個人清單整改措施范文

導語：如何才能寫好一篇個人清單整改措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、整改工作的指導思想和目標

“教師是人類靈魂的工程師，必須努力提高自己的思想政治素質和業務水平，熱愛教育事業，教書育人，為人師表?！边@是《中國教育改革和發展》指出的要求。是的，教師是學生學習的榜樣，應該時刻注意自己的師德師風，虛心聽取別人的意見，即時發現問題并解決問題。作為教師，還要有良好的工作作風，正確的教育思想，從各方面都做到典范作用。

二、存在問題及整改措施

對照自己，發現自身也存在著許多不足之處。主要有以下幾點：

整改問題一：對學生的關心愛護不夠，教學中有時會說學生幾句

整改措施：

由于我一方面身體差，另一方面課時多教學任務重，和學生接觸的機會也不多，對于每個學生具體情況的了解不是很深，上課時，有的學生調皮搗蛋，影響了教學正常進行，這是我會說他們幾句，甚至讓他們站在一旁。也許這已經傷害了學生的身心，也會導致師生關系不融洽。所以，在教學中要樹立良好且正確的師生關系，真正做到尊師愛生，教學相長。教師要樹立時刻為學生服務的思想，面對每一個學生，并用同一個標準去對待，尊重他們的人格，使他們的身心都能健康的發展。課后，主動走進學生的世界，和他們說說話，做做游戲……，通過各種途徑來關心、愛護、走進學生。

整改問題二：教育理論專業知識不夠透徹；

由于多年來教學任務重，到外面學習的機會少，自己又不重視學習，對于理論知識的理解的有些老化。所以我也提出改進措施：

整改措施：

1、深化自己的專業知識，提高教育理論。不斷地像其他前輩請教，探索新知識，改進自己的教學方法，提高專業知識的運用能力。

2、刻苦鉆研，相互學習，相互幫助，虛心求教，努力提高教學水平。

3、堅持學習教育教學知識，多聽課，多動筆，不斷給自己充電，真正做到因材施教。

4、主動，積極的做好本分工作，發揚奉獻精神。

整改問題三：工作作風不夠扎實

也許是每天都在做著同一件事，有時會感到厭煩，對于新事物的出現，只會有一時的新鮮感，時間一久，又會厭煩，做事情都抱著混的態度，不會認真的做事。因此，我為自己定了一些改進方法：

整改措施：

1、認真對待任何事情，不報應付的態度，腳踏實地，多花心思的去做事情。

2、做事的時候，從多個角度考慮問題，有創意，對待問題從深層次分析，思考深刻，不把工作當作一種負擔，時刻改進工作方法，提高工作效率。

3、工作中時刻剖析自己，進行批評與自我批評，定期寫好反思。做事情都遵守精細化原則，要做就要盡最大努力做到最好。不抱“混日子”的想法，用“精細化”來嚴格要求自己。

整改問題四：沒有和其他任課老師，特別是年輕教師密切聯系，溝通

平時和其他老師們接觸的時間不是很多，所以，和他們聯系的時間也少，只是與同一辦公室里的老師多一點點。為此，為了提高自己的教育水平，為了能夠多增長一點見識，也為了增進和其他任課老師的關系，在以后的工作中我會很主動和他們聯系、溝通。具體做法有以下幾點：

整改措施：

1、學會接人待物，盡可能和其他老師成為朋友，團結友愛，虛心請教，積極進取。

2、在個人獨處的時候，對自己的要求不放松，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。努力提高自己的自控能力。多和年輕老師交往，談心。

3、提高自己的綜合素質，熱愛本職工作，遇到問題多看多想多問，像周圍的老師請教，樹立良好的道德風范。

篇2

一、召開以案促改整改階段專題會議。

學校召開以案促改整改階段專題會議，會上針對學校剖析材料，根據查擺問題情況，全體黨員干部認真梳理出共性問題和個性問題，并且列出問題清單，逐項加以整改。根據制定的整改方案，針對查找出的問題，堅持分類施策，整改措施具體化、可操作，堅持邊查邊改、立行立改。強化整改責任和措施，建立整改臺賬。

二、組織教師書寫以案促改整改措施材料

組織召開全體教師大會，貫徹“以案促改”通知精神，并組織全體教師認真書寫個人整改措施材料。上交個人整改措施**份。

篇3

作為省委書記王東明的基層聯系點，中江縣在5月26日至27日在全省率先召開縣委常委班子專題民主生活會后，立即投入到問題整改落實當中，以立竿見影的實干作風，抓好縣委常委班子問題整改，力爭以實際成效取信于民。

認領問題 立查立改見行動

5月28日，縣委常委班子專題民主生活會后第二天，中江縣委召開第87次常委會，議題只有1個，就是研究縣委常委班子問題整改事項。

“在專題民主生活會前，縣委常委班子通過自查、走訪群眾、開座談會、省市督導組反饋、案件‘回放’分析、‘我為改進作風服務群眾建一言’活動等多種方式，收集群眾意見建議287條，形成了常委班子問題清單?！笨h委組織部長張清軍介紹說，“會后，結合問題清單和班子對照檢查材料，縣委常委班子對問題進行了再次梳理，歸納為3個方面、71個問題。其中，執行黨的政治紀律和貫徹執行中央八項規定及省市縣十項規定方面問題25個，‘’方面問題32個，關系群眾切身利益和解決聯系服務群眾‘最后一公里’方面問題14個。12名縣委常委班子成員對再次梳理后的問題進行了認領?！?/p>

制定措施抓落實 細化責任抓整改

要抓好問題整改，首先是要制定一個務實可行的整改落實方案?？h委常委班子以“臺賬工作法”為基礎，建立了《問題整改落實臺賬》，將問題整改落實責任細化。每個問題都明確了牽頭責任人、責任部門和整改時限，71個問題全部在2014年完成整改。

“整個班子的問題整改落實工作由我負總責，其余常委班子成員按照各自職責分工對口承包，協調具體部門抓整改落實。在組織相關責任部門反復研究后，我們形成了《縣委常委班子問題整改方案》，并經縣委常委會討論通過，71個問題共制定整改措施225條?？h委每周召開問題整改落實工作聯席會，常委定期報告問題整改完成情況和工作進度，有什么問題在聯席會統籌處理，完成情況每月通報?！笨h委書記劉應剛介紹說，“全縣加強對問題整改落實的公開公示，采取公示欄公示、會議公示、媒體公示、電話告之、公函告之等多種方式，請廣大黨員群眾監督。71個問題中，會議公示39個，公示欄公示24個，公函告之4個，媒體公示2個，電話告之2個?！?/p>

