縣財政局預算半年總結報告

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各位代表：

縣財政局受縣人民政府委托，書面向大會報告20*年財政預算執行情況和2009年財政預算草案，請予審議，并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、20*年財政預算執行情況和主要工作回顧

按照縣*屆人大三次會議決議和《縣政府工作報告》的要求，縣財稅部門突出發展和民生兩大主題，積極應對形勢變化，充分發揮財政職能，集中財力辦大事，實現財政、農民、鄉鎮居民、干部職工增收目標，有效地推進海西民營經濟強縣和生態旅游名縣建設。

（一）全年財政預算執行情況

20*年，全縣地方級財政收入完成31839萬元，占年初預算29500萬元的107.9%，增長35.6%。加上體制補助和各項轉移支付補助18890萬元和上年結余及專項補助21584萬元，全縣可用財力72313萬元。財政支出59903萬元，比上年增加16900萬元，增長39.3%；專項結轉10730萬元，凈結余1680萬元。支出中縣財力安排47563萬元，占年初預算107.05%，比上年增加9900萬元，增長26.29%。

（二）主要工作措施和成效

1、財政實力進一步壯大

財政收入總量增大。財政總收入完成60980萬元，增收1.29億元，增長26.8%，財政總收入首次超6億元大關。收入總量在全市排名第四，增幅在全市排名第七，比上年前移二位；縣地方級收入增收8350萬元，增長35.6%，增幅在全市排名第二，前移六位。

爭取資金數額增多。全縣財力性轉移支付補助資金達18890萬元，比上年增加4566萬元，增長31.88%；爭取到上級各項?？?0284萬元，比上年增加19124萬元，增長90.38%。

盤活資產渠道拓寬。通過出讓江濱地塊、南僑戲院地塊，拍賣一中操場、荊西橋土地，市場運作蘭花會展項目和轉讓河道采沙權等，實現政府性基金收入17772萬元。

多方聚財成效顯著。深化“收支兩條線”管理，通過以票管收、規范核銷、強化檢查，確保收費資金及時足額入庫，全年繳入財政專戶預算外資金5162萬元。

2、促進發展力度進一步加大

鼎力支持重點項目建設。圍繞縣委、縣政府“一個中心，五區并進”的重點項目建設，全年共投入36328萬元，其中財政資金8370萬元（預算內資金7003萬元）。重點投向：15823萬元用于高新技術產業園區、閩星生態、豐田、南凌等項目區建設，11322萬元用于縣城環城路、蘭陵文化城等縣城建設，3844萬元用于土樓申報世遺和旅游開發等，2570萬元用于教育基礎設施建設，1100萬元用于危橋改造、農村道路等交通設施建設，800萬元用于水利基礎設施建設。

大力支持工業企業發展。及時為企業辦理出口退稅17982萬元，促進企業拓展對外貿易。安排預算資金300萬元成立縣工業發展基金，扶持企業自主創新、爭創品牌、技術改造、改制等。撥付科技三項費用607萬元及各項?？?10萬元，支持重點企業技術研發、產品開發、成果轉化和節能減排等。

全力推進新農村建設。農業支出7391萬元，比上年增長115.36%，其中重點安排預算資金150萬元成立縣農業發展基金，支出2350萬元支持“六千”水利工程、生態林建設等，支出1268萬元支持農業綜合開發、現代茶業和龍頭企業發展等，支出732萬元用于村干部、農村“六大員”和村級組織建設經費，支出420萬元用于“農村沼氣工程”和“農村家園清潔行動”，支出584萬元支持農村飲水安全建設。

盡力盡心服務發展。財政部門深入開展以“掛鉤鄉鎮、服務基層，掛鉤項目、服務發展，掛鉤企業、服務納稅人”為主要內容的“三掛三服務”活動，干部深入鄉鎮、重點項目建設單位和重點企業共287人次，幫助解決問題和困難46件。特別是在全縣企業深受國際金融危機沖擊下，財政部門及時圍繞企業開展專題慰問和調研活動，既給企業予溫暖予鼓勵，又進一步摸清我縣重點企業現狀及稅收情況，為科學安排收入提供重要參考。

3、公共保障能力進一步增強

教育投入位置突出。教育支出14497萬元，增長51.29%。新增對農村義務教育的投入有：撥付246萬元將農村中小學生均公用經費定額標準由每生每年210元和290元，分別提高到280元和420元；撥付279萬元用于擴大免費提供教科書范圍，由貧困學生覆蓋到農村義務教育階段所有學生；撥付296萬元全面實施農村義務教育寄宿學生生活費補助制度，上述三項受益學生30337人。撥付473萬元完善中小學寄宿生宿舍建設和危房改造。撥付2570萬元支持*一中、職教中心和縣城三所小學擴容建設，促進教育事業發展，確保順利通過“雙高普九”驗收。

