財政局預算草案的報告(區)

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各位代表：

我受區人民政府委托，向大會報告*區20*年財政預算執行情況和2009年財政預算草案，請予審議。并請各位政協委員和其他列席同志提出意見。

一、20*年財政預算執行情況

20*年，我們在區委的正確領導下，在區人大、區政協的有效監督和關心支持下，以深入學習實踐科學發展觀為強動力，在錯綜復雜的國內外環境的不利影響下，積極培植財源，狠抓收入征管，保障重點支出，推進財政改革，財政總收入順利完成了區人大常委會通過的調整任務數，有力地推動了全區各項經濟社會事業的發展。

(一)財政收入預算執行情況

1、一般預算收入執行情況

20*年，經區八屆人大常委會第十二次會議審議通過的預算收入調整任務為45,000萬元。截止到20*年12月31日，我區共實現財政收入45,038萬元，占調整預算數(以下簡稱預算)的100.1%，剔除上劃基數影響，比上年增長12.5%，凈增5,004萬元。其中：

上劃中央收入完成18,662萬元，占預算的97.7%，比上年增收1,446萬元，增長8.4%。其中：上劃中央“兩稅”完成11,654萬元，占預算的93.6%，比上年增收1,954萬元，增長20.1%；上劃中央企業所得稅完成5,424萬元，占預算的1*.8%，比上年減收550萬元，減少9.2%；上劃中央個人所得稅完成1,584萬元，占預算的94.8%,比上年增長41萬元，增長2.6%。

地方收入完成25,106萬元，占預算的102.3%，比上年增收1,941萬元，增長8.4%，其中：

增值稅（25%部分）完成3,861萬元，占預算的93.5%，與去年同期相比增收636萬元，增長19.73%；

營業稅完成9,953萬元，占預算的104.3%，與去年同期相比減收163萬元，減少1.6%；

企業所得稅(40%部分)完成3,616萬元，占預算的1*.8%，與去年同期相比減收367萬元，減少9.2%；

個人所得稅(40%部分)完成1,055萬元，占預算的94.8%，與去年同期相比增收28萬元，增長2.7%；

城市維護建設稅完成1,426萬元，占預算的98%，與去年同期相比增收128萬元，增長9.9%；

車船使用稅完成50萬元，占預算的248.9%，與去年同期相比增收36萬元，增長289.31%；

房產稅完成451萬元，占預算的89.5%，與去年同期相比增收1萬元，增長0.2%；

資源稅完成7萬元，占預算的33.9%，與去年同期相比減收10萬元，減少59.3%；

城鎮土地使用稅完成387萬元，占預算的102.6%，與去年同期相比增收222萬元，增長134.8%；

印花稅完成168萬元，占預算的107.2%，與去年同期相比增收36萬元，增長27.6%；

土地增值稅完成892萬元，占預算的90.2%，與去年同期相比增收76萬元，增長9.2%；

其他各項收入完成3,240萬元，占預算的111.7%，與去年同期相比增收717萬元，增長28.4%，其中:罰沒收入完成681萬元，占預算的115%，與去年同期相比減少494萬元，減少42%,行政性收費收入完成1,243萬元，占預算的113%，與去年同期相比增加513萬,增長70.3%,城市教育費附加完成588萬元，占預算的117%，與去年同期增長30萬元，增長5.45%，排污費完成66萬元，占預算的132.4%，與去年同期相比增加23萬元，增長55.8%，其他收入完成662萬元，占預算的100.2%，與去年同期相比增加643萬元，增長3651.7%。

上劃省級收入完成1,270萬元，占預算的93.1%，與上年同期相比增收216萬元，增長20.6%。

2、基金收入情況

20*年我區基金收入入庫1,017萬元，其中土地出讓收入1，006萬元，殘疾人保障金11萬元。

（二）財政支出預算執行情況

1、一般預算支出執行情況。

根據人大常委會通過的20*年我區支出預算調整數，加上上年結轉支出、結算補助、專項補助等，本年財政總支出32,446萬元，占預算的95.8%，比上年(實際支出)增長30.2%，增支7,517萬元，主要支出項目執行情況是：

一般公共服務支出8,316萬元，占年初預算的88.5%，支出未達進度的原因是預留一次性獎金及津貼822萬元、稅收相關掛鉤經費230萬元、計生事業費6萬元、城市醫療救助26萬元等結轉下年支出;

公共安全支出2,511萬元，占年初預算的100%；

教育支出4,885萬元，占年初預算的100%；

科學技術支出115萬元，占年初預算100%；

文化體育與傳媒支出136萬元，占年初預算的100%；

社會保障和就業支出6,449萬元，占年初預算的99.4%，支出未達進度的原因是民政事務、社會保障、就業補助36萬元結轉下年支出；

醫療衛生支出4,074萬元，占年初預算的95.3%，支出未達進度的原因是城市醫療救助76萬元、社區公共衛生服務轉移支付123萬元結轉下年支出；

環境保護支出181萬元，占年初預算的100%；

城鄉社區事務支出3,288萬元，占年初預算的99%，支出未達進度的原因城市維護建設補助經費32萬元結轉下年支出；

農林水事務支出365萬元，占年初預算的100%；

工業商業金融等事務支出1,556萬元，占年初預算的95.8%，支出未達進度的原因是產業技術升級資金68萬元結轉下年支出;

