檢疫局質量稽查工作計劃

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為進一步鞏固“質量提升年”活動成果，全面提高我局檢驗檢疫執法把關有效性，根據《檢驗檢疫工作質量稽查暫行規定》、《檢驗檢疫局績效考核扣分標準》的相關要求，制訂2012年查稽查計劃如下：

一、建立健全檢驗檢疫系統綜合管理體系

根據省局部署，按照質量管理體系的“過程和結果的檢查”、“內審”等要求，不斷完善稽查制度，加強稽查人員技能培訓，加強9000體系學習和系統業務知識培訓學習，掌握稽查技巧，進一步提高稽查工作有效性。

二、鞏固“質量提升年活動”成果

加強對“提升年活動中發現問題”有效整改，對全省系統通報的問題，對號入座，舉一反三，進行原因剖析，并結合所在崗位工作現狀，擺不足、找差距、查隱患，查找工作機制、管理機制中的薄弱環節，逐項進行原因分析，提高監管有效性和稽查工作技巧，強化內部執法監督，為進一步做好今后的工作打下基礎。

三、檢查方式

1.日常監督。根據我局流程差錯登記制度，對日常工作實行差錯登記，發現問題及時整改。

2.定期檢查：根據我局業務的實際情況,實行“月自查，季檢查”制度，各科室的工作質量自查為一個月一次；全局的業務工作質量檢查為每季度一次。

3.不定期檢查：堅持重要文件的督查督辦。對局領導批示需要督查督辦的文件檢查落實效果。

4.現場業務調研：針對一線人員在檢驗檢疫工作中面臨的難點問題，提出建議和解決問題的途徑。

5.學習交流檢查：繼續派員到其他局學習，擬邀請其他局有經驗的稽查人員來幫助我局進行工作質量稽查和交流，提高發現深層次問題，分析問題、解決問題的能力。

6.動態檢查：針對今年的業務特點調整檢查內容，實施動態檢查。

四、檢查內容

（一）基礎工作（季度檢查都涉及到）：

主要從文件閱辦登記管理到檢驗檢疫監管各流程的工作，檢查各業務科室、檢驗檢疫人員對國家法律法規、上級局部署的重點工作貫徹落實情況；檢驗檢疫各流程規范執行情況，企業監管檔案的連續性和有效性；檢驗檢疫證單管理及簽證情況，是否按省局有關規定對空白證單實行專人、專庫管理，空白證單的入庫、領用核銷是否規范，作廢證單是否按要求存放；簽發檢疫證書（通關單）是否按有關規定使用正確的證單種類和格式、證單繕制是否美觀整潔；證單主要內容是否出現明顯錯誤；證單簽證日期是否以該批貨物驗訖日期為準等。檢查業務檔案的管理、統計等基礎工作；全員業務培訓的效果等。

（二）一季度稽點：

檢查2010年質量稽查發現問題整改情況，整改是否到位，是否存在錯誤重復發生的問題，并舉一反三，進一步查找薄弱環節和問題。

1.檢查CIQ200綜合系統，檢驗檢疫結果登記是否規范，尤其已實施現場檢驗檢疫的貨物，未在CIQ2000系統結果登記中勾選抽檢標記情況。

2.檢查上報衛生處理用藥情況是否及時準確，避免出現系統數據或各專項業務數據上報不及時、不準確。

3.檢查出境不合格退運追溯調查情況。是否按程序調查，對于企業進行的原因分析、制定的整改措施以及實施情況，檢驗監管人員確認和跟蹤驗證是否到位。

4.檢查檢驗檢疫監管是否到位。對有關企業監管工作中存在監管問題，是否采取有效的驗證監管措施，從根本上查找原因采取糾正措施，防止監管缺失的情況發生。

5.檢查檢驗檢疫流管管理制度是否完善，是否仍存在超流程問題。

6.檢查集裝箱核銷采取什么措施整改，存在的問題是否整改到位，是否還有漏核銷的問題。

7.檢驗檢疫監管模式轉變的配套管理辦法與措施的完善情況：重點檢查是否在風險分析的基礎上，實現了檢驗檢疫監管模式的轉變，如何在新模式下加強對企業的監管，保證放行的貨物是經過檢驗檢疫合格的貨物。如何實現抽樣、送樣、檢驗，如何利用監控結果放行。

8.法定鑒定工作是否按規范執行。

9.涉及到進行疫情監測工作是否按規定開展（進境玉米的疫情監測工作）

10.檢查輸非裝船前檢驗工作是否向企業宣傳到位，尤其是非法檢貨物，是否按規定執行。

11.新納入法檢目錄的貨物是否按規定檢驗檢疫。

12.檢驗檢疫系統綜合管理體系制度建設是否按省局部署進行。

（三）二季度檢點：

1.衛生注冊登記企業管理情況。衛生注冊登記企業監管方面，重點檢查是否對出口注冊登記企業自檢自控體系的建立及運轉進行了有效的監督，采取了哪些措施和辦法；是否通過陽性追溯、不合格或不符合項整改監督，不斷提高企業對其產品安全質量的自我控制力，是否對監管企業管理體系的有效性進行科學的分析并作出準確評價。