醫療衛生“提標擴面”。醫療衛生支出7355萬元，增長187.87%。撥付2151萬元做到新農合“三提高”，即提高政府補助標準由每人每年50元提高到80元，提高最高補償限額由2萬元到4萬元，提高補償比例由鎮級、縣級、縣以上70%、50%、35%提高到80%、60%、40%。撥付205萬元全面實施城鎮居民基本醫療保險，參保人數20305人，已有醫療報銷727人次，金額139萬元，報銷比例40.47%。撥付2669萬元，將醫改前關閉破產國有、城鎮集體企業退休人員納入城鎮職工基本醫療保險范圍。此外，撥付420萬元用于縣醫院、中醫院和靖城、金山衛生院遷建改造，完善衛生基礎設施。

社會保障傾向弱勢。社會保障支出7289萬元，增長23.77%。撥付967萬元，將城鎮低保由原來人均月補差70元提高到125元，農村低保由52元提高到62元，農村五保由100元提高到110元，集中供養五保對象納入全額保障，全縣6668名低保對象的生活得到保障。撥付企業退休人員養老金、失業金6827萬元，將養老金人均提高120元。撥付189萬元實施農村勞動力轉移培訓和新型農民科技培訓。撥付69萬元用于殘疾人就業培訓、康復及特教事業的發展，免費為貧困白內障患者實施白內障復明手術301例，免費發放200部殘疾人代步輪椅和200付拐杖等輔助用具。撥付237萬元支持新（改擴）建豐田、南坑、金山鎮3所敬老院和靖城、金山、龍山鎮3所幸福園。

惠民政策足額到位。撥付大中型水庫移民后期扶持資金2883萬元，種糧農民綜合直補、水稻良種補貼和糧食直補資金1014萬元，能繁母豬補貼資金620萬元，石油價格財政補貼資金90萬元，測土配方施肥補貼63萬元，制茶改燃農機購置補貼50萬元。撥付496萬元支持廉租住房、農村和僑居“造福工程”建設。

規范津貼全面落實。撥付2700萬元，落實下半年規范公務員地方津補貼改革政策，使全縣廣大干部職工直接受益。

抗震救災貢獻力量。財政安排235萬元，加上社會捐贈資金403萬元，共籌集638萬元專項用于對口支援四川彭州市災后重建。

4、財政監督管理進一步加強

強化財政資金管理。制定《財政專項切塊資金管理辦法》，加大監督與管理，嚴格資金審核，會計核算中心全年共拒付不合理開支282筆，糾正不完整票據496份，涉及金額156萬元。

創新政府采購方式。對電腦、打印機等辦公設備的政府采購實施捆綁集中招標，有效地提高政府采購的節支率。全年預算采購金額1625萬元，實際采購金額1474萬元，節支151萬元，節支率9.29％。

加大監督檢查力度。開展了有關惠民惠農政策落實情況、八大國有項目開發公司財務情況、“小金庫”清理、政府采購執行情況和“收支兩條線”情況等專項檢查，嚴格財經紀律，加大從源頭上預防和治理腐敗工作力度。

積極穩妥化解債務。經確認我縣農村義務教育債務3525萬元，省級補助資金1503萬元，市級補助資金106萬元。全縣可協商減債1382萬元，減債比例為39%，爭取省級化債獎勵資金280萬元；開展企業債權收購工作，向長城資產管理公司等收購我縣家俱廠、友誼果場債權合計784.5萬元，支付收購款68.3萬元。

上述工作成績的取得是縣委、縣政府正確領導的結果，是縣人大政協大力支持、有效監督的結果，是各級各部門和社會各界共同努力的結果。深入分析當前財政現狀，我們也清醒地看到，財政運行中仍存在許多問題和不足：收入基數較大，總收入增幅在全市排名靠后；可用財力與資金需求之間缺口仍較大，財政收支矛盾仍較突出；國際金融危機對財政增收影響進一步顯現；部分單位違反財經紀律現象仍有發生，財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將在今后的工作中采取更有針對性措施，認真加以解決，也懇請各位代表、委員多提意見，并繼續給予支持和理解。

