規范機關事務管理體制通知

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各股（站）：

為了進一步健全機關事務管理,健全內部監督機制,著力打造廉政高效機關，經局務會研究決定，現就局機關事務管理有關制度明確如下：

一、考勤制度

1、局機關全體干部職工（含臨時聘用人員）認真完成職責范圍內的各項任務，模范遵守單位的工作紀律，不遲到，不早退，不擅離職守，外出辦事告知分管領導，考勤由監察室、辦公室共同負責，每月匯總并通報一次。

2、上班實行簽到制。上班后20分鐘內為簽到時間（嚴禁代簽，一經發現嚴肅處理），超時按遲到處理，未簽按曠工處理，遲到、早退3次者按曠工處理。局里組織要求參加的學習、會議、勞動，未參加者按曠工處理。

3、請假按規定程序審批。干部因公出差、請假（事假、病假）必須辦理有關手續，一般干部請假3天內經分管領導批準，交辦公室備案；未經批準而擅自離崗者，按曠工論處。

4、實行休假制度。工作人員休假按市委組織部、人事局《關于進一步落實機關、事業單位工作人員帶薪年休假制度的通知》（邵委組綜〔2008〕5號）文件精神執行，但必須辦理請銷假手續，由分管審核、局長審批。

二、接待制度

局機關接待嚴格執行上級有關規定，本著熱情有度、規范有序、節儉文明的原則，由分管機關領導安排辦公室負責，實行對口接待，來客原則上由局領導、對口股（站）負責人等共同接待，用餐后，經辦人要當場清點酒水簽字，并及時向辦公室報備，每月底結算一次，按財務審批程序報批。

三、財務管理制度

1、財務管理的原則是：執行國家有關法律法規和財務規章制度，厲行節約，注重資金使用效益，年初合理編制預算，統籌安排，實行局長一支筆審批制度，賬務人員對取得的原始憑證進行審核，若有不規范、不合法的要予以退回，每月要結出各科室的資金使用情況，年終編制決算報表。

2、加強固定資產的登記和管理。由辦公室負責指定專人登記，建立臺帳，滾動管理，并按照誰使用、誰保管、誰負責的原則執行。對于各類固定資產，每年與各科室全面清點核對一次。在盤點清查過程中，還應注意固定資產的保管、使用、維修、保養情況。對局干部住宿樓一樓公房實行有償使用，按照市場價進行出租，具體租憑辦法另行確定；各股室更換的電腦、空調等舊辦公設備統一交辦公室倉庫保存；局機關購置的紙張、筆記本、稿紙等辦公用品實行領用制。

3、所有基建工程、維修先預算審檢，全部按規定進行公開招投標后方可施工，竣工完必須認真組織驗收，結算時原則上要經過造價審計。數額較大的經費支出，局務會議集體討論決定，對大宗的或數量較大的物品要執行政府采購制度。

4、購置各類辦公用品、服務站藥品等各項支出，事先由股（站）負責人根據工作需要提出申請，交財務室、辦公室根據預算及相關財務規定進行初審簽字，再由分管領導審核把關，報請局長審批同意，并按政府采購程序統一辦理，未按程序不予報批。

5、機關干部外出培訓、學習、考察需經局領導同意，差旅費標準按市財政局文件及有關財務規定執行

6、局機關在編干部、職工（含退休）白喜事按相關規定，直系親屬按600元標準執行，借用及臨時聘用人員按300元標準執行。干部退休、工作調動按500元標準執行。鄉鎮計生干部原則上不安排。

四、車輛管理制度

1、遵守“一定雙控”規定。

2、確保公車使用有利于工作、安全高效。必須嚴格執行市委辦、市政府辦有關車輛管理規定，市內公務用車由辦公室或分管領導派出，車輛離開市境內必須經局長同意。原則上車輛一律不外借，由專職駕駛員駕駛，車輛使用完后駕駛員要將車輛及時停放在局機關車庫，否則追究駕駛員責任，出車補助及獎勵按有關規定執行。

3、規范車輛日常使用和維修。加油統一使用燃油卡，并實行一車一卡，未按規定執行不予報銷燃油費用。車輛維修或更換零部件需事先作出預算，經辦公室及分管領導審核并報請局長同意后更換，日常維護及維修原則上在指定的龍祥汽車修理部進行維護和保養。

五、衛生管理制度

各股（站）必須保持辦公室衛生整潔，全體干部職工必須根據局里的統一安排參加打掃衛生區（城邊巷）衛生。保潔員必須做好辦公樓領導成員辦公室、會議室及辦公樓衛生間以及走廊、樓梯衛生，保持整潔、衛生；門衛必須負責做好機關大院（含大院四周）、車庫左側廁所、宿舍樓公共區、舊辦公樓公共區衛生，確保整潔、衛生，并負責維護機關院內秩序嚴禁外來車輛停放。

七、辦文辦會制度

股（站）因工作需要須召開業務工作會議，應由股（站）負責人作出書面申請，明確會議內容、時間、參會人員等事項，經分管領導審核后，報請局長審批，局長批準后統一由辦公室按規定行文通知；要以局或領導小組函頭發文的文件，必須由辦公室和分管領導審核，報局長審批，未經審批，不得印發。所有文件打印后，原稿和打印件交辦公室存檔。各股（站）所有文件都必須在局機關復印，特殊情況需要到外面復印的，經辦公室同意后到指定店復印，否則費用自理。