監督檢查制度范文

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篇1

第二條本辦法所稱財政部門內部監督檢查，是指由各級財政部門內設的財政監督檢查機構派出的檢查組或人員,對財政部門內設各職能機構的財政財務會計管理、預算編審執行、內部制約制度以及直屬單位的財務收支和會計信息質量情況實施的監督檢查。

第三條實施內部監督檢查，應依照國家現行法律、法規和規章的規定進行，對檢查的情況和查出的問題予以客觀、真實的反映，出具檢查報告，作出基本評價，提出對查出問題的處理意見及改進管理的建議，報本級財政部門負責人審定后，對被查單位下達內部檢查結論通知。

第四條內部監督檢查要定期開展，各級財政部門要在每年年初制定本年度的內部監督檢查工作計劃，經本級財政部門負責人批準后予以公布。每年對本單位有預算資金管理職能機構的檢查面要力爭達到100％，最少不得低于30%。檢查時限一般以上年度和本年度為主，必要時可追溯到以前年度。檢查方法可采用全面檢查或重點抽查的方式進行。

第五條各級財政部門可根據實際情況，由財政監督檢查機構派人組成檢查組；也可由財政監督檢查機構提出方案，從財政部門內設機構抽調人員組成檢查組，實施內部監督檢查。對可能影響公正檢查的人員，應予回避。

各級財政部門要加強對從事內部監督檢查人員的培訓，保證檢查人員具有較高的政治、業務素質。

第六條內部監督檢查的內容是財政部門內設各職能機構在財政收支、審批事項、制度建設和日常管理等工作中，執行國家有關法律、法規、規章和內部管理制度的情況。對財政部門直屬單位主要是進行財務收支和會計信息質量的監督檢查。監督檢查內容具體包括：

（一）部門預、決算的審核、批復情況；

（二）國庫資金的解繳、退付及撥付情況；

（三）專項資金的分配、使用情況，需清算的是否按規定及時進行清算；

（四）國家債務資金的管理情況；

（五）預算外資金的管理情況；

（六）財政總預備費和機動款的分配和使用情況；

（七）上級財政與下級財政資金結算情況；

（八）國有資本和財務管理情況；

（九）銀行賬戶的管理情況；

（十）財政機關的財務收支、會計基礎工作和內部控制制度情況；

（十一）直屬單位的財務收支和會計信息質量情況；

（十二）對審計部門和內部檢查提出問題的整改落實情況；

（十三）財政法規和財務會計制度的制定和執行情況；

（十四）其它需要檢查的事項。

第七條在實施內部檢查前，財政監督檢查機構應于進點前7個工作日向被查單位發出內部檢查通知書。通知書的內容應包括：

（一）被查單位的名稱；

（二）檢查的依據、范圍、內容、方式和時間；

（三）檢查計劃；

（四）對被查單位配合檢查的具體要求；

（五）檢查組組長及其他成員名單、聯系電話；

（六）檢查機構公章及簽發日期。

在特殊情況下，事前下達內部檢查通知書對檢查效果有明顯影響的，經批準，可不提前下達內部檢查通知書。

第八條檢查人員應根據檢查情況編制工作底稿，做到一事一稿。工作底稿應包括：

（一）檢查項目工作底稿的編號;

（二）檢查項目的名稱;

（三）檢查事項發生的日期、文件號、憑證號、會計分錄、金額等；

（四）檢查事項主要內容的摘錄；

（五）附件的主要內容及張數；

（六）被查單位相關人員簽名；

（七）檢查組制單人、復核人簽名及填制日期；

（八）其他應說明的事項。

第九條檢查組檢查結束后10個工作日內（特殊情況可延長到30個工作日以內），形成內部檢查報告。檢查報告應當包括下列內容：

（一）檢查的范圍、內容、方式和時間；

（二）被查單位財政財務管理、預算執行和制度建設的基本情況以及檢查組對該單位工作的基本評價；

（三）認定被查單位違反國家財政法規行為的基本事實、造成的后果以及認定依據、證據和處理建議；

（四）提出加強財政財務管理的建議；

（五）檢查組認為應當報告的其他事項；

（六）檢查組組長簽名；

（七）報告日期。

第十條檢查組在提交內部檢查報告前，要征求被查單位意見。被查單位收到報告之日起5個工作日內，提出書面意見或說明；在規定期限沒有提出書面意見或說明的，視為無異議。檢查組對有異議的問題應進一步核實，如有必要應當修改檢查報告。

檢查組在上報檢查報告時，要將被查單位書面意見或說明，以及工作底稿一并上報本級財政監督檢查機構。財政監督檢查機構要按審理程序進行審核，報本級財政部門負責人審定后對被查單位下達內部檢查結論通知。

第十一條檢查組要認真負責、客觀公正地開展檢查工作。要在全面了解情況的基礎上確定檢點，對部分預算撥款、審批事項、財務收支進行檢查，必要時可延伸核查相關單位。要加強對預算資金管理制度、資金使用效益和被查單位內部管理程序的檢查，堵塞管理漏洞。

第十二條檢查組在實施檢查時，如發現被查單位或個人有重大違法違紀行為，應當立即向本級財政部門負責人報告。

第十三條各級財政部門對內部檢查發現的問題，要堅持原則，依法處理。該追回的資金要全部追回，該建立完善的管理制度要研究制定，該對有關單位和責任人進行處理的要依法進行處理。

第十四條被查單位要積極配合檢查工作，按檢查組要求及時、全面、客觀地提供年初預算、預算調整、有關發文、撥款、簽報、報表、賬簿及其他相關材料，并對所提供資料的完整性和真實性負責。

第十五條被查單位應按內部檢查結論通知的要求，積極進行整改落實，認真研究檢查報告提出的管理建議，并于1個月內將整改情況上報本級財政部門負責人，并抄送財政監督檢查機構。

第十六條檢查工作結束后15個工作日內，檢查組要將收集的檢查資料全部移交財政監督檢查機構歸檔。

第十七條檢查人員要堅持原則，秉公辦事，不得、。被查單位有關人員要積極配合檢查工作，不得瞞情不報，不得提供虛假情況，不得以任何方式阻撓檢查。

篇2

    上級行政機關應當加強對下級行政機關的監督檢查,及時糾正行政許可實施中的違法行為。

    行政機關依法對被許可人從事行政許可的活動,應當進行監督檢查,并且把有關監督檢查的處理結果予以記錄,由監督檢查人員處理簽字以后歸檔。公眾有權查閱行政機關監督檢查記錄。

