財政局上半年預算分析總結

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20*年全市財政工作在市委、市政府的領導和市人大的監督下，深入貫徹科學發展觀，認真落實總書記“314”總體部署和全市經濟社會發展重大決策，克服世界經濟增幅回落、全國宏觀形勢趨緊等不利因素，有效發揮職能保障作用，圓滿完成了全年的預算任務，有力促進了國民經濟和社會事業平穩較快發展。

一、收入執行情況及特點

20*年調整期（根據《中華人民共和國國家金庫條例實施細則》規定，12月31日后有10天的收支報解整理期，整理期數據與報人大的快報數相比有一定變化）結束后，地方財政收入完成963.3億元，增長22.2%，其中：一般預算收入完成577.6億元，增長30.5%，總量居全國第21位；基金預算收入完成385.8億元，增長11.5%。轄區內財政收入完成1290.2億元，增長22%，其中：轄區內一般預算收入（地方一般預算收入＋中央四稅）完成879.9億元，占GDP的比重為17.3%，比上年提高0.5個百分點。

（一）財政收入完成近千億。全年地方財政收入連續突破兩個百億關口，達963.3億元，比上年增長22.2%。其中：一般預算收入雖然第四季度增長放緩，但全年仍保持了30.5%的增幅，高出全國平均水平9個百分點，高于全市生產總值增幅16.2個百分點。

（二）稅收收入穩定增長。全年稅收收入完成360.3億元，比上年增長22.4%，高于全國平均水平1.6個百分點。其中：營業稅完成145億元，增長23.8%，所占稅收收入比重略有提高，達40.3%，繼續保持地方稅收收入第一大稅種；增值稅完成57.9億元，增長19.1%；企業所得稅增長較高，完成35億元，增幅達35.3%；個人所得稅受政策性減收因素影響，完成17.8億元，增長11.1%；城市維護建設稅完成23.9億元，增長20.1%；契稅受房地產市場影響，完成25.6億元，下降12%?？傮w上，工業經濟仍為第一支撐，實現的稅收收入占轄區內稅收的近一半。

（三）統籌城鄉成效明顯，區域增收更趨協調。堅持市級財力下沉，重點扶持“兩翼”困難區縣，落實民族地區優惠政策，促進區域協調發展。全市一般預算收入超10億元的區縣達到11個，比上年增加5個?！耙蝗Α焙汀皟梢怼币话泐A算收入分別增長40.5%、33.1%，增幅差距比上年縮小6個百分點；稅收收入分別增長22.3%、24.8%，基本保持同步，區域間收入增長的均衡性增強。

二、支出執行情況及特點

全年財政支出完成1448.6億元，比上年增長26.6%，其中：一般預算支出完成1016.8億元，增長31.4%；基金預算支出完成431.8億元，增長15.7%。在保證全年收支平衡的基礎上，重點保障“三農”、民生領域支出，統籌協調，注重宏觀調控，加強改革，轉變增長方式，增強發展后勁，助力全市經濟社會全面進步。

（一）堅持把扶助“三農”作為助推城鄉統籌發展的重中之重。全年用于“三農”資金249億元，比上年增長26.4%，其中，市級以上財政投入160億元，比上年增長30%。全年教育、文化、衛生新增經費用于農村的比重均超過75%，確?！叭齻€明顯高于”。其中：全年撥付各類直補資金39.4億元，增長41.2%，惠及2068萬農民；各類扶貧資金6.3億元；農村水利建設資金29億元；農村公路建設資金16.4億元；土地開發整治和移土培肥資金15.8億元；啟動森林*建設資金13億元；生豬規?；B殖、果蔬標準化基地建設資金4.3億元；農村義務教育和鄉鎮衛生院消債資金10億元；新型農村合作醫療補助資金16億元，同時還安排農業保險試點資金0.8億元；產業化龍頭企業貸款貼息資金0.6億元。

（二）堅持把改善民生作為公共財政職能之本。全年對民生領域的投入達到512.9億元，占全市一般預算支出的50.4%。其中：教育支出152.7億元，增長25.6%；社會保障和就業支出171.9億元，增長23.7%；醫療衛生支出51.3億元，增長51.1%；文化體育支出16億元，增長51.3%，同時還安排主城區危舊房拆遷融資貸款保證金4億元；撥付7.5億元廉租房建設和租賃補貼資金；落實1.2億元工礦棚戶區改造資金；統籌財政性資金20億元支持暢通*建設；撥付資金3.1億元應對年初雨雪冰凍災害；統籌調度社會捐贈款物和財政資金15.5億元支持抗震救災；籌措資金4.4億元，啟動對口支援崇州災后恢復重建。

（三）堅持把轉變增長方式作為宏觀調控的著力之點。一是確保重點，積蓄動力。撥付10類經濟發展專項資金8.9億元，推動重點領域結構調整和產業升級?？茖W技術支出15.2億元，比上年增長37.4%。二是外促開放，內拉消費。注入資本金15.3億元加快兩路寸灘保稅港區建設；安排專項資金2億元用于獎勵外貿出口、提升口岸競爭力、鼓勵國內外金融機構落戶*、加快新農村商貿流通和市場建設等項目。三是保障供應，穩定運行。落實專項資金5.4億元，深化糧食流通體制改革，保障糧油肉市場供應和價格穩定；撥付成品油調價補貼5.3億元，推動城市公交、農村客運等平穩運行；調度2.6億元專項資金支持煤炭生產和電煤儲備。四是環保節能，綜合治理。全市環境保護支出53.2億元，比上年增長39.1%，有力支持了三峽庫底清理，污水和垃圾處理能力建設，國家園林城市建設，“藍天、碧水、綠地、寧靜”四大行動等項目。