交通運輸支出134萬元,占年初預算的100%；

其他支出436萬元,占年初預算的100%。

2、基金預算執行情況

20*年基金支出共1,924萬元，其中：彩票公益金支出11萬元,地方水利建設基金支出8萬元,文化事業基金支出5萬元,土地支出1,900萬元，土地出讓金支出主要用于城東工業基地和工業園區建設。

（三）財政收支平衡情況

根據20*年實現的25,106萬元的一般預算收入，按照現行的財政體制結算辦法計算，20*年我區可用財力為26,983萬元，加上上年結余2,694萬元，上級專項補助資金4,300萬元，全年總的可用財力為33,977萬元。20*年的一般預算支出32,446萬元，結轉下年支出1,419萬元，收支相抵，年終凈結余112萬元。20*年基金收入1,017萬元，上年結余68萬元，專項補助收入543萬元，結算補助收入300萬元，基金總收入1,928萬元；基金支出1,924萬元，收支相抵，年終凈結余4萬元。

以上均為預算數，待上級財政部門對我區年度決算批復后，還會有一些變動，屆時再向人大常委會報告。

20*年全區財政預算收支總體情況良好，財政收入繼續保持穩定增長，收入質量進一步提高；支出總量逐年增加，支出結構進一步優化，公共保障能力進一步增強，財政繼續保持收支平衡并略有結余的目標。

（四）二00八年預算執行的主要特點

1、財政收入繼續保持穩定增長。20*年財政收入形勢極其嚴峻，受自然災害、宏觀經濟形勢逆轉、稅收政策調整等因素影響，我區財政收入存量減收在1.2億元左右；為彌補損失，區政府在區委的正確領導下，在大力發展總部樓宇經濟、交通運輸業和對房地產行業稅收清理方面做了大量的工作，采取了一系列有力的措施。通過這一年的努力，我區財政總收入完成45,038萬元，剔除上劃基數，增長12.5%，其中：稅收收入41,798萬元，占財政總收入的92.8%。

2、財政支出結構進一步優化。財政支出始終是把關注民生、保障民生、改善民生放在首位，在做到“五個確?！钡耐瑫r，集中財力保障政府重點項目建設和其他公共事業，有力地促進了我區經濟和其他各項事業的順利發展。一是個人部分共投入11,054萬元,保證了全區干部職工工資的及時足額到位，保障了全區干部職工的福利和生活水平，特別是今年安排了部分資金用于補助單位津補貼的發放以及住房公積金的調標；二是公用部分共投入2,700萬元，保證了機關正常運轉，改善了辦公條件；三是保證了社會保障資金的及時到位，今年我區在最低生活保障方面投入1,576萬元，在醫保、再就業、義務兵優待、醫療救助、城鎮居民合作醫療、基本養老保險、優撫對象醫療等社會保障方面投入2,180萬元，增加了我區社會公共保障能力；四是保證了社會穩定資金的需要，保證檢察院、法院、消防大隊人均辦案經費的足額到位，加大了對公安機關辦案的投入；五是重點項目支出投入大，保證了社會公益事業和政府重大項目資金的需要。在文化、教育、科技、宣傳方面投入1,688萬元，在市容環衛和市容硬件建設方面投入660萬元,在城市建設和社區建設方面投入435萬元，在社區衛生建設方面投入400萬元，在農村建設方面投入352萬元,在城東工業基地和工業園建設方面投入3,629萬元（其中在基金中支出1,369萬元），企業挖潛改造方面投入182萬元。以上公共事業和社會保障及重點項目投入，充分體現了區委、區政府建設首善之區的指導思想，使全體*人民充分享受到改革發展的成果。

3、財政體制改革不斷深化，財政管理進一步加強。一是成立了機構，為加強預算執行力度，提高資金使用效益，加強國有資產管理，成立了國庫股和*區國庫集中收付核算中心，國有資產經營管理中心；二是規范了制度，制定了《*區財政賬戶管理辦法》、《*區經營性資產管理實施意見》、《*區房屋門面公開租賃辦法》、《租金收繳辦法》等文件，對規范賬戶管理和經營性資產管理提供了制度保障；三是做好惠農資金“一卡通”改革，20*年我區已納入“一卡通”發放的補貼項目共18項，10,133人享受惠農資金,各項惠農補貼資金達186萬元，惠農資金通過專戶直接送到農戶手中，減少中間環節，提高資金到達速度；四是做好政府采購改革工作,全年共進行了253次集中采購，采購金額達951萬元，相對于同期市場價格節約150萬元，節約率達到15.8%。