2.口岸查驗。出境口岸換證查驗工作：本局簽發換證憑單的規范性，是否批次清楚，貨證相符；口岸查驗（驗證和核查貨證）工作的規范性，是否按規定的比例進行核查貨證。涉及承包工程口岸查驗、援外物資查驗、市場采購報檢資料查驗。檢查是否有不法企業利用市場采購逃避產地檢驗和衛生注冊登記的，市場采購是否涉及到兩證管理的出口商品。

3.檢查企業申報內容和單證的完整性、一致性、真實性、有效性以及與實際貨物的符合性，特別是結合對企業的監管、批次管理、現場檢驗檢疫情況檢查企業提供的證明類單證和自檢結果的真實性及與實際貨物的符合性。注意生產日期，批號不同的貨物檢驗結果是否在一段時間內完全一致；注意質檢員簽字是否真實，是否有報檢員代填檢測結果情況。

4.重點工作目標執行情況。

（四）三季度檢點（重點敏感商品方面）：

1.出口食品農產品檢驗監管方面。重點檢查取樣及檢驗檢疫標準和依據是否準確、有效，是否按商品風險、出口企業及出口國家的不同對商品和企業進行風險管理，對需要批批檢驗或抽批檢驗的產品是否按規定進行操作，取樣是否規范、有記錄，是否按上級要求對源頭進行控制，是否對企業的種殖基地進行監管。

2.進境重點、敏感動植物檢疫審批及后續管理方面。重點檢查是否按總局和省局有關規定對進境審批動植物產品進行檢驗檢疫和后續監管，是否對進境非食用動物產品生產、加工、存放企業建立了檔案并進行有效的監督管理。

3.進口食品農產品檢驗檢疫監管方面。重點檢查報檢所附單證是否齊全，是否按要求進行現場檢驗檢疫，是否按規定對有關項目進行實驗室檢測，如何取、送樣。

4.進口大宗商品的檢驗檢疫監管方面。是否按有關規定要求取、制樣，是否按規定進行檢測，樣品管理是否符合要求；對需后續監管的產品是否按要求進行監管。

5.進境舊機電檢驗方面。重點督查其落實總局、省局有關進口進口舊檢驗監管的各項措施是否到位，在受理報檢、口岸查驗、品質檢驗各個環節的工作中是否存在工作質量隱患，舊機電備案、裝船前檢驗證書規定是否貫徹落實到位，后續監管是否到位。

6.出境動植物產品檢疫處理方面。重點檢查出口產品檢疫熏蒸處理效果的監督管理情況，是否按規定檢測了正在實施熏蒸處理帳幕或集裝箱中藥劑的濃度，是否按規定填寫了現場藥劑濃度檢測記錄表。

（五）四季度檢點

1.進出口食品包裝材料方面。重點督查是否按照總局規范要求對食品包裝企業實施備案管理，食品包裝材料涉及安全、衛生、環保的項目是否及時進行實驗室檢測，以及實驗室對新開展的食品包裝材料的檢測質量情況。

2.衛生監督處理方面。重點檢查源頭管理和藥效小組監管情況；是否按總局文件規定對口岸和出入境交通工具、貨物、集裝箱實施醫學媒介生物監測，對口岸公共場所和出入境交通工具實施環境因素衛生檢測。

3.實驗室運行及檢測質量方面。是否按省局計劃開展能力驗證活動、比對試驗和盲樣測試，實驗室工作人員是否具備相應資質，不具備實驗室檢測能力的企業如何實現自檢自控。樣品的抽取、封識、傳送、檢測、保存是否規范，驗余樣品是否標識清晰；對檢出不合格情況是否按規定要求及時上報，對不合格樣品的處置是否符合有關規定要求，對陽性結果的處理是否進行追溯。

4.配合省局搞好重點重點調研和專項調研。結合當前檢驗檢疫工作中存在的熱點、難點問題，工作質量管理體系的運轉情況等，對好的經驗積極總結推廣，對有些由于客觀原因不能解決問題，及時向上級局請示匯報，找出解決辦法，制定整改措施，提高檢驗監管的有效性。

5.檢點工作目標要求的工作是否按規定完成。

五、檢查結果應用

將檢查結果按照省局評分標準進行扣分，對整改不到位重復出現問題的要加倍處理，并計入績效考核，使工作質量檢查真正起到發現工作質量隱患、堵截工作質量事故發生的作用，確保我局檢驗檢驗工作質量。