全縣23.4萬人的安全飲水是關系群眾切身利益的突出問題，縣委常委班子拿出了強有力的整改措施。投資4487.8萬元，建集中供水站78處，分散供水工程670處，解決農村近8.98萬人安全飲水問題；投資1799.37萬元，對56所學校進行打井、管網改造，解決近6萬師生的飲水問題；投資8000萬元，建黃鹿第二水廠，解決近5.95萬人的飲水問題；投資1239萬元，從江引水到普興場鎮集中供水，解決近2.5萬人的飲水問題。

“我們要調整財政支出結構，加大對民生事業的投入?！眲獎傉f。在6月27日聯席會議召開前，中江縣委縣政府已把農村道路建設作為當前財政的首要支出，預計今年建成近1000公里村道，并出臺了鼓勵群眾參與村道建設的獎補政策。

篇4

根據辦事處黨工委和市財政局《關于進一步深入開展不擔當、不作為問題專項治理工作的實施方案》的通知精神，結合所的實際工作，汈東街道辦事處財經所召開了動員會，傳達學習了通知精神，統一思想，成立了工作專班，所長主抓，制定了專項治理工作實施方案。

一、存在的主要問題

在治理工作中，財經所通過召開“支部主題黨日”、民主生活會、治理工作專題會議等方式，黨員群眾逐一自我剖析，自我查擺；通過“請進門揭短”、“走出門亮疤”等方式，到群眾中去廣泛征求意見和建議；通過請分管領導、駐村干部點評的方式找出干部職工存在問題的根源，“把準脈”、“開好方”。

1、從全市鄉鎮來看，汈東街道辦事處人口少、國土面積以及經濟總量小，排位不靠前，導致財經所工作在思想上存在著創優爭先難度大的情緒，勇立潮頭，爭奪第一的勁頭不足，不思進取，不愿擔當。

2、少數干部自認年紀大，條件不夠，沒有前途，工作只求過得去，不愿主動擔當。

3、在農村集體土地征用、轉讓、承包工作中，對存在的問題和出現的矛盾心存顧慮，不敢擔當，覺得自己說了沒有人聽，也沒有用。

4、在農村財務管理工作中滿足于事前制度要求和業務培訓，事中參與監督不到位，沒有做到全程服務。心存顧慮，畏首畏尾。 抓工作落實力度不夠，缺乏鍥而不舍、盯住不放、一抓到底的韌勁和狠勁。

5、單位干部平均年齡約49歲，學習的動力和氛圍不足。部分同志思維僵化，存在慣性思維，習慣于老經驗、老做法，面對新形勢新要求茫然不知所措，只愿意走平坦大道，不愿意抬腳上山，擔心累著碰著磕著。

6、部分干部知識更新不及時，能力不足，辦法不多，不會擔當。

服務水平有待進一步提高。

7、對鄉鎮財政綠色發展、精準扶貧等工作調研不夠深入，工作缺少創新。推進工作被動應付，思路不寬、措施不力、辦法不多。

二、整改措施

（一）自查自糾，立行立改。

1、全面查找問題。對照專項治理內容和重點，采取群眾提、自己找、互相幫、集體議、領導評等方式，通過征求意見、履職盡責專題調研、民主生活會等多種途徑，全面查找本單位存在的不擔當、不作為問題具體表現。堅持開門查找問題，注意發揮群眾監督作用，不搞選擇，不打埋伏，切實做到查深、找準、摸透，堅決向慵懶散拖宣戰。查找問題必須見人見事見細節，既查個人的問題，又查監督管理中的問題。既查單位部門存在的共性問題，也查個人崗位存在的個性問題。

2、列出整改清單。對查找出的問題，列出問題整改清單，明確整改措施、責任人、整改時限。做到邊查邊改、即知即改、立行立改，逐條逐件整改到位。

3、強化教育管理。財經所黨支部把加強黨員干部的日常教育擺在重要位置，引導黨員干部充分認識、牢牢把握辦事處發展面臨的重要歷史性窗口期，提振士氣、抖擻精神，主動作為、敢于擔當，積極營造干事創業的良好氛圍。把功夫用在平時，抓早抓小，防微杜漸，對黨員干部不想作為、不愿擔當的問題早發現、早提醒、早教育、早糾正，防止小毛病釀成大錯誤，防患于未然。

4、公開接受監督。在一定范圍內公開，接受群眾監督。同時，要對自查情況進行統計和總結，并上報辦事處黨工委。

（二）建章立制，總結提高。

篇5

一、存在的主要問題

1、政治理論學習不夠深入。政治理論方面內容鉆研不夠深入，有時忙于工作，缺少定期主動擠時間深入學習我黨的政治理論知識，不忙時學一陣，忙時學的少，對一些新問題新知識鉆研的還不夠深入。

2、工作開拓進取不夠強。主要在思想上對自身要求不夠嚴格，只對工作以內的事上心，對與工作相關的其他最新技術和新知識缺乏主動學習進取心。

二、整改措施

1、加強學習，增強素質，不斷提高政治理論水平，既要向書本學，也要向實踐學習，還要注意向上級領導和同志們學習，不斷把學到的新知識，新技術，新理論與實踐相結合，做一名學習型，知識型、實干型相統一的干部，不斷提高工作能力。

2、與時俱進，開拓創新，網安工作作為一項業務性極強的工作，需要不斷創新工作思想路和方式方法，始終保持良好的狀態做好工作。

篇6

1月20日，商洛市審計局黨組班子召開了“三嚴三實”專題民主生活會。市委副書記、市長陳俊蒞臨會議并全程指導，并作了重要講話。市紀委、市委組織部有關領導到會指導。

會上。局黨組書記、局長衛星通報了2014年度專題民主生活會以來的整改情況，代表局黨組班子就存在的“不嚴不實”、遵守黨的政冶紀律、政治規矩和組織紀律、履行管黨冶黨和黨風廉政建沒主體責任等方面存在的問題及具體表現作了匯報，對產生問題的原因進行了深刻剖析，嚴格針對問題提出了一系列切實可行的整改措施。局黨組班子成員分別作了對照檢查發言。并針對班子和個人存在的問題開展了嚴肅的批評與自我批評。對會上提出的問題，班子成員坦誠接受，積極認領，承諾在今后將進行認真整改。