    行政機關可以對被許可人生產經營的產品依法進行抽樣檢查、檢驗、檢測,對其生產經營場所依法進行實地檢查。對于檢驗合格的,可以發給相應的證明文件。

    取得直接關系公共利益的特定行業的市場準入行政許可的被許可人,應當按照國家規定的服務標準、資費標準和行政機關依法規定的條件提供服務,不得擅自停業、歇業。

篇3

第二條機構編制監督檢查工作必須遵循實事求是、依法辦事、注重實效的原則。堅持監督檢查與加強管理相結合，預防、教育與懲處相結合。

第三條各級機構編制管理機關應當按照法定管理權限，履行機構編制監督檢查職責。

各級監察機關應當依法履行行政監察職責，檢查執行機構編制管理規定中存在的問題，查處機構編制違法違紀行為。

第四條機構編制管理機關與監察機關在機構編制監督檢查工作中應當互相支持，協作配合。

第五條機構編制監督檢查的對象是：

（一）國務院所屬的行政機構；

（二）地方各級人民政府及其所屬的行政機構；

（三）事業單位。

第六條機構編制管理機關、監察機關對下列事項實施監督檢查：

（一）機構編制管理法律、法規的貫徹執行情況；

（二）地方各項機構編制管理政策、措施是否符合法律、行政法規和國家有關規定；

（三）上級黨委、政府、機構編制管理機關批準的改革方案中涉及機構編制事項的執行情況；

（四）地方各級人民政府行政機構限額、行政和事業編制總量控制情況；

（五）行政機構、事業單位職能配置、機構設置、編制配備、領導職數配備等機構編制事項的執行情況；

（六）機構編制管理權限和審核、審批程序的執行情況；

（七）受理違反機構編制管理規定問題的舉報和查處違反機構編制管理規定問題的情況；

（八）機構編制統計的情況；

（九）其他需要監督檢查的事項。

第七條各級機構編制管理機關應當公開其政策規定、業務范圍、審批程序等。

各級機構編制管理機關應當督促行政機構、事業單位對不涉及國家秘密的編制和實有人員等情況，向本單位工作人員或者社會公開。

第八條各級機構編制管理機關應當每年組織行政機構、事業單位開展機構編制管理自查自糾，并將有關情況報告同級人民政府和上級機構編制管理機關；遇有重要情況，隨時報告。

各級機構編制管理機關可以根據需要對有關單位的機構編制管理情況進行評估。

第九條機構編制管理機關可以采取例行檢查、專項檢查等方式開展檢查工作。

檢查工作按照下列程序進行：

（一）擬訂方案；

（二）根據管理權限報批立項；

（三）發出通知；

（四）組織實施；

（五）報告檢查情況；

（六）向被檢查單位反饋檢查情況，提出意見或者建議。

特殊情況下，機構編制檢查可以不事先通知。

重大檢查活動，機構編制管理機關可以會同監察機關聯合進行。

第十條實施機構編制檢查，可以采取聽取匯報、召開座談會、個別談話、走訪等方式進行。

第十一條對違反機構編制管理規定的問題，機構編制管理機關應當按照職責和權限進行調查核實。調查核實應當兩人以上共同進行。

第十二條在調查核實過程中，被調查的單位和人員有權向機構編制管理機關申辯。

第十三條上級機構編制管理機關可以責成下級機構編制管理機關調查核實有關違反機構編制管理規定的問題，并應當進行督辦；必要時，可派出督促檢查組進行督查。

下級機構編制管理機關對上級機構編制管理機關批轉的查核件，應當在60日內報告辦理結果；逾期不能報告的，應當書面說明理由。

第十四條監察機關檢查執行機構編制管理規定中存在的問題，查處機構編制違法違紀行為，依照《中華人民共和國行政監察法》規定的程序辦理。

第十五條機構編制監督檢查的對象應當配合機構編制監督檢查工作，及時、全面、客觀地提供相關材料，并對調查事項涉及的有關問題做出解釋和說明。凡弄虛作假、妨礙監督檢查以及對監督檢查人員打擊報復的，依據有關規定嚴肅處理。

第十六條機構編制管理機關對違反機構編制管理規定的行為，可以采取下列處理措施：

（一）通報批評；

（二）建議改正或者責令限期糾正；

（三）予以糾正；

（四）建議財政部門對超編人員不予核撥經費；

（五）建議對負有直接責任的主管人員和其他直接責任人員給予處分。

第十七條地方各級人民政府在機構編制工作中有下列行為之一的，由上級機構編制管理機關依照本規定第十六條第（二）項的規定處理：

（一）超越權限或者違反規定程序設立、撤并各類機構，提高機構規格或者變更機構性質的；

（二）超職數、超規格配備領導干部的；

（三）超編制限額配備人員的；

（四）其他違反機構編制管理規定的行為。

第十八條國務院和地方各級人民政府所屬行政機構、事業單位在機構編制工作中有下列行為之一的，由同級或者上級機構編制管理機關依照本規定第十六條第（一）、（二）、（三）、（五）項的規定處理：

（一）違反規定干預下級職能配置、機構設置或者編制、職數配備的；

（二）違反規定擅自擴大或者縮小職責范圍和權限的；

（三）擅自設立、撤并機構以及提高機構規格或者變更機構名稱、隸屬關系和經費渠道的；

（四）超職數配備內設機構或者下屬機構領導干部的；

（五）擅自超過核定的編制使用工作人員或者改變編制使用范圍的；

（六）為超編人員核撥經費或者辦理錄用、調任、社會保障等手續的；

（七）統計信息失實或者不按規定報送統計數據的；

（八）其他違反機構編制管理規定的行為。

有本條第（三）、（五）、（六）項行為之一的，可以同時適用本規定第十六條第（四）項的規定。

第十九條各級機構編制管理機關在機構編制工作中有下列行為之一的，由上級機構編制管理機關依照本規定第十六條第（一）、（二）、（三）、（五）項的規定處理：

（一）超機構限額審批機構，超越權限提高機構規格、加掛機構牌子、變更機構性質或者名稱的；

（二）超編制限額審批編制，或者違反規定擠占、挪用編制的；

（三）違反規定核定領導職數的；

（四）其他違反機構編制管理規定的行為。

第二十條機構編制管理機關經過調查核實，認為需要追究有關責任人員紀律責任的，屬于監察對象的，移送監察機關處理；不屬于監察對象的，移送任免機關處理。涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

