電信紀檢監察審計工作意見

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×年工作思路是，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，貫徹黨的十六大和十六屆四中全會以及中紀委五次全會精神，貫徹落實省公司和某市紀委的工作部署和有關精神，圍繞某電信××年的工作目標，堅持標本兼治，懲防并舉，注重工作的針對性和有效性，抓好領導人員廉潔自律、查處違紀案件、效能監察、源頭治理等反腐倡廉等項重點工作，進一步落實黨風廉政建設責任制，推進適應上市公司特公務員之家版權所有點的教育、制度、監督相結合的預防和懲治腐敗體系的建立，為企業改革發展的順利進行提供有力保證。

一、領導人員廉潔自律工作

在市公司黨委的領導下，嚴格遵守中央提出的“四大紀律、要求”，貫徹落實中央對國有企業領導人員廉潔自律的要求和各項規定，認真執行《中國共產黨黨內監督條例（試行）》，進一步做好對領導人員的教育、管理、監督工作。

進一步提高企業領導人員民主生活會質量，提高領導班子自我監督的能力，各級要加強對下級民主生活會的具體指導；繼續加強和完善領導人員薪酬上收一級管理工作；進一步規范領導人員個人重大事項報告工作和領導人員述職述廉工作；進一步抓好領導人員談話制度的落實，抓好對領導人員的任前談話和誡勉談話，加強對領導人員的例行談話工作；落實職代會評議企業領導人員制度。各級紀委要對領導人員廉潔自律各項規定、各項制度的落實情況實行監督檢查。

要采取有力措施，切實加強領導人員、重要部門管理人員的教育、管理和監督，抓好有關制度、規定在全區的落實。要按照省公司的要求認真分析縣（市）分公司領導人員以及重要部門管理人員廉潔自律、思想作風、工作作風等方面的情況，解決領導人員中存在的問題，克服教育、管理、監督工作中的不足之處。

堅持深入開展反腐倡廉教育，增強各級人員的廉潔自律、遵紀守法的自覺性和拒腐防變的能力。認真學習中央新頒布的《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，企業紀委要協助黨委按照中央的部署認真開展以實踐“三個代表”重要思想為主要內容的保持共產黨先進性教育活動，組織廣大黨員學習貫徹黨章，學習《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學習綱要》，學習黨員權利保障條例等黨內法規，堅定理想信念，發揚優良傳統，解決黨員，特別是黨員領導人員以及黨組織在思想、組織、作風等方面存在的突出問題。在教育活動中，要進一步增強教育的針對性和有效性，在抓好普遍教育的同時，突出重點，抓好領導班子自身的學習教育，加強對縣（市）分公司領導人員、重點部門負責人、關鍵崗位人員的教育；結合談話制度的執行，搞好個別教育；結合業務工作特點，加強日常教育；利用違紀違法反面教材，開展警示教育；提倡開展“公司總經理談廉政、分管副總經理談廉政、關鍵崗位談廉政”活動。要把思想教育與企業改革發展各項任務緊密結合，構建“大宣教”格局，對教育資源統籌安排，加強相關部門協作配合，形成合力，發揮教育的綜合效益。要通過教育，使廣大黨員和黨員領導人員樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀，堅持正確的權力觀、地位觀、利益觀，牢記立黨為公，執政為民的理念，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心。

二、信訪案件工作

在案件查處方面，要根據中紀委五次全會的要求，以查處發生在領導機關和領導人員中濫用權力謀取私利的違法違紀案件；以解決群眾反映的突出問題為重點，嚴肅查辦在基層的以權謀私的案件。認真做好信訪核查工作。按照“分級負責、歸口辦理”的原則和“大事查清、小事說清、無事澄清”的要求，進一步提高信訪工作質量和水平，信訪辦結率達到。市公司要加強對轉辦信訪的指導和督促檢查。對縣（市）分公司的重要信訪舉報原則上由市分公司直接進行核查。

嚴肅處理違紀案件。認真執行《中國共產黨紀律處分條例》和企業政紀處分有關規定。嚴格遵守案件審理制度，加強案件審理工作。

各級要將信訪案件工作與領導人員廉潔自律、源頭治理等工作緊密結合，針對信訪案件中反映或暴露出的問題，從源頭上采取解決或預防措施。要加強信訪分析和案件剖析，市公司紀委做到半年要對信訪進行一次分析，向黨委報告，對信訪反映的有關問題提出處理意見或建議；要對企業發生的違紀違法案件進行剖析，總結經驗教訓，對暴露出的問題要及時、認真地加以解決。要進一步抓好預防職務犯罪的宣傳教育工作，與當地檢察院聯合開展預防職務犯罪活動。