陳俊市長聽取了局黨組班子和成員的對照檢查，指出市審計局黨組班子“三嚴三實”專題民主生活會準備充分，查擺問題觸及實質，整改措施扎實具體，批評與自我批評深刻全面，是一次高質量的民主生活會，達到了預期效果。最后，陳俊市長對市審計局不斷深化“三嚴三實”專題教育、全面履行審計職責提出了四個方面要求：一要嚴守政治紀律，對黨絕對忠誠。要始終把紀律和規矩挺在前面，切實增強意漢、看齊意識和責任意識，堅定正確的政治方向，依法履行審計監督職責，努力發揮“經濟衛士”和反腐敗“利劍”作用。二要落細落小落實，持續改進作風。要堅持問題導向，完善問題清單，實行銷號管理。建立長效機制。三要落實主體責任，加強隊伍建沒。要把黨風廉政建設與審計監督工作統籌推進，進一步落實主體責任，嚴守黨紀黨規，帶頭廉潔自律，著力打造一支政治強、業務精、作風優、紀律嚴的審計鐵軍。四要積極主動作為，大膽履職盡責。要圍繞審計全覆蓋要求，突出抓好重大政策落實、公共資金使用、重點領域風險防范、民生保障、資源能源節約利用和環境保護、經濟責任審計等工作。不斷提升審計監督水平。

局覺組書記、衛星代表局黨組班予表示，要認真學習貫徹陳俊市長的重要講話精神，召開專題黨組會議進行學習研究，提出切實可行的措施，不斷推動“三嚴三實”專題教育取得實效，著力創新審汁方式方法，大力提升履行審計監督職責的能力和水平，為建設幸福商洛作出新的更大的貢獻！

篇7

一、制定整改方案，明確整改任務

按照整改責任、整改措施、整改時限“三落實”要求，我中心于8月21日召開專題研究會議，根據征求意見和專題民主生活會、專題組織生活會情況，研究制定班子整改方案、專項整治方案和制度建設計劃（即“兩方案一計劃”），明確整改落實時間表、責任股室和責任人。領導班子成員也列出了個人問題清單，明確了整改措施。班子“兩方案一計劃”和個人整改清單由縣委第四督導組審核、活動辦備案，并進行了公示，確保問題找得準、措施實在、操作性強。及時梳理收集的意見建議，建立了專項整治、制度建設、具體問題整改三大類整改臺賬，實行銷號整改，確保改一件、成一件、銷號一件。我中心收集匯總的意見建議64條，有37條納入專項整治、10條納入制度建設、17條作為具體問題整改，并按照專項整治、制度建設和具體問題建立健全三類臺賬。

二、狠抓專項整治，解決突出問題

以高度負責的態度，結合征求到的意見和群眾反映的突出問題，部署開展了文山會海問題專項整治，“門難進、臉難看、事難辦”問題專項整治，公務用車問題專項整治，公款送禮、公款吃喝、奢侈浪費問題專項整治及嚴格控制三公經費5項專項整治任務。每項整治任務確定由班子成員牽頭，牽頭股室具體承辦，以“準、狠、韌”的勁頭，有針對性地解決問題，不達目標不罷休。

三、強化責任落實

整改具體問題對“”方面問題和意見，按照“對誰提的意見轉給誰”的原則，轉具體股室和責任人；對具體問題，按照“誰的職能交給誰”的原則，轉給相應責任股室，落實責任，限時整改，做到件件有落實、事事有回音。如針對干部職工執行機關紀律不嚴、利用上班時間做與工作無關的事等，中心已研究制定《機關管理制度》，從各方面規范干部職工工作行為，同時，成立督查小組，不定期對到各股室抽查干部職工，發現違規違紀的，發現一起、嚴懲一起，絕不姑息；針對群眾提及的干部職工服務不主動，辦事效率偏低情況，中心從《糧食收購許可證》辦理入手，將證件辦理時間由省糧食局規定的十天縮短為五天，并主動提供上門辦理服務。辦證時間縮短以后，不僅規范了我縣糧食市場的流通、提高了中心的辦事效率，更是給群眾帶來更大的便利，前來辦證的群眾對于我中心這一改變，尤其是提供上門辦證服務表示肯定。目前，《糧食收購許可證》的辦理工作仍在繼續，中心將根據辦證中出現的情況，在堅持相關法律法規的前提下，繼續提高服務質量；針對黨員干部對公司發展過問少，思考不多、點子不足，存在不分管就不理會的思想問題，中心班子成員一是按照完善后的制度，堅持每月下到基層糧庫調研，力求掌握第一手資料，促進決策的可行性；二是根據當前公司存在的具體問題，即糧食輪換貸款問題，主要領導帶頭，班子成員集體參與，通過查閱上級文件、借鑒鄰縣工作經驗等，確定解決辦法。目前此項工作已通過縣政府第39次常務會，正在進行具體工作的部署，爭取在今年糧食輪換前完成；針對存在的不深入群眾、不深入實際、不深入一線等問題，中心以“三送”為平臺，大力開展“連心”“強基”“模范”三大工程，完善中心“三送”和企業轉制人員聯系制度，要求干部職工每月到村次數不少于十次，每月家訪轉制人員不少于五次，進村必入戶，入戶積極向群眾宣傳當前國家政策及中央、省、市、縣重大會議精神，多了解群眾的實際困難，及時歸檔，及時解決，自行無法解決的，由中心聯系相關部門協助解決。針對村民提及對思順村公共設施建設扶持力度不夠等問題，中心一方面廣泛調研，聽取意見，力求解決群眾最迫切、最關心問題；另一方面積極向上爭資爭項，以扶持建設項目。截止到目前，中心已爭取到省扶貧資金14萬，建設思順村至佛垇組通組公路，該公路已于近期建設完成，進入驗收階段；會同縣住房公積金爭取到扶持資金4萬元，用于修繕思順村牛形嶺下組通組橋梁、美化思順村村部環境，該通組橋梁已修繕完成，村部環境美化也已完成。；嚴肅糧食監督執法中的紀律，防止出現、、吃拿卡要、貪污受賄等問題，目前，暫未出現上述違規違紀問題。

四、建立健全制度

根據教育實踐活動要求，中心重新梳理原有工作制度，可繼續貫徹制定4條，需修改完善制度9條，需新增制度1條，結合中心查擺出的“”問題和群眾反映強烈的突出問題，制定完善糧食中心班子民主生活會制度，理論學習制度、規范完善中心收、發文制度，“三送”聯系制度，完善企業轉制人員聯系制度，公車使用制度，公務接待管理辦法及財務管理制度。截止到目前，以上制度已通過公示、會議討論，印發執行。同時，堅決維護制度規定的嚴肅性、權威性，通過公示、會議討論，加強對干部作風的監督，提高黨員干部依法按制度辦事意識。堅決糾正有令不行、有禁不止、無視制度的行為。

五、注重“面對面整改”，發動群眾參與

篇8

一、工作開展情況

（一）安全生產責任制建設情況（包括“反麻痹、保雙零”相關工作）

1.根據公司現有崗位實際情況，年初編制下發了公司《全員崗位安全生產責任制》。經過半年的實施，并結合集團公司5月的盡職督察提出的問題和廣西公司的相關要求，及時進行了修訂和完善，于7月19日通過安委會的審議并已。

