財監局量化考核工作總結

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編者按：本文主要從機構組織建設；隊伍素質建設；法規制度建設；監督檢查職責；依法行政責任；監督基礎建設進行講述。其中，主要包括：認真組織開展思想道德和職業道德教育，積極爭創“文明處室”、“文明窗口”活動，嚴格實行“首問負責制”、強化自身約束，注重廉政建設、規范監督檢查程序、積極參加省廳組織的業務技能培訓和專業知識培訓，并認真組織開展了對全市各區財政監督檢查人員的“會計信息質量檢查”、“財政與編制政務公開工作”等業務知識培訓和講座、2009年我局被評為省財政監督工作先進集體、認真開展內部監督檢查工作、認真開展2010年會計信息質量檢查工作、積極參與了本級預算合規性審核，逐步建立和完善了預算監督機制、認真開展了與政務公開相關的17項資金檢查、認真完成上級部署和交辦的各項監督檢查任務、實行了監督檢查執法公示制和廉政責任制、落實了監督執法責任制和違反法紀追究制、嚴格執行了重大違紀案件報告制和依法移送制、建立了財政監督檢查典型案例庫并做到了及時報送、2010年完成調研論文1篇，獲得省廳頒發的優秀論文二等獎，上報信息10條、及時準確的報送了各類財政監督報表并寫出具有參考價值的報表分析，無差錯、內部管理制度健全，崗位責任落實到實處、及時做好監督檢查及政務公開文件、案卷的整理歸檔工作；資料保存齊全，符合檔案管理要求等，具體材料請詳見：

2010年，在局黨組的直接領導和省財政廳監督檢查局的指導幫助下，我局財政監督檢查工作以“三個代表”重要思想為指導，按照科學發展觀的要求，緊緊圍繞財政改革和財政經濟中心工作，認真履行監督職責，不斷提高監督質量，加大監督工作力度，圓滿完成了各項工作任務。按照省廳量化考核標準，自評得分121分(基本分96分+獎勵分25分)，現總結匯報如下：

一、機構組織建設(10分)。

我局從事財政監督工作人員共有8人，全部為行政編制，其中：分管局領導1人，處級干部5人、科級干部2人。財政監督人員結構及素質不斷優化，8人中有高級職稱3人，中級職稱5人；研究生學歷2人。財政監督機構為市財政局機關內設職能處室，2010年經費列入同級財政預算。

二、隊伍素質建設(10分)。

(一)認真組織開展思想道德和職業道德教育，積極爭創“文明處室”、“文明窗口”活動，嚴格實行“首問負責制”，方便群眾辦事；堅持開展“一張笑臉、一聲問候、一杯熱茶”的禮貌接待活動，營造了“熱情、周到、快捷、準確”的服務氛圍。

(二)強化自身約束，注重廉政建設。我們結合財政工作實際，提出了“熱愛監督，忠于職守，精通業務，依法行政，文明服務”的從業要求，并嚴格按照“五不準”規定，廉潔自律、依法行政，不以權謀私。2010年沒有發生任何違紀違規及執法程序上的過錯。

(三)規范監督檢查程序。根據《財政檢查工作辦法》(財政部第32號令)和省廳要求，結合我市實際，制定了*市財政監督檢查辦法和監督檢查工作程序，按照分工負責制的原則，各司其職、各負其責，并嚴格按照工作程序開展監督檢查工作，使財政監督工作逐步納入了程序化、規范化、制度化軌道。

(四)積極參加省廳組織的業務技能培訓和專業知識培訓，并認真組織開展了對全市各區財政監督檢查人員的“會計信息質量檢查”、“財政與編制政務公開工作”等業務知識培訓和講座。

(五)2009年我局被評為省財政監督工作先進集體。。

三、法規制度建設(5分)。

為了進一步加強財政局機關內部管理，規范財政行為，保障財政資金安全，我們在法規制度建設上常抓不懈，不斷建立健全內部監督約束機制。2010年，制定并下發了《*市財政政務公開工作實施方案》、《*市財政政務公開暫行規定》，擬定了《*市財政局市級財政資金賬戶管理暫行辦法》。

四、監督檢查職責(55分)。

(一)認真開展內部監督檢查工作。2010年重點開展了對全市2009年度“兩獎兩補”專項資金管理使用情況進行專項檢查。主要包括：按規定需辦理基本養老保險的鄉鎮事業人數，已辦理養老保險事業人員人數，應撥付用于辦理鄉鎮事業人員基本養老保險省補助資金情況，已撥付省補助資金情況，未撥付省補助資金及其原因，有無違反相關規定截留、挪用獎勵補助資金現象等。通過檢查發現，我市各區基本上都按照有關文件制度要求對“兩獎兩補”資金進行了嚴格的管理、資料檔案齊全。但我們也發現個別的區由于對文件的不當理解，在鄉鎮事業人員補繳基本養老保險彌補工作之前，安排用于了其他支出。針對這一問題，我們及時提出改進意見，督促有關部門落實整改。

(二)認真開展2010年會計信息質量檢查工作。根據財政部和省廳文件精神，在局黨組的統一領導下，我們認真組織開展了2010年度會計信息質量檢查。一是及時向各區轉發了財政部和省財政廳文件，制定了具體檢查實施方案。二是抽調檢查人員82人，組成34個檢查組，對34戶企事業單位進行了檢查。通過檢查，共查出企業會計核算不實金額18071萬元(資產5163,負債6973,所有者權益1768,收入2011,費用73,利潤2083)，補繳各項稅款25萬元。三是我們按照省廳的要求認真做好了信息的匯總和總結工作。在省廳組織的各地市州交叉檢查會計信息檢查資料中，順利通過了檢查驗收。