三、效能監察工作

貫徹省公司關于增強執行力的要求，著重圍繞有關決策部署、規章制度、業務流程的執行情況、執行能力、執行效果開展效能監察活動。

市公司將根據省公司的統一部署，結合企業內控制度、服務工作管理流程的實施，開展有關效能監察活動。另外，市公司結合企業實際，以促進執行力的提高、領導人員廉潔自律等為重點，自行選題立項開展效能監察活動?！痢聊陻M對各縣（市）分公司領導人員績效管理、合同管理開展效能監察。各縣（市）分公司也要積極推行效能監察工作，以效能監察作為領導人員管理企業的抓手之一，來促進企業的管理，要加強對效能監察工作的領導，進一步健全效能監察工作的領導體制和工作機制。加強效能監察經驗交流工作。

四、源頭治理工作

圍繞企業改革發展的任務，以務實的精神，針對當前企業管理中的薄弱環節和容易發生問題的關鍵環節深化源頭治理工作，促進企業管理制度、流程的進一步完善，逐步推進某電信“教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系”的建立。

今年著重抓好以下工作：推進企業內控制度的實施；認真執行《江蘇省電信有限公司通信工程勘察設計管理暫行辦法》和《江蘇省電信有限公司通信工程施工管理暫行辦法》，進一步加強對施工單位的管理，建立、完善對社會上工程隊的“準入退出（淘汰）”機制；按省公司的要求試行市分公司工程施工管理、采購管理等崗位人員定期輪崗辦法；繼續優化物資采購集中管理，各市分公司要根據省公司物資采購集中管理的原則，進一步健全完善各類自購物資采購管理辦法和流程，規范操作行為；加強營銷費用管理、終端設備選型管理、電話卡銷售管理、社會渠道管理；進一步規范績效分配、保險福利管理；進一步加強合同管理，完善合同管理系統，縣（市）分公司一律無權簽訂合同；進一步加強“三料”管理，鞏固“三料”管理效能監察的成果；繼續推進“三項改革”工作，鞏固清理規范多經的成果。

對源頭治理工作要實施目標管理，把源頭治理各項工作任務分解落實到責任部門，納入考核；要根據省公司的要求，要讓紀檢監察部門參與企業內控制度及其他有關重要管理制度的研究制訂和實施。紀委在源頭治理工作中要與業務主管部門緊密協作，保持良好溝通，發揮組織協調作用，督促檢查源頭治理各項工作任務的完成情況；要重視總結反腐敗抓源頭工作的經驗。

五、全面落實黨風廉政建設責任制

要進一步增強各級領導班子和領導人員的反腐倡廉責任意識，特別是要強化縣（市）分公司領導人員、關鍵部門負責人的責任意識，使各級領導班子和領導人員在工作中切實擔負起反腐倡廉的領導責任。要根據省公司對市公司的要求，進一步落實黨委每半年聽取一次紀檢監察工作情況匯報、對本企業黨風廉政建設情況進行分析研究、針對問題提出具體措施的要求，及時解決存在的問題。

進一步完善黨風廉政建設責任制的工作機制。改進黨風廉政建設工作目標管理。完善黨風廉政建設工作聯席會議制度，落實部門各負其責的要求。

進一步抓好黨風廉政責任制的檢查考核工作。繼續抓好縣（市）分公司和市公司各部門落實黨風廉政建設責任制檢查，對違風廉政建設責任制的問題實行追究責任。

六、電信服務監督檢查工作

圍繞某電信今年經營服務工作重點，服務于業務經營發展策略，繼續加強和改進服務監督檢查工作。

加大對服務質量監督檢查的力度。市公司監察室將與業務部門協作配合，對當前主要的服務質量問題，組織開展專項檢查活動。

加強對用戶投訴服務工作的管理。繼續優化用戶投訴處理流程，提高用戶投訴服務工作水平。對用戶投訴加強分析研究，提出改進服務工作的建議。市公司監察審計室將加強對用戶投訴服務工作質量的監督檢查。