2.提前策劃，于3月19日編制下發了《關于開展“反思想麻痹、反僥幸心理、反習慣性違章”活動的通知》，制定了活動方案，成立了組織機構，明確了職責，開展了宣傳教育、檢查整改、反麻痹討論和反麻痹安全日等系列活動，在提高員工安全生產意識、糾正工作作風、慎醒麻痹思想方面發揮了重要作用。

3.7月22日，編制下發了《 關于開展班組“反麻痹”安全活動的通知》，組織生產一線員工開展了一次“反麻痹”自我反思活動，并要求每位員工撰寫個人思想匯報和整改措施，并在活動中進行表態發言。

4.認真貫徹落實廣西公司“反麻痹、保雙零”活動方案的相關要求。為提高桂林區域公司“兩票”管理水平，公司制定下發了《關于開展“兩票三制”專項治理工作的通知》，并組織區域各公司開展了“兩票”討論會和“兩票”專項檢查，同時積極參與“兩票”的修訂工作，組織區域公司對廣西公司兩票管理辦法進行討論，提出了建議和意見并上報廣西公司。廣西公司兩票管理辦法定稿后已及時組織修訂完善了桂林區域兩票管理標準。同時對集團公司5月份現場檢查發現的“兩票”問題，已會同項目公司按“四不放過”原則進行了處理，對責任人進行了考核。目前，各風電場“兩票”填寫得到了規范，大幅提高了兩票的合格率。

（二）安全生產規章制度和操作規程制定情況

1.根據廣西公司《安全生產獎懲規定》修訂完善了桂林分公司《安全生產獎懲實施細則》，通過安委會的審議并已。

2.按照集團公司盡職督察要求，修訂完成了桂林分公司全員崗位責任制，通過安委會的審議并已。

3.根據廣西公司《“兩票”管理規定》，修訂完善了桂林區域《“兩票”管理標準》，已提交公司標準化辦公室和各項目公司進行審核，本月底執行。

4.組織修訂了福家田風電場巡檢記錄，優化完善了巡檢項目，提高了現場on-call人員的日常巡檢質量。下一步準備在其他風電場進行推廣應用。

5.組織完成桂林分公司運行規程和檢修規程的編制工作，目前正在對初稿進行校核，后續經討論、定稿、審議后，計劃8月份實施。

（三）安全生產教育和培訓計劃制定實施情況

1.桂林分公司現場一線員工多為剛參加工作不久的年輕人，工作時間不長，缺乏實際工作經驗，為了盡快提高現場一線員工的工作技能，由HSE部牽頭，組織三個生產部門于年初聯合下發了《關于開展生產運行人員崗位能力培訓的通知》，明確了2019年度安全培訓計劃及內容，并將培訓工作任務細化分解到月并嚴格執行。按照計劃和現場實際需要，先后在各風電場開展安全教育培訓24次，對入職新員工培訓10次，根據季性變化對駕駛員開展安全教育培訓2次，較好完成了培訓工作任務，且取得了一定的效果。  

2.按集團公司盡職督察要求，修訂完善了公司培訓計劃內容，將三類人員、管理人員的再教育納入培訓計劃，同時開展了實操技能培訓，并組織相關人員進行了應急能力培訓和“紅十字救護員”取證培訓。

（四）安全生產投入有效實施情況

為保障公司的安全生產，根據廣西公司《安全生產費用管理辦法》相關規定和實際需要，桂林分公司年初制定了2019年“兩措”費用使用計劃，并將費用細化到月，預算總費用為43.3萬元。其中“三標”體系建設30萬，應急預案評審備案10萬，“安全生產月”活動是1.5萬，員工安全帽和反光背心是1.8萬。

目前，按照計劃對公司消防滅火器、消防栓進行了全面檢測和補充，同時購置安全帽、反光背心等用品、用具費用1.8萬；“安全生產月”活動購買25項反措書籍及宣傳資料1.48萬。簽訂應急預案評審、備案合同9萬，計劃8月底前完成相關評審、備案工作。簽訂“三標一體化”體系貫標合同30萬，計劃10底前完成貫標工作。

（五）生產安全事故隱患排查治理，以及督促、檢查安全生產工作情況

1.加強日常的安全巡視檢查。結合培訓工作，每周到一個風電場開展一次培訓和現場檢查工作，及時檢查現場及“兩票”管理存在的安全隱患。

2.組織開展專項檢查活動。開展了節后、春季安全大檢查、防臺防汛、防小動物等安全專項檢查活動，共查處安全隱患101項。

3.按照桂林區域黨委的要求，組織開展了桂林區域公司春季安全生產大檢查聯查聯排活動，抽調項目各公司安全生產骨干人員，對各公司生產運營以及在建項目開展了系統性檢查，以“邊查邊改、立查立改”的方式進行，共查處安全隱患93項，并按“五定”原則督促完成整改。

（六）應急管理體系建設情況

1.完善應急預案體系建設。按照應急管理體系建設要求，年初下發《關于開展桂林分公司應急管理體系建設的通知》，成立了公司應急管理體系建設領導小組，明確了各組人員的職責，細化了應急體系建設工作任務分工，組織召開了專題會，完成了對制度、預案的修編工作。建立了應急指揮室，下發了應急處置卡。

2.加強應預案的演練。年初制訂下發了2019—2020年應急演練工作計劃，按計劃組織開展了應急演練。上半年按計劃共完成了5個專項應急預案的演練，通過演練，檢驗了通訊設備聯絡的有效性及員工的應急處置能力。

3.強化員工的應急培訓。組織員工開展了應急預案的學習及考試，大力開展應急知識培訓，完成了應急體系建設專項自查整改工作，補充完善了應急用品，同時以筆試結合現場拷問的形式開展員工應急能力的日?？荚?。

4.開展汛期值班。印刷下發了防汛應急值班記錄本，明確了值班日程安排和責任分工。

（七）生產安全事件報告情況

1.對6月9日金紫山到桂林集控通訊中斷未及時報告事件，對責任人進行了嚴厲處罰，并要求在部門內進行“說清楚”。

2.組織開展了經驗反饋。同時上半年的經驗反饋匯編已在編制過程中，月底前完成。

3.建立了生產安全事件報告臺賬，督促并要求發生安全事故事件和設備故障時要及時上報。

二、本單位及本人安全生產管理工作的亮點

（一）開展“兩票”管理專項提升活動

公司HSE部于2月13日下發《關于開展“兩票三制”專項治理的通知》（桂林安環函〔2019〕2號），組織區域各公司開展了“兩票”專項治理活動。2月21日組織桂林區域各公司召開“兩票”專題討論會，對存在的問題進行深入討論，達成8項共識，規范并統一了填寫內容。按照活動計劃，2—4月份共開展“兩票”專項檢查3次，并于4月21日召開“兩票”治理總結會，對“兩票”執行存在的問題進行通報，并對下一步工作做了具體規劃。