二、2009年財政預算草案和主要工作思路

（一）2009年財政預算草案及說明

2009年全縣地方級財政收入預算37825萬元，增加5986萬元，增長18.8%。其中：高新區地方級財政收入預算1456萬元，增加242萬元，增長20%。完成縣地方級財政收入預算37825萬元，加上體制補助和各項轉移支付補助13600萬元，教育系統津貼省補助1698萬元，可調入資金2117萬元，全縣可用財力55240萬元。2009年財政支出預算安排55240萬元，比上年增加7677萬元，增長16.14%，其中高新區財政支出預算安排1092萬元,當年收支平衡。

支出中：

*

2009年全縣財政總收入和地方級收入增幅分別安排15.8％和18.8％，這在近年收入增幅安排中是較低的，但是積極穩妥的。主要考慮了以下因素。第一，考慮財政經濟發展的外部條件會更趨復雜。受全球金融危機影響，外部市場需求萎縮、工業增長減緩，部分行業和企業經營困難，預計我縣經濟增長會明顯放緩，財政收入增長相應放慢。第二，考慮政策性調整等財政收入增收、減收因素。國家實行積極的財政政策，中央、省里出臺一系列擴大內需、刺激經濟增長的政策措施，這將促進經濟增長，也會增加一部分財政收入。但全面實施增值稅轉型、存款利息所得稅暫停征收、取消和停征100項行政事業性收費，并可能再出臺一系列財稅優惠政策，將不同程度地減少財政收入。第三，考慮各種增支因素，需要可用財力保持較快增長。公務員規范津補貼，失地農民保障，龍廈鐵路、山梅公路、閩星生態項目區還貸付息和為民辦實事等重點工程建設，需大幅增加財政支出。

（二）全力以赴，確保2009年財政預算圓滿完成

2009年我縣財政工作要緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，創新機制，科學理財，集中財力促發展，保障有力重民生，以促進全縣各項事業的持續較快發展。為此，我們將著重抓好以下工作：

1、更加注重發揮職能，著力支持經濟發展

突出支持重點項目建設。安排財政資金14010萬元繼續支持“一個中心，五區并進”的重點項目建設，其中安排2500萬元繼續支持為教育辦十件實事、2250萬元完善縣城配套設施建設、2170萬元支持交通設施建設、1900萬元支持龍廈鐵路建設、1500萬元支持衛生設施建設、1300萬元支持“青山綠水”工程建設、950萬元支持旅游設施建設、790萬元支持新農村建設等民生投入、650萬元支持水利基礎設施建設。發揮財政資金“引子”作用，加快投融資、市場運作和土地盤活，帶動銀行和社會資金投資，做好資金大拼盤。財政部門要科學調度資金，加強項目資金的審核、撥付工作，確保各重大項目建設順利實施，以培育大財源，發揮重點項目帶動稅源的效應。

重點扶持企業渡過難關。認真落實實施工業強縣發展戰略40條中有關財稅規定，力促工業發展；及時落實出口退稅、減輕企業稅費負擔等優惠政策，幫助企業減負解困；足額安排工業發展基金和科學技術支出資金，支持企業自主創新、爭創品牌；充分發揮中小企業信用擔保機構風險補償政策作用，為中小企業提供更好融資服務；及時撥付企業專項資金；增強服務意識，對企業土地報批中涉及財政方面實行專人一桿子辦到底，做到辦事在財政“無障礙”。

全力支持向上爭取資金。利用中央實施擴大內需的一系列政策措施，與各部門齊心協力，積極捕捉政策和項目信息，做好項目資金的爭取工作，確保我縣在政策效應承接度、省市項目納入量和發展資金到位率等方面比上年有較大幅度的增長。財政部門要做到“三個先”，即凡是需財政聯合發文的先出文件后簽署；凡是項目需財政出具資金承諾函的先承諾后籌集資金；凡是需財政派員協助的先行動后請示。

創新財政資金投入方式。抓住中央實施適度寬松貨幣政策的有利時機，努力探索多渠道的融資途徑。加強爭取政府債券資金工作；發揮縣域經濟、產業園區和國有項目開發公司等投融資平臺優勢，財政部門要無條件與項目單位配合，提升重點項目融資能力；發揮財政投融資、貼息、補貼等杠桿效應，落實金融信貸獎勵考核辦法，加強與金融機構的深度對接，努力爭取更多信貸資金支持重點項目建設和企業發展。

2、更加注重社會和諧，著力保障和改善民生

保障教育優先發展。安排1526萬元用于落實“兩免一補”政策，對城鎮義務教育階段學生免費提供教科書；安排176萬元實施中等職業學校國家助學金補助政策；安排300萬元支持農村中小學寄宿制學校建設和校舍抗震加固；進一步提高農村義務教育階段中小學生公用經費標準；取消寄宿生住宿費，實施低保家庭高中學生助學金和中職學校農村家庭經濟困難學生減免學費政策。