監察機關發現有違反機構編制管理規定的問題時，應當及時向機構編制管理機關通報有關情況。

第二十一條各級機構編制管理機關應當建立舉報制度。

任何單位和個人有權向機構編制管理機關或者監察機關舉報違反機構編制管理規定的行為。受理機關對舉報人的情況應當予以保密。

第二十二條各級機構編制管理機關應當加強內部監督，建立健全機構編制審批和監督檢查的協調配合機制。

第二十三條各級機構編制管理機關應當加強機構編制監督檢查的信息工作，拓寬監督渠道，擴大信息來源，逐步建立覆蓋面廣、反應靈敏的機構編制監督檢查信息網絡。

第二十四條機構編制管理機關對使用行政編制和事業編制的其他機關、團體的監督檢查工作依照本規定執行。

篇4

一、全區測繪質量監督檢查工作組織和實施情況

*3年2月29日，國家測繪局以國測國字[*3]1號文下發了《關于開展全國測繪質量監督檢查活動的通知》，《通知》要求在全國統一開展測繪質量監督檢查活動，區測繪局將此活動作為履行測繪質量監督職能、規范測繪市場秩序和實施測繪行業管理的一項具體行動列入了年度依法行政的工作內容。

（一）各級測繪行政主管部門工作開展情況

1、成立區測繪質量監督檢查工作領導小組，加強監督檢查

區測繪局領導班子非常重視*3年測繪質量監督檢查工作，根據國家測繪局《關于開展全國測繪質量監督檢查活動的通知》精神，召開了專題會議，研究如何開展*3年全區測繪質量監督檢查工作，成立了由黃俊華局長為組長，陳仲懷副局長、周寧邦助理巡視員為副組長，國土測繪處、行業管理處、廣西測繪產品質量監督檢驗站以及廣西測繪檔案資料館主要負責人為成員的自治區測繪質量監督檢查工作領導小組，負責組織協調*3年全區測繪質量監督檢查工作。

2、召開全區測繪質量工作會議，全面部署測繪質量監督檢查工作

*3年4月11日，我局在南寧市召開*3年全區測繪質量監督檢查工作會議，全區14個地級市國土資源局的分管測繪工作的領導以及41個甲、乙級測繪單位主要負責人參加了會議。

黃俊華局長在會上傳達了總書記在中央人口資源環境工作座談會上對測繪工作的重要指示精神和全國測繪局長會議精神，并對全區測繪質量工作提出了指導意見：一是要從政治的高度充分認識加強測繪質量工作的重要性；二是貫徹實施新《測繪法》，依法推進測繪質量管理工作；三是要求各級測繪行政主管部門和各測繪資質持證單位，要高度重視今年我區測繪質量監督檢查工作，做好宣傳發動，明確工作任務，保障工作條件，落實組織機構，明確目標責任，認真組織實施，確保整個監督檢查工作的完成。

陳仲懷副局長傳達了全國測繪質量工作會議精神，實事求是地通報了近年來全區測繪質量管理工作和測繪產品質量情況，提出了今后加強我區測繪質量管理和做好今年全區測繪質量監督檢查的具體要求，同時全面部署*3年廣西測繪質量監督檢查工作。

3、區測繪局測繪質量管理部門加強組織和指導，開展監督檢查

為了做好*3年全區測繪質量監督檢查工作，區測繪局國土測繪處根據領導小組的部署，研究制定了《*3年廣西測繪質量監督檢查實施計劃》（以下簡稱《實施計劃》），制定了具有可操作性的《測繪質量管理體系評分標準》，為我區開展測繪質量監督檢查工作提供了評價依據。還先后下發了7份通知，了解各地級市工作開展情況，指導監督檢查工作。

測繪質量監督檢查工作是一項技術性比較強的行政管理工作，為了使地級市測繪行政主管部門有效地履行測繪行政管理職能，區測繪局組織了三個工作小組開展工作，第一小組負責指導地級市國土資源局對丙、丁級測繪資質持證單位的檢查和抽查；第二小組負責對甲、乙級測繪資質持證單位的檢查和抽查；第三小組負責對丙、丁級測繪資質持證單位產品質量的抽檢。

全區測繪質量工作會議結束后，第一組工作人員即下到柳州、百色和玉林等市開展指導工作。一是在各市測繪質量工作會議上，就市、縣如何履行測繪行政管理職能提出指導性意見；二是強調測繪質量監督檢查工作的重要性；三是對市、縣如何開展測繪質量監督檢查工作、如何評價測繪單位質量體系進行培訓；四是對各級測繪單位如何自查進行輔導。

“非典”時期，在無法深入地市開展監督檢查指導工作的情況下，我局國土測繪處的同志仍然堅持通過電話聯系，了解各級測繪行政主管部門工作開展進度情況，催促各測繪單位抓緊做好自查工作?！胺堑洹币咔榈玫娇刂坪?，工作小組馬上分頭下到貴港市、梧州市、賀州市、河池市、柳州市、桂林市、欽州市、防城港市等國土資源局了解情況，指導測繪質量監督檢查工作。在各地市國土資源局分別召開了測繪質量監督檢查工作座談會，并專門為各地級市測繪單位開辦測繪質量管理體系自查和產品質量自查的培訓班，現場解答各單位提出的各種問題。

4、各地級市測繪行政主管部門認真履行職能，積極開展工作

按照全區測繪質量工作會議的部署和《實施計劃》的安排，各地級市認真制定本轄區測繪質量監督檢查實施方案，貴港市和南寧市國土資源局率先召開了轄區測繪工作會議。到4月30日止，全區14個地級市國土資源局都召開了本轄區測繪質量工作會議，并具體部署轄區內丙、丁級測繪單位測繪質量監督檢查工作。玉林市、貴港市是全區尚未落實測繪行政管理職能的兩個國土資源局，在各轄區測繪質量工作會議上，兩個國土資源局的領導都明確地表示：我們不能因測繪行政管理職能沒有落實而使測繪行政管理職能空缺，我們要自己努力，填補這個空缺，使測繪行政管理職能有人抓，而且要抓到位。

為了能夠更充分地了解本轄區測繪單位的測繪質量管理情況，便于今后更好地開展測繪行政管理工作，部分地級市測繪行政主管部門主動向自治區測繪行政主管部門提出要求，在擬抽查的30個單位以外，允許他們根據各自轄區的情況增加抽查一部分測繪單位的質量管理體系。如玉林市增加抽查7個丙級單位和4個丁級單位；百色市增加抽查了1個丙級單位和6個丁級單位；北海市增加抽查了12個丙、丁級單位；柳州市增加抽查了7個丙、丁級單位。還有南寧市、梧州市、來賓市等測繪行政主管部門也都增加抽查了丙、丁級測繪單位。在本次質量管理體系的抽查工作中，實際抽查單位數量近80個，約占全區測繪單位的30%，比原計劃超出了1倍多，這充分體現了這幾個地級市測繪行政主管部門認真履行測繪行政管理職能，對測繪質量監督管理工作的重視。

但在監督檢查工作過程中，也存在著個別部門和少數單位對監督檢查工作組織不力的問題。賀州市測繪行政主管部門至今仍然沒有上交本轄區測繪質量監督檢查工作總結；崇左市是個最新成立的市，測繪行政主管部門在機構確定后沒有及時安排具體人員負責本項工作，與上級部門主動聯系不夠，對轄區測繪質量監督檢查工作有一定的影響；桂林市測繪行政主管部門所在轄區的35個測繪單位中，共有11個測繪單位沒有上交自查材料（詳見《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》）。