按照廣西公司要求，5月10日組織區域各公司討論“兩票”制度執行情況，形成后評估報告，指出“兩票”在現場執行過程中存在的問題，并向廣西公司提出了后續執行過程中相關建設性意見。

通過開展“兩票”專項治理活動和一系列管理措施，各風電場“兩票”管理得到了有效提升，為班組“三基”建設和公司安全生產打下了基礎。

（二）組織區域各公司開展安全生產聯查聯排活動

按照桂林區域公司2019年工作會議的部署和黨委的要求，為實現“主軸驅動、區域協同，構建安全生產新格局”的目標，由桂林分公司HSE部牽頭，于3月25日至月30日在桂林區域各公司范圍內開展了2019年春季安全大檢查聯查聯排活動。本次活動各單位積極響應，抽調了生產和工程管理方面的骨干組成檢查小組，對生產和工程建設現場進行深入檢查，共查出93項不符合項，并按“五定”原則要求落實了整改。同時，通過開展聯查聯排活動，為各公司創造一個相互溝通學習的平臺，在活動中查找問題，發現不足，達到互相學習，共同進步的目的。為打造“桂北百萬千瓦清潔能源基地”創造了良好氛圍。

（三）編制全員崗位安全生產責任制

公司成立時間晚，桂林區域公司年初才完成職責劃分。為進一步完善公司安全生產責任體系，確保公司各層級人員安全生產責任履職到位，公司HSE部在學習借鑒集團內部先進單位良好實踐的基礎上，編制完成全員崗位安全生產責任制清單。內容覆蓋公司現有各崗位，安全保證體系、監督體系、支持體系的職責進一步得到明確，為公司安全生產工作有效開展奠定了制度保障。

（四）啟動了全員崗位生產安全事故隱患排查清單編制工作。

編寫下發了關于開展《桂林分公司全員崗位生產安全事故隱患排查清單編制》通知，啟動了清單編制工作。計劃10月底前完成。

三、存在的問題（一）本人存在哪些履職不到位的情況

1.安全知識的宣傳、學習和培訓力度不夠，培訓內容比較單一。

2.內業管理缺乏主動性，資料臺帳管理不全。

3.安全檢查深度不夠、技術含量低，現場安全隱患不能得以全面查處。事故隱患整改機制的及時性、有效性、針對性等方面還存在差距。

4.對部門負責人、安全管理人員的安全獎罰力度不夠，不能激發員工安全生產的積極性。

5.監管精細化程度不夠。局部檢查多，全面監督少；表面檢查多，深入分析少；查細小問題多，查大系統、大隱患少；查靜態問題多，查動態問題少（生產過程中的違章指揮、操作等）。

6.抓工作落實不夠徹底，對發現的隱患問題重視程度不夠。

整改措施:

1.加強自身業務能力的學習，以講促學，不斷豐富自已的業務知識和提高培訓水平。

2.改正工作作風，工作精細化，加強風險預控和隱患分級管理，全面深入開展隱患排查治理工作。并嚴格按“五定”原則做好隱患排查整改工作。

3.敢于“唱黑臉”，進一步加大對“三違”行為的管理和考核力度。

（二）本單位目前在安全生產方面存在哪些突出問題，是何原因。

1.生產一線員工多為年輕人，缺乏工作經驗，綜合技術水平普遍不高。

原因：工作經驗不足。

2.部分員工麻痹思想未完全根除，仍存在思想松懈和僥幸心理，相同的“三違”問題重復出現。

原因：培訓不夠，考核不嚴，員工安全意識淡薄。

整改措施:

1.進一步加強技能培訓，嚴格執行年初制定的培訓計劃，采取形式多樣和員工普遍認同的方式開展培訓，提高培訓實效性。同時加強學習效果的考評，提高員工學習的積極性和主動性。

2.持續深入開展“反麻痹，保雙零”活動，進行全員思想教育，認真落實崗位負責制，強化員工的責任意識，引導員工牢固樹立“思想麻痹、心存僥幸就會釀成事故”和“違章就是違法、嚴重違章就是犯罪”的思想理念。

篇9

深入貫徹落實關于安全生產的重要批示指示精神，堅持人民生命至上的價值取向，強化底線思維和紅線意識，按照管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全的要求，牢固樹立隱患就是事故的理念，夯實安全生產監管職責，深入開展房屋建筑違法建設和違法違規審批專項清查整治，堅決遏制違法建設增量，有序化解存量。通過三年努力，基本建立常態化房屋安全管理體系，強化部門監管責任和產權所有者主體責任落實，基本消除各類房屋結構安全隱患，為保障經濟社會平穩健康發展，創造安全穩定環境。????

二、工作任務????

（一）清查范圍：縣城規劃區、集鎮規劃區范圍內所有既有建筑和在建建筑。

（二）清查內容：全面摸清縣城規劃區、集鎮規劃區范圍內所有既有和在建建筑情況，建立清查工作臺賬。????

（三）整治重點：????

1．未依法辦理立項手續的建筑；????

2．違法占地建設的建筑；????

3．未取得建設工程規劃許可證或者未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的建筑；????

4．未依法取得施工許可證擅自施工的建筑；?????

5．無資質設計、施工的建筑；????

6．未辦理竣工驗收擅自投入使用的建筑；????

7．擅自改變使用功能，擅自改變結構和布局，違法改擴建的建筑（含加層、增設夾層、開挖地下空間、分隔群租等情形）；????

8．存在重大結構安全隱患可能發生坍塌的建筑；????

9．未經審批或超過批準使用年限的臨時建筑物、構筑物（搭棚接檐、招牌框架、圍墻圍欄等情形）；

10．存在第1－9項問題情形并違規取得消防、工商登記以及其他生產經營許可，或者未依法取得消防、工商登記以及其他生產經營許可，用作生產經營或公共事業的建筑，特別是人員密集場所建筑。

三、工作機構及職責分工

為切實加強對清查整治工作的組織領導，確保各項任務落到時實處，成立由縣委常委、常務副縣長任組長，縣委常委、分管副縣長任副組長，縣紀委監委、縣委宣傳部、縣委政法委、縣政府辦、縣教體局、縣經貿局、縣公安局、縣民政局、縣司法局、縣財政局、縣人社局、縣自然資源局、縣住建局、縣交通局、縣文旅局、縣衛健局、縣應急管理局、縣市場監管局、縣行政審批局、縣消防救援大隊、縣電力局分管負責人為成員的縣違法建設和違法違規審批清查整治領導小組。

領導小組下設辦公室，辦公室主任由縣城市管理綜合執法局局長兼任，辦公室設在縣城建監察大隊，具體負責專項清查整治的組織協調、任務部署、信息收集等日常工作。各成員單位職責如下：