加大對“三農”投入。安排1680萬元支持水利、農路和危橋改造等基礎設施建設；安排300萬元支持推進現代農業產業結構調整、農業科技創新及茶業發展；安排900萬元支持九龍江水環境污染整治；安排500萬元支持農村家園清潔行動等新農村建設；安排970萬元，提高村主干、其他“兩委”補貼標準，增加村級活動場所建設補助，鞏固農村基層政權；認真落實種糧補貼、農資綜合直補、能繁母豬、農機購置和“家電下鄉”等各項涉農補貼政策。

支持社會保障事業。安排1097萬元用于城鄉低保，提高補助標準，擴大農村低保保障面，做到應保盡保；安排優撫對象補助金527萬元，提高優撫對象和革命“五老”人員撫恤標準；繼續提高企業退休人員基本養老金水平；完善社會救助體系，保障就業與再就業、救災救濟等資金支出，實施失地農民生活保障工程，切實維護社會弱勢群體的利益。

健全城鄉醫療體系。安排705萬元，足額配套新型農村合作醫療和城鎮居民醫療保險基金；擴大城鎮居民基本醫療保險范圍，逐步解決醫改后國有關閉破產企業退休人員和困難企業職工的醫療保險；安排170萬元支持城鄉醫療救助工作；安排1428萬元，加大縣鎮醫院和社區衛生服務站建設投入。

解決群眾住房困難。支持廉租住房和經濟適用房建設，加大廉租住房租賃補助；支持農村“造福工程”和“僑居造福工程”建設，幫助解決群眾住房困難。

3、更加注重增收節支，著力保障收支平衡

加強收入征管協調。建立部門相互協作的稅源征管聯動機制，及時關注宏觀經濟形勢變化，關注重點稅源變化，關注實施增值稅轉型、燃油稅費和收費基金等稅制改革影響情況，認真做好收入分析，把握財政運行態勢，采取應對措施，增強工作的預見性和主動性。

依法加強收入征管。強化重點稅源監控，充分挖掘大小稅種的增收潛力，完善征管手段，確保應收盡收；提高政府資源性收益運作水平，加強對國有土地出讓收入、罰沒收入、行政事業單位國有資產有償使用和處置等非稅收入管理，確保收入持續穩定增長。

從嚴控制財政支出。分清輕重緩急統籌安排支出，集中財力優先安排保運轉、保民生、促發展的重點支出。牢固樹立過緊日子的思想，提高預算編制、執行、監控水平，嚴格控制公務購車用車、會議開支、公務接待等一般性支出，努力降低行政運行成本。

4、更加注重科學管理，著力提高理財水平

完善縣鎮財政管理體制。從今年起，縣對鎮實行“劃分收支、核定基數、超收分成、自求平衡、一定三年”的新一輪財政管理體制，理順縣鎮收入分配和事權關系，進一步調動基層抓收入積極性。

深化財政管理制度改革。擴大政府采購范圍和規模，推進會計集中核算向國庫集中支付轉軌，加快農村義務教育政府債務化解工作，完善政府新增債務管理機制，積極探索建立財政支出績效考評體系，提高財政資金使用效益。

加強財政監督檢查。加強對重點建設項目資金和涉及群眾切身利益的民生資金使用情況進行專項督查，確保資金落實到位；認真組織開展行政事業單位會計信息質量檢查，提高財務管理水平，嚴肅財經紀律。

各位代表，2009年是充滿挑戰與機遇的一年。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，堅決執行縣人大有關財政工作的決議，以昂揚的斗志、堅定的信心、攻堅的勇氣、創新的智慧、有效的作為，為推進海西民營經濟強縣和生態旅游名縣建設提供更加強勁的財力保障，以優異成績向國慶60周年獻禮！

上述工作成績的取得是縣委、縣政府正確領導的結果，是縣人大政協大力支持、有效監督的結果，是各級各部門和社會各界共同努力的結果。深入分析當前財政現狀，我們也清醒地看到，財政運行中仍存在許多問題和不足：收入基數較大，總收入增幅在全市排名靠后；可用財力與資金需求之間缺口仍較大，財政收支矛盾仍較突出；國際金融危機對財政增收影響進一步顯現；部分單位違反財經紀律現象仍有發生，財經秩序有待進一步規范。對于這些問題，我們將在今后的工作中采取更有針對性措施，認真加以解決，也懇請各位代表、委員多提意見，并繼續給予支持和理解。