5、加強信息交流，做好宣傳導向

在測繪質量監督檢查整個實施階段過程中，區測繪局和地級市國土資源局加強了聯系，及時了解各地測繪質量監督檢查工作開展情況，通過各地級市的階段性工作情況匯報，區測繪局國土處編寫了6期《廣西測繪質量監督檢查工作簡報》，下發到全區各地級市測繪行政主管部門和各個測繪單位，并以電子郵件方式上報給國家測繪產品質量監督檢驗測試中心，以便其隨時了解我區測繪質量監督檢查工作的進展情況，爭取國家測繪局的指導。

為了宣傳和交流各地級市測繪質量監督檢查工作的情況，我局還通過“數字廣西”網站，通報各地級市測繪質量監督檢查工作中好的做法、好的經驗，以此帶動全區測繪質量監督檢查工作平衡發展。

（二）測繪單位自查工作開展情況

在全區和各地級市測繪質量工作會議后，絕大多數測繪資質持證單位都能夠按照要求開展測繪質量自查工作，成立測繪質量自查組織機構，安排專人負責對本單位建立的質量管理體系（制度）及其運行情況、*0—*2年完成的測繪項目及其產品質量進行自查。例如，廣西地圖制圖院的領導參加全區測繪質量工作會議后，回到單位迅速召開院工作會議，成立院測繪質量自查領導小組，組長由法人代表擔任，并制定詳細的自查方案，由自查工作小組具體負責實施。

到4月底止，就有部分單位上交了《測繪資質持證單位*0—*2年完成的測繪項目登記表》。從4月下旬至6月中旬，我區測繪質量監督檢查工作受到“非典”疫情的影響，整個工作耽誤了近2個月。到7月中旬，絕大部分測繪單位上交了自查材料和《測繪資質持證單位*0—*2年完成的測繪項目登記表》。

但是，也有極少數測繪單位沒有按照要求開展自查工作，經過統計核實，全區尚未上交自查材料的單位共17個，這17個單位已在《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》中給予署名通報。

通過對上交來的自查材料進行檢查和抽查，我們認為絕大部分測繪單位的自查工作是認真的，自查報告材料真實、可靠，能夠如實反映本單位測繪質量管理的實際情況。廣西交通規劃勘察設計研究院和廣西航空遙感測繪院的自查工作都做得很好。但是，也有個別單位沒有認真開展自查工作，上交的材料過于簡單，根據評分標準，被測繪行政主管部評為“不合格”，并在《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》中給予署名通報。

二、全區測繪質量綜合評價

（一）測繪質量管理體系抽查情況

根據制定的測繪質量管理體系評分標準，對受檢單位的質量管理體系的基本情況進行10個要素的抽查。從抽查過程中看，被抽查單位都能按照本單位的實際情況如實填寫“測繪資質持證單位質量體系自查表”。

甲、乙級測繪單位中絕大多數能夠按照所持測繪資質等級的要求，建立專門的質量檢驗機構和專職質量檢驗人員，所建立的測繪質量管理體系（制度）總體來講，運行狀況良好，能夠有效地保證本單位所生產的測繪產品達到產品設計質量指標，滿足客戶的要求。被抽查的5個甲級測繪單位中有4個單位通過了ISO-9000質量管理體系認證，另外1個測繪單位也正在進行ISO-9000貫標認證工作；被抽查的乙級測繪單位中也有通過了ISO9000貫標認證的單位，有些乙級單位也在計劃開展ISO-9000貫標認證工作。

在對丙、丁級測繪單位質量管理體系（制度）的抽查中發現，丙、丁級測繪單位建立的質量管理制度總體來說不夠規范。如建立的測繪生產、技術質量管理制度不夠完善，部分測繪項目實施前沒有編寫專業技術設計書或事前指導書，測繪產品生產過程中沒有質量檢查措施，有的質檢人員不到位，有的技術人員素質相對低些。也有個別測繪單位的自查報告材料欠真實。如個別丁級單位在自查材料中填寫有兼職質檢人員，但兼職的質檢人員居然是由普通工人擔任；抽查中還發現有個別丁級測繪單位有冒用其它單位技術人員的現象。

（二）測繪產品質量抽檢情況

從7月22日開始，至10月30日止，廣西測繪質量監督檢驗站抽調5位檢驗人員對30個受檢單位的30個測繪項目進行了抽檢，其中甲級單位5個、乙級單位5個、丙、丁級單位20個。

在檢驗報告中，被抽檢的30個測繪項目產品，全部評定為“合格品”。多數產品能按照有關規范、規程及各工程項目的技術設計書進行測繪，精度達到要求；少數產品雖然未能完全按照部頒標準，但產品質量也能滿足用戶要求，且產品已經使用或正在使用中。

從產品整體質量來看，5個甲級單位和3個乙級單位生產的產品質量較好，其主要表現在測量方法先進、成果數學精度良好、圖式符號運用正確、資料完整齊全。丙、丁級持證單位生產的產品測量方法正確，測繪精度良好，但與要求提交的成果資料清單的項數相比，資料的完整性有所欠缺，且技術總結，驗收報告編寫也不完整，多數缺少必要的技術數據。

全區測繪質量監督檢查抽查、抽檢結果詳見《*3年全區測繪質量監督檢查情況通報》。

三、全區測繪質量監督檢查工作中發現的主要問題

（一）測繪質量管理體系方面

從抽查結果看，我區各測繪單位質量體系絕大多數是比較完善的，但也發現了一些問題。主要有以下五個方面：

一是部分非獨立建制的測繪單位，由于測繪專業在這些單位中屬于輔助專業，忽視了測繪工作的必備條件，給其測繪隊伍所配置的測繪質量管理機構和人員與其所持測繪資質等級不相適應。如沒有專門的質量檢驗機構和專職質量檢驗人員，產品檢查只采取小組互查的方式，A組生產的產品由B組的人員進行檢查，僅靠小組互查是不符合國家測繪產品檢查驗收的基本規定的，也難以保證測繪成果的質量。

二是大部分丙、丁級測繪單位在實施測繪項目時，沒能做到先設計后生產，測繪項目沒有編寫專業技術設計書。

三是有部分甲、乙級測繪單位在設計、生產、檢查、驗收、成果上交等質量管理環節中，缺少書面記錄；有大部分丙、丁級測繪單位的測繪生產、檢查、驗收均無記錄，也沒有項目技術設計書或事前作業細則，規范性差。

