控制得以順利實施，確保月度利潤目標的實現。通過對后三個月最新經營狀況預計，有利于從總體上把握近期企業經營狀況，對挽回計劃項目實施情況進行跟蹤管理，分部門分項目進行管控，發現問題及時對策。

五、中期對年度預算重新修訂

為了更準確預測年度經營狀況，在上一年年末制定的年度預算、每月制定實行預算并對執行情況進行跟蹤管理的基礎上，每年5-6月份要結合最新市場信息，對年度預算進行修訂。首先對上半期經營做最新預計，并對下半期按照預算編制方法，以營業最新的銷售預計為龍頭，進行最新的各項費用預計，各部門應結合年初預算編制前提條件，成本費用改善計劃以及制定的目標、指標值，考慮最新成本因素變化的影響，如果市場變化較大，會對年度預算目標重新設定。使經營管理者更準確地把握企業經營狀況。

六、推進成本改善實施，確保預算達成

根據年度利潤目標，各部門制定成本改善目標，并選取改善項目制定實施計劃，每個月財務部對改善項目計劃實施狀況進行跟蹤管理。例如采購部門對降低材料成本，從原材料材質變更、進口零部件國產化、優化供應商等方面分產品、分項目選定課題。生產技術部門從工藝改進、刀具消耗等方面選定課題，制造部門從加工時間短縮、資材消耗節約等方面著眼，成立改善小組，結合公司開展的QC、創意提案等活動展開，每月公布各部活動狀況，對優秀提案進行獎勵。