縣住建局：負責對縣城規劃區范圍內商品房、直管公房、保障房進行全面徹底排查；黨政機關、企事業單位負責對本單位辦公用房、生產用房以及所建設的房改房進行全面徹底排查；興州街道辦負責對縣城規劃區范圍內所有居民自建房進行全面摸底排查；對縣城規劃區范圍內違法建筑進行查處。

各鎮辦：按照屬地管理原則對轄區內集鎮規劃區范圍內違法建設查處工作負總責，縣住建局負責對集鎮規劃區范圍內違法建筑進行查處，縣自然資源局、縣農業農村局配合違法建設查處工作。

縣城四大出入口違法建筑整治工作按照縣創建工作指揮部辦公室《關于印發縣城區“四大出入口”專項整治實施方案》的通知要求，縣經貿局、縣住建局、縣水利局、縣交通局分別按照職責分工抓好違法建筑整治工作。

四、方法步驟

（一）動員部署階段（2021年3月下旬前）。全面動員部署，制定工作方案，成立工作專班，明確任務及完成時限，層層壓緊壓實責任，確保清查整治工作落到實處。

（二）全面清查階段（2021年5月20日前）。對照本次專項清查整治工作重點，對縣城規劃區和集鎮規劃區范圍內所有既有和在建建筑進行全面摸底排查，每棟建筑均要建立清查臺賬，逐一清查建筑立項、用地、規劃、施工、消防、特種行業等建設及運營相關的行政許可手續辦理情況，并同步建立電子數據臺賬，實施動態監管。

（三）全面整改階段（2021年6月至2023年12月）。對清查中發現的違法建設和違法違規審批問題，要做到邊摸底邊排查邊整治，依法依規實施整改，逐一形成問題清單，制定具體整改措施，落實整改責任人，明確完成時限，實施閉環管理，直至整改銷號。2021年要完成馬蹄灣鎮、接官亭鎮、五龍洞鎮、仙臺壩壩、觀音寺鎮及興州街道辦北街社區、南街社區和同心村違法建筑整治；2022年要完成橫現河鎮、徐家坪鎮、西淮壩鎮、白水江鎮、白雀寺鎮、樂素河鎮、黑河鎮及縣城中學路社區、東關社區、象山灣社區違法建筑整治，2023年要完成金家河鎮、兩河口鎮、硤口驛鎮、郭鎮鎮及城區略鋼社區、大溝口社區、新城社區、臨江社區、橫現河石壩社區、接官亭社區縣城規劃區范圍內違法建筑整治。

五、工作要求

（一）夯實工作責任。各鎮辦、各單位要高度重視本次專項清查整治工作，按照屬地管理原則，認真履行第一監管責任，全面開展房屋建筑違法建設和違法違規審批排查。實施清單式管理，地毯式排查，做到不漏一戶，不漏一處；排查中不走過場，杜絕形式主義，要做到見證見人；自2021年3月起，各鎮辦和相關整治單位每月15日前將《違法建設和違法違規審批專項清查工作統計表》報領導小組辦公室。

篇10

自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內對執行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看財務會計工作自查總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!

財務會計工作自查報告1觀云村轄6個村民小組，1589戶，共5109人左右，兩委班子成員共12名。

根據來賓鎮政府的安排，觀云村村財務經組織村兩委自糾自查，現將結果報告如下：

一、個人方面

作為一名村會計，我始終嚴格要求自己，不斷學習，提高思想認識，認真領會黨在農村的各項政策及措施，始終保持清醒的頭腦。我還主動學習其他多種知識及技能。目的是為了提高自己的業務專業知識，以便更好的干好本職工作。在工作中，自己按照發展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責。

二、財務狀況：

(一)嚴格按財務審批程序執行。村委員會嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行民主決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

(二)建立日常財務收支管理制度。重視日常財務收支管理，為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就能做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。

(三)建立民主理財監督管理制度。以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作。村民對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

(四)做好村級財務結報工作。我能夠立足崗位，認真完成好本職工作。村財務總是村民關注的焦點，我對村務公開一直很重視，每次民主理財結束后，我都將各項收支整理好，讓村民監督。

三、存在的問題及應對措施

近年來，鎮政府推出了村級會計任職及工作的種種制度，使我村財務工作取得了一定的發展。同時，也應該看到，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。經此次自糾自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

第一、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出;

第二，及時報賬，做到與鎮政府財政所及時、有效對接;

第三，積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。

在今后的工作中，我將更加努力勤奮工作，鞏固已經取得的成績，發揚我村制度建設等方面的優勢，克服缺點和不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為我村的建設和發展貢獻自己的力量。

財務會計工作自查報告2根據鎮政府的安排，盧溝村財務經村兩委自查，現將自查結果報告如下：

一、基本情況：

盧溝村共8個生產小組，510戶，共2100人左右，兩委班子成員共8名。村里無村辦集體企業。

二、財務狀況：

根據鎮政府具體安排，結合我村實際情況，村兩委主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查：

1、在財務審批程序方面，村委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心的土地補償費的發放，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，按照4+2+1工作法進行決策。

在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

2、民主理財監督管理情況：以民主日活動為載體，切實加強村務、政務公開工作，民主理財小組發揮了監督作用。

村理財小組成員由3人組成，不定期召開民主理財會，對財務收支進行監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到了政務公開一事一公開，財務公開一票一公開。使兩公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

3、各項收入、支出清查結果：就村委員會2011年的收入、支出進行統計清查。

集體的主要資金來源財是鎮政府補貼村級轉移支付資金。我村支出大于收入，主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支。

三、存在的問題：

近年來，鎮政府推出了村級會計委托制、民主理財制、村級兩委交叉任職等措施，取得了明顯的成效。但是，我村財務管理還存在一定的問題和不足，主要表現在：報賬不及時。由于各方面原因，我村財務支出項目、款額，與鎮政府對接不夠及時。

四、對策：

通過這次清理工作，村兩委對財務管理都很重視，在審批權限、審批程序上都能堅持執行財務審批制度，在財務決策上發揮了民主監督作用，但是我們所做的與鎮黨委政府要求的還很遠，經此次自查我村兩委會還應在以下幾個方面多下功夫：

1、加強村級資產管理，努力控制非生產性支出。

2、及時報賬，做到與鎮政府財政所及時、有效對接。

3、建立征用地臺帳，及時登記耕地變動情況，理順往來關系。

4、積極做好富余勞動力轉移工作，為農民增加收入，維護我村穩定。

財務會計工作自查報告3一、工作組織部署階段

根據工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規范財務會計基礎工作專項活開工作領導小組和辦會室，由辦公室負責具體項目實施，7月31日之前，由財務部組織召開動員會議，向各區域財務部和各子公司財務部傳達深證局發[2010]109號文《關于在深圳轄區上市公司全面深進展開規范財務會計基礎工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務基礎工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內容是公司全體財務職員先通過學習了解財務會計基礎工作的相干規章制度，熟悉財務會計基礎工作規范的重要性和必要性，把握財務會計基礎工作規范的要求;有了熟悉以后，根據《關于填報〈深圳轄區上市公司財務會計基礎工作調查問卷〉的通知》和《關于深圳轄區上市公司會計基礎工作常見題目的通報》中的內容逐條進行自查，發現題目并確定整改計劃。