四是少數測繪單位的質量管理缺乏有效的約束機制，質量管理制度不嚴，或者沒有建立相應的制度，有的有章不循，有的無章可循。

五是部分測繪單位因體制原因，測繪成果自測自用，或部門內部使用，缺乏外部監督，測繪產品質量難以保障。

（二）測繪產品質量方面

通過對30個抽檢項目的質量分析，發現存在以下四個方面的問題：

一是技術設計。部分丙、丁級持證單位生產的產品，由于測量面積較小，普遍存在不重視技術設計的問題。對測繪生產中有關的技術問題未能在技術設計書中予以明確規定，隨意性較大；還有些項目沒有編寫技術設計書，又不能完全按照部頒標準的規范、規程進行測繪，測繪生產不夠規范。

二是計算說明不全。部分項目的控制成果的計算無說明，對起始成果的來源、觀測數據來源，計算中使用的軟件（程序）、數據模型、所需采用的改正系數等未做說明或交代不清，可靠程度難確定。

三是測繪過程不規范。部分項目首級控制點不埋石，有的埋石質量較差；部分地籍測繪項目實地不標界址點，致使地圖與實地脫節，無法回放也無從檢查；部分地籍測繪項目的面積量算缺少必要的檢核和精度評定；丙、丁級單位生產的部分產品，缺少驗收環節。

四是資料整理不完整。多數測繪項目的圖面質量、整飾質量都比較好，但對相關資料整理卻比較馬虎，未能按照規范、規程的要求整理各種技術性、說明性文件資料；有些項目上交資料不齊全，缺計算手薄、技術總結、檢查記錄、驗收報告等。

四、對存在問題的整改要求

*3年測繪質量監督檢查的結果，將作為*4年測繪持證單位資質年審的依據之一。因此，對這次監督檢查中發現的問題，有關部門和單位應進行整改。

1、個別未上交*3年測繪質量監督檢查工作總結的地級市測繪行政主管部門，應在4月1日前將總結交到自治區測繪局國土測繪處。同時要督促檢查轄區內未上交自查材料的測繪單位盡快上交。

2、未上交自查材料的測繪單位，在*4年3月25日前，將自查材料交到所在的地級市測繪行政主管部門；質量管理體系評分不合格的測繪單位，要提出整改措施，并于*4年3月25日前上交到地級市測繪行政主管部門，由地級市測繪行政主管部門將有關材料于4月1日前上交自治區測繪局國土測繪處。

3、通過這次測繪質量監督檢查發現，各測繪單位不論是測繪質量管理體系還是測繪成果質量，都不同程度存在一些問題，希望各測繪單位都能本著對用戶負責和對社會負責的態度，“內強素質、外塑形象”，完善測繪質量管理體系，不斷提高測繪產品質量。

五、*4年全區測繪質量管理工作計劃

1、加強測繪質量的統一監督管理，在*3年測繪質量監督檢查的基礎上，加大測繪質量監督力度，開展專項檢查，特別要加強對人民群眾反映比較強烈的測繪產品質量的監督檢查力度。

2、根據國家測繪局的部署，開展對房產測繪產品質量的檢查。國家測繪局正在制定全國房產測繪產品監督檢查的計劃。待國家計劃下達后，區測繪局將結合廣西的具體情況，制定我區房產測繪產品監督檢查的實施方案，作為今年房產測繪產品質量的監督檢查依據。

篇5

1、無法可依。機構編制工作涉及方方面面，涉及干部職工的切身利益，涉及部門權力分配，是社會關注程度較高的一項工作，其影響廣泛而深遠。正是從這個角度出發，各地黨委政府對這項工作高度重視，按中央的要求不斷下文件、提要求，期望扭轉機構編制工作被動的局面。但是從根本上來說，機構編制工作缺乏權威性的法規，許多工作憑借的是干部的黨性、良知、道德水準。當地方利益、部門利益、個人利益與之發生沖突的時候，因為沒有規矩、沒有方圓，自律意識就有可能發生傾斜，問題就隨之發生。與此同時，之所以在一些地方，機構編制問題層出不窮，與沒有高壓手段、硬性規定和這些地方的干部無所忌憚、隨心所欲息息相關。

從另一方面看，機構編制工作在很多方面缺乏科學的依據和標準，不論是過去還是現在，在機構設置、人員編制核定上都是模糊的，大致的，定性的。沒有量的規定，基層很難操作，比如公安機關的編制核定標準問題，多年來一直在喊，到目前仍然不清不白。因為沒有標準，監督檢查也就難以“量刑”。

2、上行下效?；鶎訖C構編制工作常常表現出較明顯的被動性。表現在三個方面。一是經濟社會發展過程中出現的一些突發事件、重點工作，影響著機構編制工作。比如“SHARS”出現以后，隨之而進行的衛生體制的改革，不少地方將目前的衛生防疫機構一分為二；當安全生產出現了問題時，又專門設置安全生產監督管理機構。無一不是自上而下，一級往一級延伸。二是不加分析的要求上下對口。因為履行的職責不同，各層級應當有不同的機構設置，本來天經地義?？墒怯械纳霞墮C構總是要上下一致，千方百計往基層伸腿，而不論顧基層的實際。其實，在一些地方，在幾乎沒有工作任務、沒有工作對象或者工作極度不飽滿的情況下，也要立廟掛牌、定編定員。三是來自強力部門的壓力。那就是強勢部門干預機構編制的問題，盡管喊叫了多年，仍沒有遏止，而有加重和法定化的趨勢。大凡這類機構，工作量相對較大，在機構設置上應當充分考慮到。但也不否認有權力干預機構編制工作的因素。比如說，現在一些地方正在設置“總值班室”，規格較高，是不多見的。值班室是一個辦公場所的概念，怎么能作為一個實體性機構來對待？再比如，將機構編制與項目、經費掛鉤，以項目經費為餌，逼使基層就范等。這種不顧機構部門被動應付來自各方面壓力的問題，實際體制原因導致的，不能認為基層機構編制工作管理不力。所導致的結果是，機構編制工作無序化，監督檢查無的放矢。

3、“刑不上士大夫”。從全國來看，機構編制工作體制大體相仿，都是在黨委政府的直接領導下開展工作。主官不是政府首腦，就是黨委的副職，因而作出的決定大都代表一級黨委政府的意見。從這個角度來說，機構編制監督檢查工作的對象具有特殊性，同時也加大了工作臺的難度。從過去機構編制工作中出現的問題來看，換一屆領導提拔一批干部、進一批人的問題，始終是機構編制工作致命硬傷，也是目前機構編制工作背伏的最大包袱。這些已時過境遷的行為，一般為一地的核心層所為，這在當時也是不允許的，但又有誰去真正追究呢？