4、加大財政資金和國有資產使用監督力度，財政資金和國有資產使用效率不斷提高。一是加大財務檢查力度，對全區行政事業單位會計信息質量進行了抽樣檢查，發現各單位會計信息質量較好；二是加強制度建設，建立了財政資金撥付管理暫行辦法等資金管理制度、檔案管理辦法等機關管理制度和限時辦結制等服務管理制度；三是加強對重點項目資金、上級下撥資金、補助資金等專項資金的監管，確保資金的使用的安全性和效益性。今年，我們對2007年就業資金、社會保險基金、城鎮居民合作醫療資金、計劃生育經費等五項經費和涉及強農惠農的11項資金進行專項檢查，并在監督檢查過程中，及時做好整改和監督檢查調度工作；四是加大非稅收入的管理力度，采取了一系列有效措施確保非稅收入及時足額上繳財政;五是對國有資產進行產權劃轉,在經營體制上進行改革,從各單位分散自主經營變成政府集中經營管理,有效的提高了國有資產使用效率。

各位代表，20*年財政預算執行總體情況是好的，財政工作取得了可喜的成績。但是我們也清醒地看到財政工作還存在著一些問題，如第二產業基礎薄弱，收入過于依靠第三產業，發展空間受限，各種減收因素依然存在、增長缺乏后勁，財政支出還存在一定的壓力，各項改革工作進展較慢等。對于這些問題，我們將高度重視，通過健全和完善公共財政職能，深化財政改革，加強基礎工作等措施加以解決。

二、2009年財政預算安排

2009年，我區財政工作和預算安排的指導思想是：以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導，按照市委九屆七次全會的部署，深入貫徹科學發展觀，認真落實積極的財政政策，促進經濟平穩較快增長，增強財政綜合實力；加強公共財政建設，堅持“四個傾斜”，鞏固完善提高民生保障水平；推進機制體制改革創新，提高財政工作效能；堅持增收節支、統籌兼顧、留有余地的方針，牢固樹立過緊日子的思想，強化財政科學化、精細化管理，為實現*崛起新跨越作出貢獻。

（一）2009年財政預算收支安排計劃

根據上述指導思想，結合我區實際情況，擬定2009年我區財政預算草案如下：

1、財政總收入確保50,000萬元，比上年增長11%,力爭56,300萬元,比上年增長25%。

2、一般預算收入確保27,500萬元，比上年增長9%,力爭30,665萬元,比上年增長22%。

3、按照現行的財政體制和實現的預算收入計算，2009年可用財力為26,711萬元,初步安排如下：

個人部分11,810萬元（包括工資、社區干部生活費、公費醫療經費等）；

公用經費14,100萬元（包括業務費、公務費、汽車經費及專項支出等）；

預備費801萬元（按可用財力3%提取）。

2009年預算支出具體安排情況待預算編制完成后，再向區人大常委會作詳細的報告。

（二）2009年財政工作安排

1、培植稅源強化征管，不斷增強財政綜合實力。

在收入方面，今年將更加突出的實體經濟下滑，房地產和資本市場低迷，特別是企業利潤大幅下降，使稅收增幅相應下滑；國家為幫助企業渡難關出臺的一系列減稅政策，如實施增值稅轉型改革，都會明顯減少財政收入；一些保障民生的財稅優惠政策，也將減少收入。因此，2009年我區收入任務相當艱巨，為順利完成收入任務，我們必須在調整和發展中全方位抓好財源建設，積極開拓思路，綜合運用財政政策和手段，壯大區域經濟實力，培植重點稅源，扶持新興稅源，挖掘潛在稅源；要圍繞我區發展經濟工作的重點，在規范運作，嚴格執行稅收法規，堅持依法治稅的基礎上，促進民營經濟的發展，安排好企業扶持和挖潛改造資金，落實好工業園區建設、招商選資過程中稅收優惠扶持政策及經濟獎勵等措施，推動適合我區實際的重點行業、重點企業和特色經濟的發展壯大，培植和涵養新的稅收增長點；落實街道護稅、協稅激勵機制；強化稅收收入征管,提高征收管理的精細化程度，防止漏征漏管，做到應收盡收。

2、優化財政支出結構,提高資金使用績效。

一是繼續做到“五個確保”，確保機關事業單位干部職工工資足額發放，確保機構正常運轉，確保社會保障資金及時落實到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長要求；二是加大整合使用政府資金力度；三是加強專項資金監管。

3、深化財政體制改革，完善公共財政管理體系

一是建立和完善國庫集中收付新型運行機制；二是加快推進“金財工程”建設；三是完善“一卡通”支付方式改革。

4、牢固樹立過緊日子的思想

在今年經濟下行與政策性減收交織疊加的情況下，財政面臨的困難是前所未有的，我們必須大力的增收節支，把有限財力用在刀刃上。

各位代表，在新的形勢下，財政工作任務更加繁重，使命更加光榮。我們將以攻堅克難的勇氣，以開拓進取的魄力，堅定信心，奮力拼搏，扎實工作，努力完成全年財政工作任務，為我區經濟和社會各項事業健康發展做出更大的貢獻。