加大對用戶投訴問題的內部查處力度和服務質量問題的督促整改力度。進一步密切與業務部門的協作配合，共同抓好服務問題整改措施的落實，對服務質量問題嚴格考核。

進一步完善用戶問題快速反應機制，充分發揮企業內部用戶投訴處理網絡的作用，健全服務質量持續改進機制，改進服務質量監督檢查工作。

做好電信服務外部監督工作。密切與各級消費者協會、市、縣（市）糾風辦、市（縣）長熱線的聯系，慎重、穩妥地處理與通信主管部門關系，妥善處理新聞媒體的批評報道，樹立某電信誠信經營、對用戶認真負責的良好形象。

七、審計工作

×年，審計工作要繼續堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，緊緊圍繞江蘇電信的戰略目標和中心任務，以提高企業經濟效益、促進企業加強管理為目標，開拓創新，與時俱進，積極推進審計理念、審計制度、審計領域、審計方法的創新，努力實現審計工作的“三個轉變”，充分發揮內部審計監督、評價和服務職能。

一繼續加強財務審計，降低企業風險，規范企業經濟行為。要圍繞企業的中心工作，結合企業財務集中管理、全面預算管理的實施和上市后資本市場對企業的要求，積極探索財務收支審計方式方法，注意抓好對重點項目、重點資金的審計監督；積極探索市公司預算管理審計的方法，防止預算執行過程中的偏差，為企業實現科學的預算管理服務；開展對重點成本費用的控制和核算、債權債務管理以及會計信息真實性等方面的單項財務審計，規范企業的成本核算，提高企業各項財務指標的先進性?！痢聊陮κ泄舅娰M、業務宣傳費進行專項審計。公務員之家版權所有

二努力拓寬工程審計的領域，提高工程投資效益。要繼續加強工程建設項目審計，要力爭做到對當年竣工的土建和主要通信工程項目審計覆蓋面達到。要按照內控制度的要求加強與建設、維護、財務等部門的聯系，保證工程項目及時辦理竣工決算。要繼續拓寬審計的工作面，從事后審計逐步向事中、事前審計延伸，要積極參加工程項目的設計會審、工程招投標、材料采購等工作，努力做到將審計監督的重心前移，從源頭開始控制工程成本，同時要進一步規范工程審計的流程，促進建設單位建立健全工程管理內控制度，積極探索開展工程項目投資效益審計。要繼續加強對縣（市）分公司工程審計工作的指導，提高兼職審計人員的審計水平，保證工程項目的審計質量。

三進一步推行領導人員經濟責任審計制度。要認真完成人事部門委托的經濟責任審計，逐步推行任中經濟責任審計制度，及時監督企業領導人員的經濟責任履行情況?？陀^評價經營者業績，發揮審計成果在領導人員考評中的作用。

四認真開展專項審計調查，為領導決策提供依據。要結合企業管理和經營活動中出現的重點難點問題進行專項審計調查，幫助企業找出管理中的薄弱環節和失控點，進行認真分析，提出切實可行的審計建議，為領導當好參謀，為企業宏觀管理服務?！痢聊瓿瓿墒」窘y一部署的專項審計調查外，市公司將結合公司的實際，對物資采購管理進行審計調查，以促進企業加強成本控制及管理工作，提高經濟效益。

五繼續推進內控制度審計和價格審計，拓寬內審工作的領域?！痢聊晡覀儗⑻剿髌髽I內控制度審計的評審工作，選擇一、二個內控制度進行評審，以促進內控制度進一步完善。同時，結合企業的實際情況，繼續抓好價格審計工作，努力探索和總結價格審計的方法與經驗?？h（市）分公司的兼職審計人員也要結合本公司的實際，圍繞企業中心，除完成工程項目審計外，至少完成一項專項審計或審計調查或制度評審項目，以促進和加強企業內部管理，提高企業經濟效益。

八、紀檢監察審計部門自身建設

根據省公司的要求，市公司也要組織縣（市）分公司紀委書記年底向市公司黨委、紀委述職的活動。組織縣（市）分公司紀委書記參加省公司的業務培訓。市公司可根據實際需要，以多種形式開展對縣（市）分公司紀檢監察審計人員的業務培訓。加強基層黨支部紀檢委員的培訓，重視發揮基層黨支部紀檢委員的作用。

紀檢監察審計人員要進一步改進工作作風，大興求真務實之風，加強調查研究，增強工作的針對性和工作實效。要加強政治學習和業務學習，加強紀檢監察審計信息交流、經驗交流，提高自身素質和紀檢監察審計工作水平。進一步規范紀檢監察審計業務管理和基礎管理工作。