三、整改進步階段

本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務會計基礎工作水平，進步會計信息質量。

四、自查內容、發現題目及整改措施

根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規定，公司逐項對比《調查問卷》和《常見題目通報》進行了認真、全面地自查。自查情況：

1、財務職員和機構設置基本情況

1.1主管會計工作負責人及會計機構負責人情況

主管會計工作負責人由總經理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負責人及會計機構負責人未在其它單位兼職，不存在人事關系在其他單位情況，未發現不規范事項。

1.2

會計職員崗位設置情況

會計崗位設置公道，符合內部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務職員任用躲避制度。

整改措施：在財務職員管理制度中，增加關健崗位財務職員任用躲避制度。

責任人：財務部

整改期限：10月15號之前

1.3

會計職員專業制度培訓情況

公司有安排會計職員定期或不定期參加企業內外部各種專題培訓，包括參加新會計準則、稅務、會計職員繼續教育等內部和外部的相干培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務部會計職員遵照執行，未發現不規范事項。

2、會計核算基礎工作規范性情況

2.1會計憑證編制及管理情況

會計憑證由專人保管。有部份原始單據未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發現，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施：總部財務部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務部嚴格依照公司制度的規定執行，財務部不定期進行抽查。一旦發現憑證原始單據不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質量題目進行通報批評。

財務會計工作自查報告4根據____證監局《關于開展規范上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(廈證監發〔20____〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求，為切實加強新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平、提高財務信息披露質量，公司制訂了《關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”)，并成立專項活動領導小組。根據上述文件規定和工作方案的安排，本次專項活動時間為20____年4月至10月，分為三個階段，4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實施專項檢查階段、10月為整改提高階段。

截至本自查報告日，公司完成了自查自糾的階段性工作，形成了《新華都購物廣場股份有限公司關于開展規范財務會計基礎工作專項活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)，并經公司董事會審計委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過。現將本次專項活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及擬訂的整改措施等報告如下：

一、專項活動組織與開展情況

(一)專項活動的組織

1、公司根據《通知》精神，成立了以周文貴董事長為組長的專項活動領導小組。

2、按照“統一領導、分級管理”的原則，實行公司總部與子公司的分級管理：公司總部負責實施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;

各子公司負責本單位規范化的具體實施。

3、由財務部、審計部對公司財務會計基礎工作進行對照檢查。

公司其他部門人員配合、協助本次專項活動的開展。

4、董事會審計委員會對自查工作進行監督與指導。

(二)專項活動的開展

1、各獨立核算單位依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》及其應用指引、《會計基礎工作規范》等規定，對《____上市公司規范財務會計基礎工作專項活動調查表》所列的自查事項進行逐條對照，全面、深入地查找存在的問題，分析原因;

在自查自糾過程中，邊查邊改，對可以馬上解決的，立即整改;對一時難以解決的問題報告總部，經確認后統一整改。

2、自查自糾期間，審計委員會指派內部審計部門采取審閱資料、現場走訪、約談相關人員，對公司自查進行指導、督促、形成工作記錄。

3、各獨立核算單位自查結束后，公司抽調骨干力量組成小組進行抽查。

4、制度梳理：根據最新指引文件，結合公司實際情況對公司現有制度進行修訂、完善，對公司缺少的制度，加以制定。

使公司的規范財務會計基礎工作更有成效。

二、自查工作的內容

依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司逐項對照《調查問卷》進行了認真、全面的自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設和執行、財務信息系統使用和控制、母公司對子公司財務管理和控制等方面的財務會計基礎工作較為規范，同時按相關文件的要求也存在一定不足之處需進一步加以完善，公司為此提出整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實。

三、自查結果及整改措施

(一)財務人員和機構設置基本情況

1、公司依據《中華人民共和國會計法》的規定，設置會計機構及財務人員。

2、公司按照國家《會計基礎工作規范》要求和公司章程的規定，選聘主管會計工作負責人和會計機構負責人。

公司主管會計工作負責人和會計機構負責人在財務管理方面具有豐富的管理經驗，有較強的溝通協調能力。

3、公司對主管會計工作負責人和會計機構負責人有明確的崗位職責和考核制度。

主管會計工作負責人、會計機構負責人為公司經營班子成員。

4、主管會計工作負責人和會計機構負責人人事關系均在本公司，未在本公司以外的其他單位領取薪酬。

主管會計工作負責人，會計機構負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、不存在親屬關系，未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

5、公司依據《會計基礎工作規范》要求，根據會計業務需要設置會計工作崗位，配備會計人員。

崗位職責和考核制度明確，崗位設置符合內部牽制要求?，F有財務會計人員均具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格。

6、公司《財務管理制度》依據《會計基礎工作規范》要求，對會計人員的離職交接做了規定，會計人員離職交接嚴格按制度中的規定辦理。

7、會計人員的工作崗位實行有計劃地進行輪換，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員的工作崗位實行有計劃地輪換作出明確規定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

8、公司重視會計人員的專業培訓，鼓勵會計人員自行參加各類會計職稱及執業資格考試。

公司按照國家《會計基礎工作規范》要求，每年組織會計人員參加財政部門組織的會計人員繼續教育培訓，最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓、向外聘請專家學者到公司講座、以及公司內部的培訓等多形式對員工進行培訓，提升會計人員的專業素質。

9、會計人員任用實際采取了回避，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計人員任用回避原則作出明確規定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(二)會計核算基礎工作的規范性

1、公司根據《會計基礎工作規范》及公司財務管理制度的要求，記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據齊全，部分由母公司開具的發票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

2、采購業務記賬憑證后通常附有增值稅發票、應稅勞務銷貨清單、商品驗收單、進價變更單、用款申請單、付款銀行回單。

原始單據齊全。.