4、“雷大雨小”。古有商秧徙木，倡導的是言必信，信必行，行必果。但縱觀我們的在機構編制監督檢查的過程和結果，都是“規矩寫在文件上，精神落實在會議上，監督停留在口頭上”，沒有聽說有超配干部受追究的，很少聽說不按規矩進人受查處的，這就助長一些地方，部分領導干部在機構編制工作上的違規亂紀問題。

當前我國發展進入了關鍵時期，也是利益調整的敏感時期，機構編制工作的地位和作用，顯示出在我國政治經濟社會中更加重要。加強機構編制工作的監督檢查是形勢的要求，是人民的愿望，必須毫不動搖、持之以恒。

一是大張旗鼓地宣傳學習《機構編制工作監督檢查工作暫行規定》?；谄涮厥鈱ο罂紤]，宣傳的對象應當是各地黨政負責人，組織人事編制財政部門的領導和干部，各部門的班子成員和人事政工干部。

二是解剖麻雀，重點突破。一方面，各地的機構編制機關要對照規定，對本地的機構編制工作進行認真的疏理，并逐一提出整改的辦法。另一方面，要抓住群眾反映強烈的問題一查到底，向社會公開查辦結果，以彰顯開展機構編制監督檢查工作違規必糾、違紀必查的決心和勇氣。

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一、國土資源執法監察動態巡查工作責任制

（一）國土資源動態巡查工作是國土資源部門一項重要的日常性工作，具體實施的主體與責任機構是縣執法監察大隊和各國土資源中心所，各單位負責人為第一責任人。

（二）實施動態巡查工作的各單位實行屬地管理，執法監察大隊負責縣城規劃區內的動態巡查，各所負責本轄區內動態巡查。

（三）各單位均應根據本單位實際制定相應的動態巡查責任制度，該制度應包含以下內容。

1、巡查的職責與目標。

2、巡查的范圍。要采取分片包干并明確各片區的巡查人與責任人，設立重點巡查區域。

3、巡查的間隔期限，即巡查頻率。

4、建立獎懲措施和對各片區的考核指標。

（四）各單位還應建立、完善以村為基礎的國土資源監察信息網絡，充分發揮國土執法協管員的作用，以擴大監督檢查，彌補巡查員人手、區域、周期方面的不足。

（五）各單位應加強聯動機制，在縣局領導下定期開展聯合巡查、聯合辦案行動，建立資源共享制度。

（六）巡查工作應包括以下程序

1、分組分片出動巡查；

2、及時發現土地違法行為并加以制止；

3、對拒不停止土地違法行為和已形成國土資源違法事實的，應當場下達《責令停止土地違法行為通知書》，并及時向縣局報告。

4、宣傳國土資源法律法規知識。

5、每次巡查工作結束后及時填寫動態巡查登記表，注明巡查時間、地點、巡查狀況以及采取的處理措施，巡查人要進行簽名。

（七）縣局實行動態巡查工作月報制度，各單位在每月3號前將上月動態巡查月報表報縣局備案，具體由執法監察大隊組織實施，縣局進行領導與監督。

（八）縣局實行動態巡查工作考核制度，每年年底對各單位動態巡查工作進行考核，考核以月報表及現場核查為主，指標包括動態巡查發現率、制止率以及土地違法違規案件發案率，形成違法事實需要強制執行的土地違法案件數量。動態巡查工作實行一票否決制，凡動態巡查工作考核不合格的單位或個人不得評優評先。

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一、基本情況：

（1）計量器具情況分布。共檢查企業22家，其中在線國控企業14家，環境監測站2家，煤質檢測及其他3家，汽車尾氣監測企業3家。通過對企業的檢查，發現環境監測類計量器具主要集中在以下幾種企業：一是污水處理廠，主要環境監測類計量器具包括液體流量計、COD監測儀、分光光度計，酸度計及天平等一批常用的化學類計量器具；二是國控自我排放廢水企業，主要環境監測類計量器具包括液體流量計、COD監測儀、氨氮監測儀、分光光度計，酸度計及天平等。三是環境檢測機構，主要環境監測類計量器具包括分光光度計、火焰光度計、酸度計，天平、電子秤；四是汽車監測企業，主要環境監測類計量器具包括二氧化硫分析儀。

（2）計量器具配備和檢定情況

從目前計量器具配備情況來看，污水處理廠、環境監測機構和國控自我排放廢水企業配備完善了相應的計量器具，但是環境監測用計量器具的檢定方面，污水處理廠和國控自我排放廢水企業的液體流量計、COD監測儀、氨氮監測儀自安裝后沒有經過檢定。

檢查結果總體良好，各單位均能建立周期檢定制度和相關檔案，其中環保監測站計量器具受檢率為100%。

二、發現的問題

1、在線環境監測計量器具的企事業單位的COD檢測儀、氨氮檢測儀、體流量計、二氧化硫分析儀都未檢定，沒有有效的檢定證書。

2、絕大部分企事業單位存在計量管理機構不健全，計量人員配備不足，計量管理基礎薄弱；環境計量管理制度未制定；未建立計量器具周期檢定制度。有的企業兼職計量管理人員缺少系統的環境監測計量和專業化的管理培訓，對如何抓好企業環境監測的計量管理工作心中無數，人員素質有待提高。

3、液體流量計、COD監測儀、氨氮監測儀等計量器具省計量中心西部分中心、省計量院和西安計量檢定機構都無此項檢定項目的檢定儀器和資質，無法檢定。

三、整改措施及落實情況

1、質監局、環保局對以上存在的問題已責令存在問題企業嚴格按文件要求進行了整改。有部分企業已向我局提交了部分問題的整改報告。

2、液體流量計、COD監測儀、氨氮監測儀等計量器具暫且無法聯系到檢定機構。

四、下一步工作打算和建議

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縣級及其以上地方工商行政管理機關應當按照法律、法規和規章的規定，依法組織開展流通環節食品抽樣檢驗工作，切實履行法定職責。

一、認真實施食品抽樣檢驗工作，嚴格抽樣檢驗工作程序

（一）縣級及其以上地方工商行政管理機關應當按照當地人民政府制定的本行政區域的食品安全年度監督管理計劃，對本轄區范圍內流通環節的食品進行定期抽樣檢驗。

（二）縣級及其以上地方工商行政管理機關應當按照當地人民政府制定的本行政區域的食品安全年度監督管理計劃中確定的重點食品、消費者申（投）訴及舉報比較多的食品、市場監督檢查中發現問題比較集中的食品，以及查辦案件、有關部門通報的情況，對流通環節的食品進行不定期抽樣檢驗。

（三）應當委托符合法定資質的食品檢驗機構對流通環節食品進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應當采用食品安全國家標準；沒有國家標準的，應當采用備案的食品安全地方標準；沒有國家標準和地方標準的，應當采用依法備案的企業標準作為對該企業食品抽樣檢驗的判定依據。