(三)積極參與了本級預算合規性審核，逐步建立和完善了預算監督機制。年初，對市級預算編制情況進行了審核，從審核情況看，是合理合法和切合實際的。

(四)認真開展了與政務公開相關的17項資金檢查。我們于2009年11月開始在全市組織開展了對與政務公開相關財政專項資金的檢查。一是及時向各區財政局轉發了鄂財監發『2009』9號文件，并于2010年3月召開了各區財政局監督科科長會議，布置了與政務公開相關財政專項資金檢查工作，推動和督導各區認真開展檢查；二是結合我市實際，到局各業務處室進行認真摸底，選取了與政務公開相關的農村中小學貧困生“兩免一補”資金、中小學危房改造資金、農村部分計劃生育獎勵經費、扶貧專項資金等17項財政專項資金列為檢查對象；三是制定了《有關財政專項資金檢查計劃》；四是組成檢查小組，按照檢查計劃認真進行檢查。

從檢查情況看，各專項資金基本做到了?？顚Ｓ?，基本上無截留、挪用現象，但也還存在一些問題：一是存在現金支出現象；二是專項資金存在結余的情況，有些是因為未及時撥付到項目單位；三是有個別區的少數專項資金沒有單獨核算、專賬管理；四是退耕還農補助資金等有少數街鎮緩發到農戶；五是糧食直補資金等有抵扣農戶水費等情況；六是個別資金有少數享受對象不符合規定；七是有些主管部門在變更補助對象時沒有向財政有關部門申報手續等。針對存在的問題，我們提出了整改措施，逐一督促落實整改，并在規定時間內全部整改到位。

(五)認真完成上級部署和交辦的各項監督檢查任務。

1.認真開展財政與編制政務公開工作，切實保障人民群眾切身利益。按照省委、省政府和市委、市政府對財政與編制政務公開的要求，我們和市編辦等相關單位一起自今年4月份開始，組織和開展了全市財政與編制政務公開工作。這項工作時間緊，任務重，責任大。在市委市政府和局黨組的正確領導下,我們與有關部門密切合作，采取切實可行的措施，狠抓工作落實，較圓滿地完成全市財政政務公開工作任務。截至12月20日，全市上網公開財政資金393項，公開資金總額272109.87萬元，擴大上網公開資金127項，金額150925.07萬元。公開的專項資金中，到人(戶)資金196項，戶數3545029戶，金額116286.18萬元；到項目資金137項，項目數2950個，金額52731萬元；上網公開轉移支付資金135項，公開資金總額62155.62萬元；上網公開部門預算單位425家，公開資金總額2184.23萬元，超范圍公開265家。其中，江岸、江漢、橋口、洪山等區超范圍完成了公開任務，黃陂區部門預算公開率為部門預算的100%；全市設立免費查詢點172個(其中市直設立免費查詢點10個，各區設立免費查詢點162個)；按期回復群眾網上咨詢、投訴和建議100余條。圓滿完成了財政政務公開各項工作任務。

2.認真做好迎接、配合省審計廳對*市2009年度本級財政決算審計工作。2010年省審計廳第一次進行“*市2009年度本級財政決算”審計，市領導高度重視，指示我局要充分配合完成好這次“上審下”工作。按照局統一部署，我處全體動員，分工協作，積極與各處室相互協調、相互配合，積極主動、認真負責地做好了迎接和配合工作，保證了審計工作的順利進行，得到了省審計組的好評。

省審計廳對我市2009年度本級財政決算《審計報告》下達后，按照領導的指示精神，我們認真組織整改工作，將審計反映的問題，逐一分解落實到處室，責任到人，并制定了切實可行的整改措施，通過舉一反三、建章建制，對審計反映出來的問題逐一進行了認真研究，切實落實整改。

為了充分利用審計成果，切實提高依法理財水平，我們正在督促各相關業務處室制定長效管理措施，避免檢查出來的問題再次發生。同時，我們對審計建議也進行了認真的研究和采納，督促各相關處室采取切實措施，在樹立依法行政意識，規范財政行為；加強預算分配管理，建立預算編制管理體系；大力推進財政政務公開，提高財政工作透明度；建立健全績效評價體系，推進財政資金績效評價工作；積極深化和完善財政財務管理，不斷提高預算執行和管理水平等方面做出改進。

五、依法行政責任(8分)

(一)實行了監督檢查執法公示制和廉政責任制。在市財政局網站和市財政與編制政務公開網站公開了財政監督工作相關規章制度、工作流程和工作動態；簽訂了《2010年度黨風廉政建設責任書》。

(二)落實了監督執法責任制和違反法紀追究制。規范了依法行政行為，完善了責任范圍、責任考核、責任追究制度。

(三)嚴格執行了重大違紀案件報告制和依法移送制。

(四)建立了財政監督檢查典型案例庫并做到了及時報送。對所有被檢查單位都建立了完善的檔案資料，并妥善進行保管。

六、監督基礎建設(8分)

(一)2010年完成調研論文1篇，獲得省廳頒發的優秀論文二等獎，上報信息10條。

(二)內部管理制度健全，崗位責任落實到實處。

(三)及時準確的報送了各類財政監督報表并寫出具有參考價值的報表分析，無差錯。

(四)及時做好監督檢查及政務公開文件、案卷的整理歸檔工作；資料保存齊全，符合檔案管理要求。