3、記賬憑證的編制：在憑證的編號上，采用按照發生經濟業務的`先后順序編號，對一筆經濟業務涉及兩張以上記賬憑證時，采取分數編號;

“摘要”填寫對所記錄的經濟業務的簡要說明;將經濟業務中所涉及的全部會計科目，按照先借后貸的順序記入“會計科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細科目”，并按應借、應貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關人員簽章，明確經濟責任。

4、憑證的審核：為了保證會計信息的質量，在記賬前由財務經理(或審核人員)對記賬憑證進行嚴格審核，主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據，所附原始憑證的內容與記賬憑證的內容是否一致，審核其項目是否填寫齊全;

審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

5、公司各科目的明細賬由記賬憑證自動過入系統。

6、公司使用用友NC財務系統，記帳憑證每日打印每月裝訂成冊，總賬、明細賬按年打印并訂裝。

7、公司單體財務報表是由系統自動生成，在編制單體財務報表前都與集團內有關企業先進行對賬。

8、公司每月編制合并報表，合并范圍內各主體對于同一經濟事項的具體核算原則一致，母公司系通過對公司各項業務制作賬務處理范例而達成。

9、公司會計估計變更實際履行董事會審批程序，但尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計估計變更須履行董事會審批程序作出明確規定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

10、對公司會計政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對會計政策變更須履行的審批程序

出明確規定。

整改期限：20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(三)資金管理和控制情況

1、公司制定了資金管理的相關制度，貨幣資金日常管理由財務部負責，財務總監負責公司資金的統籌、融資及預付款的審批。

對外投資、對外擔保、技改基建、風險投資等審批權限分別集中于股東大會及董事會。

2、資金管理嚴格按照制度執行，審批人在授權范圍內進行審批，不超越權限審批。

3、公司資金管理業務的負責人與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系;

出納人員與控股股東、實際控制人和上市公司董事、監事、高級管理人員不構成親屬關系，與上市公司主管會計工作負責人、會計機構負責人不構成親屬關系。

4、公司按照《支付結算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設和管理銀行賬戶，不存在以個人名義開設賬戶，財務由專人編制銀行余額調節表，公司開通了網上銀行支付功能，支付、審核權限符合《支付結算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內部控制要求。

資金的支付審批、復核與執行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

5、收付原始單據由出納人員加蓋現金付訖或轉賬付訖字樣。

銀行收支憑證由專門會計人員進行賬務處理，出納人員均有核對收付款憑證。

6、公司禁止開據加蓋銀行預留印鑒的空白票據。

7、公司財務印鑒有財務專用章、法人代表章、發票專用章分人管理，避免印鑒保管風險。

8、公司日常票據主要有支票和銀行承兌匯票。

銀行承兌匯票設置票據登記簿管理。支票領用人在支票存根簽名，

9、個別子公司作廢票據能及時注明作廢字樣，但仍由出納保管備查，4月起改由會計保管備查。

(四)財務管理制度建設及執行情況

1、公司根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關規定制訂《財務管理制度》。

公司的財務管理制度下設十三個章節，包括總則、財務會計工作、財務管理的基礎工作、流動資產管理、非流動資產管理、負債管理、成本費用管理、財務報告與財務分析、會計電算化、股利政策、內部審計、事務管理等內容。同時制訂了有關費用、收入、固定資產等十二項的內控制度。公司財務管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益，保證公司的資產安全。

2、公司財務管理制度實行由公司財務部門負責制定及修改，由總經理審定，董事會批準的分級審核制度。

3、公司統一制定下屬子公司的財務管理制度，統一制定下屬子公司的會計政策，并督促其按財務管理制度、會計政策執行。

4、公司對重大會計差錯更正需履行的審批程序未作出相關規定。

整改措施：修訂公司《財務管理制度》，對重大會計差錯更正須履行的審批程序作出明確規定。

整改計劃：在20____年7月10日前

整改責任人：主管會計工作負責人。

(五)財務信息系統使用和控制情況

1、公司使用用友NC版財務軟件，模塊運行正常，基本能滿足公司目前的運營需要。

2、公司財務信息軟件系統日常的管理和維護由系統管理員負責，數據庫每周備份一次;

系統服務器由信息部專人負責維護，技術問題由用友公司負責處理，公司購買軟件系統的合同條款里明確規定了專業機構的維護人員不得泄漏公司財務信息。

3、公司對用友NC軟件系統訪問及操作權限根據不同的職責與崗位進行了設置。

不屬于財務部門的人員無法訪問及獲取財務信息。

4、公司財務信息系統在結賬后進行“反結賬”操作時需要履行向總部財務總監申請及審批程序。

(六)母公司對子公司財務管理和控制情況

1、母公司對子公司財務人員的管理情況

子公司財務經理為子公司財務負責人，子公司的財務負責人由母公司任命，其對母公司負責;子公司財務負責人的考核由子公司進行初評，母公司財務總監進行復評，最終由母公司總裁確認。

子公司其余財務人員的招聘、任免均由母公司負責。母公司對子公司一般財務人員的任職資格要求與母公司一致，須持有會計從業資格證。母公司不定期組織對子公司財務人員的專業培訓。

2、母公司對子公司的資金管理情況

子公司每日下班前須向母公司財務總監報送《資金日報表》，每周一報送《周資金收支預算及執行情況表》;每月、每年均需報送月資金預算及執行情況表、年資金預算及執行情況表，便于母公司了解子公司的資金管理及運營情況;由母公司負責統籌安排資金需求。

母公司不允許下屬子公司之間發生日常經營業務以外的資金往來，子公司對外拆借資金、對外擔保和大額對外投資等須經母公司批準;母公司對子公司實行全面預算管理。

子公司開立銀行賬戶須經母公司審批。

四、自查總結

通過此次專項活動的開展與自查，公司董事、高級管理人員和財務部門對公司存在的問題進行了總結并認真進行分析和反思，提出了整改方案及措施，規范了公司的運作水平，增強了公司財務人員對會計基礎工作的認識，提高了財務人員的業務水平和整體素質。公司將以此為契機進一步規范財務會計基礎工作運行體制，形成促進財務會計基礎工作規范開展的長效機制，提高公司規范運作意識和治理水平。

財務會計工作自查報告5為了進一步加強和規范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關于開展全區會計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合2011年5月區審計局關于審計區環保局2009年和2010年預算執行狀況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規范財務會計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開展狀況、自查狀況、以及整改狀況匯報如下:

一、組織開展狀況

為使我局會計基礎規范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質量的真實、完整和國家財產的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的職責心，緊緊圍繞會計基礎規范檢查的目標任務，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到達100%，確保會計基礎規范檢查工作目標的實現。

二、自查狀況

1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

2、原始憑證的格式、資料、填制方法、貼合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，業務金額無論大小，務必由經手人填制，科室負責人證明，經單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。

因此充分地明確了職責，做到了相互制約，公開透明。使各項業務事項得以有序進行。

3、記賬憑證資料、填制方法、所附原始憑證等貼合會計制度的'要求，字跡清楚，裝訂整齊。

4、加強了單位財務印簽的管理。

財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。

5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業務往來單位需調閱有關資料時，務必經單位負責人同意后，并辦理相關登記手續方可調閱。

6、不存在賬外設賬行為。

7、對兩個下屬單位財務內部管理每年堅持內審。