（四）對流通環節食品進行抽樣檢驗時，應當制作抽樣檢驗工作記錄，現場檢查所抽檢食品的進貨查驗情況；應當要求檢驗機構按照國家規定的采樣規則進行取樣，并將抽樣檢驗結果通知標稱的食品生產者。

（五）被告知的被抽樣檢驗人或標稱食品生產者對抽樣檢驗結果有異議的，應當向國務院有關部門公布的承擔復檢工作的食品檢驗機構申請復檢，并說明理由。復檢機構出具的復檢結論為最終檢驗結論。

二、積極引導和督促食品經營者建立食品自檢體系，嚴格防范不合格食品進入市場

（六）積極引導有條件的大中型食品經營企業配備必要的食品檢測設備和專業技術人員或委托符合法定資質的食品檢驗機構，對所經營的食品進行定期或不定期的抽檢。

（七）督促食品經營企業以消費者投訴、舉報多或銷售量大的食品品種為重點，加大自行抽檢或送檢的力度，嚴把食品質量入市關。

三、強化對抽樣檢驗結果的綜合分析和運用，依法報告和抽樣檢驗信息

（八）縣級及其以上地方工商行政管理機關應當自收到檢驗結果5個工作日內，將抽樣檢驗結果通知被抽樣檢驗人，責令其停止銷售不符合食品安全標準的食品，并監督其他食品經營者對同一批次的食品下架退市。同時，報告上級工商行政管理機關，抄告相關地工商行政管理機關，被抄告的相關地工商行政管理機關應當及時依法采取有效措施，并通報本級衛生行政和相關監管部門，重大情況應及時報告當地人民政府。

（九）縣級及其以上地方工商行政管理機關應當按照有關規定，準確、及時、客觀的公布食品安全抽樣檢驗信息。對食品抽樣檢驗結果涉及食品安全風險信息的，應當報告當地衛生行政部門，必要時，直接報告國務院衛生行政部門。

（十）縣級及其以上工商行政管理機關應當及時匯總和綜合分析食品安全抽樣檢驗結果，及時發現轄區不符合食品安全標準的食品，有針對性地開展監督檢查工作；及時進行消費提示、警示，開展消費引導；對抽樣檢驗中發現的由其他環節引起的食品安全問題，應當按照國家工商總局《食品安全監管執法協調協作制度》，通報相關部門，促進源頭治理；根據工作需要，向行業協會通報抽樣檢驗信息，促進行業自律。

四、認真開展快速檢測工作，依法保護消費者合法權益

（十一）縣級及其以上地方工商行政管理機關在日常監督管理中，應當對消費者申（投）訴、舉報多的食品，采用國務院質量監督、工商行政管理和國家食品藥品監督管理部門認定的快速檢測方法對食品進行初步篩查。初步篩查結果不得作為執法依據。

（十二）實施快速檢測發現可能不符合食品安全標準的食品，應當將食品樣本送符合法定資質的食品檢驗機構檢驗，并依據檢驗結果進行處理。食品經營者應當在檢驗機構未出具檢驗結果之前，根據實際情況自行采取食品安全的保障措施。

五、加強專業技術人員培訓，切實保障抽樣檢驗經費的落實

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貫徹省、市、區安委會關于安全生產工作的重要決策部署，以深入推進監管行業領域安全生產“五大體系”建設、“五個責任”落實和構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制為重點，依據安全生產監管體制機制改革和依法治安的總要求，促進全區民爆、鐵路道口、行管企業的安全、穩定、健康、和諧發展。

二、重點工作

結合工作實際，在全區民爆、鐵路道口中開展安全生產系列專項執法檢查行動，按照時間節點，分階段進行專項執法檢查工作，認真履行安全監管職責，全力推動企業安全生產日檢查、周調度、月總結和季報告“四項制度”的落實，深化隱患排查治理。組織開展工信局安全生產年度監督檢查和指導服務工作。充分發揮行業安全生產專家作用，積極創新工作方式，全面深化責任落實，努力為全區安全發展提供支撐保障。

三、年度監督檢查和督促指導事項

1.民爆行業監督檢查計劃。

按照《省工業和信息化廳關于印發〈全省民爆行業2020年監督檢查執法計劃〉及〈全省民爆行業2020年安全生產應急預案演練計劃〉的通知》要求，區工信局每月組織一次對轄區內民爆企業安全生產檢查，具體時間自行安排。

檢查內容：民用爆炸物品銷售許可證是否在有效期內；安全生產主體責任落實情況；“五落實、五到位”踐行情況；按照規定提取和使用安全生產費用、安全生產責任保險落實、勞動防護用品使用及其他安全生產投入情況；危險區域安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制構建情況；庫區內外部安全距離及存儲民用爆炸物品限定量合規情況；從業人員受到安全生產教育、培訓及其對應崗位持證上崗情況，企業安全生產宣教情況；維護、保養、定期檢測安全生產及消防設備設施情況；職業衛生制度、安全設施和職業病防護設施“三同時”制度建立執行情況；生產安全事故應急預案演練、修訂完善及與重大危險源信息備案情況；《民用爆炸物品工程設計安全規范》（GB50089-2018）、《民用爆炸物品企業安全生產標準化實施細則》（WJ/T9095-2018）等國家標準執行情況；貫徹落實上級關于安全生產通知、文件情況。

2.鐵路監護道口領域管理計劃。

按照《省工業和信息化廳關于下達2020年度全省鐵路監護道口管理工作計劃的通知》要求，道口檢查工作采取普查、抽查和督查等三種形式開展。區工信局每周例行檢查一次。

檢查內容：管理人員執行規章制度情況；道口員落實責任制情況；監護道口設備、人員的巡查巡檢以及道口設施設備運行情況；道口預警系統、道口員是否按規定履行職責情況；室內外環境衛生、防火用電情況；應急情況的應對措施等。

3.管理行業督促指導計劃。

1.時間安排：區工信局每月組織一次對轄區內行管企業安全生產檢查，具體時間自行安排。

2.督導范圍：建材、石化(不含煉油、煤制燃料、燃料乙醇)、醫藥等行業企業。

3.督導方式：采取專項督導、隨機抽查和明查暗訪等方式進行。

4.督導內容：貫徹落實安全生產法律法規情況；落實企業安全生產主體責任情況，建立健全安全生產責任制、安全管理制度和安全操作規程情況，保障安全投入改善安全生產條件和提升企業安全管理水平情況；制定及實施安全生產教育和培訓計劃、事故應急救援預案情況，開展生產安全事故隱患排查治理等情況；落實安全生產“五個一”工程和冬春大會戰情況；落實行業標準規范情況以及防火、防汛等情況。

四、監督檢查和督促指導工作要求

（一）高度重視，加強組織領導。

強化組織領導，加強組織協調，堅持高標準，嚴要求，不走形式、不走過場，精心謀劃、統籌推進，確保監督檢查和督促指導工作高效完成。

（二）嚴查細排，嚴格執法。

對監管行業領域檢查中發現的問題和隱患，必須依法依規予以處理。對管理行業領域，凡涉及本質安全的問題，要及時指導企業進行整改；凡涉及行政執法的問題，要及時移交綜合監管部門進行處置。

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一、監督范圍及工作目標

對我市范圍內2021年所有開工建設和續建農村公路工程項目進行工程質量安全監督。

認真貫徹黨的精神和“四好農村公路”建設的指示精神，完善管控措施，把控關鍵環節，確保農村公路建設質量，實現工程交工合格率100%，推動施工標準化建設，促進公路工程質量全面提升。減少一般和較大事故，防范和遏制重特大安全責任事故，實現安全生產形勢持續穩定。

二、監督依據

（一）依據國務院《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產管理條例》；交通運輸部《公路水運工程質量監督規定》、《公路水運工程安全生產監督管理辦法》、《公路水運工程平安工地建設管理辦法》、《關于進一步加強農村公路建設和質量管理的通知》。

（二）其它有關公路建設安全質量方面的法律、法規、規章，技術標準、規范及強制性條文；交通運輸廳及市局的各項規定。

（三）項目批準的設計文件和合同文件。項目管理辦法、監理單位監理工作大綱及實施細則、施工單位施工組織設計及施工方案等。

三、監督檢查頻次和組織形式

督查分綜合督查、專項檢查、不定期巡查三種方式。其中，綜合督查和專項檢查由局質量監督科負責組織實施，不定期巡查由各項目監督組自行組織實施。

（一）綜合督查

綜合督查是為掌握公路工程建設項目整體狀況，對安全質量進行的全面督查。全年計劃組織2次綜合督查，由局質量監督科組織實施。檢查結束后，督查小組將檢查意見反饋給建設單位。所有項目督查結束5日內，督查組整理督查意見整理形成《質量安全綜合督查情況通報》。

（二）專項督查

專項督查是質量監督科根據工程進展情況，為深入掌握建設項目的特定環節、關鍵工序、重要部位的安全質量控制狀況，以及調查質量安全舉報采取的針對性抽查。檢查結束后，形成《專項督查通報》。

檢查發現的重大質量安全隱患應立即專題向市交通運輸局報告。

（三）不定期巡查

不定期巡查是各項目監督組根據工作需要對建設項目進行的突擊性抽查，一般由各項目監督組具體組織巡查。巡查結束后，形成巡查(抽查)意見。

不定期巡查發現的重大質量安全隱患應專題向市交通運輸局主管領導報告。

四、監督檢查方式

監督檢查主要采取查閱資料、詢問核查、現場施工工藝及安全管理查看和實體抽檢、原材料抽檢等方式進行，以履約檢查、現場檢查、實體抽檢為主，必要時組織督查情況反饋會。

五、監督檢查安排

（一）綜合督查

2021年綜合督查安排在5月、10月進行，主要對監管的公路工程項目各參建單位的質量安全管理行為、施工工藝及現場施工安全情況進行督查，對實體工程質量和主要原材料進行抽檢。

（二）專項督查

專項督查由局質量監督科自行組織安排。為提高督查效率，各類專項督查應合并開展。

本年度安排的專項督查內容包括：

1.合同履約及內業資料專項督查

對在建工程項目進場人員合同履約情況、工地試驗室及工程內業資料進行專項督查。主要對施工單位主要人員履約、質量責任表登記備案、制度建設及落實、工地試驗室標準化、施工質量控制資料等情況進行專項檢查；對監理單位及監理人員履約、監理人員變更情況，監理的日常管理、制度建設、監理日志、巡視、旁站記錄等監理內業資料，工程實體抽檢情況及假數據、假資料，監理人員是否存在吃拿卡要情況等進行專項檢查。

2.工程質量安全專項督查

對在建工程路基、路面、橋梁質量進行專項督查。

質量方面：全面推行首件工程制，充分發揮首件工程制的示范引領作用。重點對影響工程安全耐久關鍵部位、關鍵指標和標準試驗、工程實體、原材料、施工工藝及現場控制情況，橋梁工程樁基檢測、預應力、梁體外觀、上下部結構砼強度、濕接縫、伸縮縫等施工質量進行檢查。

安全生產方面：對在建工程項目參建單位執行法律、法規、國家標準或者行業標準、安全生產管理責任落實、安全生產管理制度建立及執行、安全風險管控、隱患排查治理以及應急管理等方面的情況進行督查。全面推進“平安工地”建設，以預防隧道結構坍塌、高處墜落、橋梁支架坍塌為重點。檢查建設單位、監理單位、施工單位的安全生產教育培訓計劃、安全文化的宣傳和安全知識操作技能的培訓和教育，開展崗位練兵和應急演練情況。強化對一線施工人員的作業安全培訓、安全技術交底和特種設備使用操作培訓，檢查施工企業一線工人的培訓教育和考核，持證上崗情況。檢查特種設備的檢驗、管理、使用情況及責任落實情況；檢查安全生產專項費用的預付、計量、支付時限、具體使用?？顚Ｓ们闆r。檢查特殊季節開展安全隱患排查活動的情況。檢查參建單位安全風險評估工作的開展情況、重大風險的控制措施等情況。

（三）不定期巡查

根據項目進展情況或有自然災害等突況，一般由各項目監督組具體組織，重點對施工工藝及現場安全生產、“平安工地”建設、工程質量安全管理行為、工程實體質量進行檢查并督促整改。

六、監督檢查結果處理

（一）實行違法違規行為公開制度。我局將按照《公路水運工程建設質量安全違法違規行為信息公開工作實施細則》的規定，對違反基建程序、招投標行為違規、偷工減料、試驗檢測數據報告造假、主要材料或產品質量不合格、嚴重違規操作、存在重大質量和安全隱患或整改不力、發生重大質量或安全事故的參建單位以及試驗檢測、材料供應等單位及責任人向上級監督部門上報予以公開曝光。

（二）實行質量安全問題清單銷號閉合管理制度。建設單位對于檢查中發現質量安全問題應列入整改清單，逐一落實整改銷號，整改資料閉合完整后報質量監督科備案，必要時由經質量監督科現場核查后方可進行下步施工。重大質量安全問題上報市一級質量監督部門，重點核查整改。

（三）實行工程項目質量安全監督約談機制。對未履行或未全面正確履行質量安全職責的工程建設項目參建單位，在約定時間內進行問責、談話，并形成約談紀要。對無故不接受約談或整改不力的，在全市范圍內通報批評，并納入信用評價范圍。