縣財政預預算草案報告

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*年1月26日在*縣第十四屆人民代表大會第三次會議上縣財政局局長周鳳月各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告*縣*年財政預算執行情況和*年財政預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。一、*年財政預算執行情況*年全縣經濟快速增長，財政收入大幅增加，支出結構繼續優化，呈現出歷史最好水平，超額完成了縣十四屆人大二次會議批準的年度收支預算，促進了我縣經濟社會事業的全面發展。（一）收入預算完成情況*年全縣共完成財政收入24700.6萬元，占年度任務的112.3%，比上年增長39.5%（下同），凈增6991.8萬元；扣除不可比因素（農田農業稅減征540萬元），增長43.9%，凈增7531.8萬元。從收入級次看：中央和省級收入共完成10078.5萬元，增長61.9%，凈增3849.7萬元；縣鄉收入共完成14622.1萬元（含部分基金收入），增長34.3%，凈增3142.1萬元。從征收部門看：國稅完成10540.2萬元，占年度任務110.9%，增長54%，凈增3696.6萬元；地稅完成9600萬元，占年度任務112.9%，增長46.5%，凈增3047.4萬元；財政完成4560.4萬元，占年度任務114%，增長5.7%，凈增247.8萬元。（二）支出預算完成情況*年全縣支出共完成34798萬元，增長40.2%，凈增9983萬元。其中：省專項追加支出5639萬元，上年結轉支出1590萬元。按縣、鄉兩級支出情況分：縣本級支出29112萬元，增長38%，凈增6251萬元（含農村中小學）；鄉鎮級支出5686萬元（不含農村中小學），增長44.5%，凈增3732萬元。其主要支出項目為：①基本建設支出2288萬元，增長20%，凈增392萬元，主要是國債專項資金投入增加。②農業支出1706萬元，是上年的2.1倍，凈增882萬元，主要是對化工污染賠償和禽流感補償支出。③教育事業費支出8745萬元，增長27.8%，凈增1900萬元，主要是提高農村中小學教師工資發放標準和兌現政策性增資支出。④醫療衛生經費支出2465萬元，增長80.5%，凈增1100萬元，主要是上級財政補助的農村合作醫療專項資金支出。⑤公檢法司支出2765萬元，是上年的2倍，凈增1402萬元，主要是增加了彌補辦案經費和兌現政策性增資支出。⑥行政管理費支出5289萬元，增長23.2%，凈增997萬元，主要是政策性增資支出。⑦撫恤和社會福利救濟支出1714萬元，增長40%，凈增490萬元，主要是省財政補助的專項資金支出。⑧社會保障補助支出965萬元，增長24.6%，凈增191萬元，主要是補助的專項資金支出。⑨其他支出3993萬元，增長148.9%，凈增2389萬元，主要是省對村級轉移支付補助和鄉鎮超收分成支出。（三）收支預算執行的基本特點：1、收入快速增長，結構不斷優化。*年財政總收入增幅達39.5%，比上年提高21.4個百分點，其中地方收入增幅為34.3%，比上年提高13.3個百分點，均為歷史最高水平。全年實現工商稅收*0.2萬元，增長49.8%，占財政收入總額的81.1%，比上年提高了6個百分點，拉動財政增收作用明顯；與經濟運行密切相關的主體稅種增勢強勁，增值稅、營業稅、企業所得稅、資源稅分別增長48.8%、53.2%、16.1%和104.5%，四個稅種凈增稅額5391.2萬元，占收入總凈增額的77.1%，成為財政增收的主導。2、招商引資成效顯著，新辦企業增收明顯。通過大力開展招商引資，吸引增量促發展，全年新辦企業共入庫稅款2756.1萬元，占全縣工商稅收的13.8%。目前收入規模雖然不大，但增勢強勁，必將成為我縣稅收新的增長點。3、縣鄉收入增長平穩，鄉鎮間收入差距拉大。從縣、鄉兩級收入任務完成情況看：縣本級增幅為42.2%，鄉鎮級增幅為46.2%（剔除農業稅比例下調因素）。但各鄉鎮之間收入增長極不均衡，最好的增幅達89.1%，而最差的增幅為2.9%，落差86個百分點，并呈逐步拉大之勢。4、強化依法征管，非稅收入大幅度增長。一是加強征收部門和職能部門的聯系與協作，強化“社保三金”的依法征管，共征收社保“三金”3812萬元，首次實現了收支有余。二是規范土地、礦業權市場管理，全面實行招、拍、掛，土地出讓金價款超億元，礦業權價款816萬元。三是進一步加強對政府基金、行政事業性收費、國有資產收益的管理，使全年非稅收入達29000萬元（含經營性收入），比上年增長84.7%，凈增13300萬元，為歷史最高水平，有力促進了全縣經濟社會的協調發展。5、財政支出完成較好，重點支出得到保障。*年全縣財政支出在確保工資發放和單位支出預算正常執行的情況下，依靠上級財政部門的支持和全體財稅干部的艱苦工作，通過增收節支，全額兌現了全縣財政供給人員的政策性增資1864萬元，離退休人員生活費全額保障，農村中小學教師工資發放標準逐步提高，企業養老、失業、醫療保險及城鎮居民最低生活保障資金得以落實。6、資金使用效益提高，財政調控能力增強。*年共支付政府采購資金1572萬元，資金節約率達13%，節約資金204萬元。逐步理順了縣國庫支付中心和會計核算中心的資金支付關系，增強了財政調控能力，強化了公共財政職能。*年縣財政統籌使用預算內外資金12614萬元，用于開發區建設3149萬元，用于縣鄉公路建設2550萬元，用于太極洞改制955萬元，用于政務新區建設4580萬元，撥付財政對企業扶持資金710萬元，支付化工污染賠償670萬元，確保了全縣重點項目建設和改革、發展、穩定急需資金的需要。7、及時兌現“三農”資金，農民收入明顯增加。*年全縣“三農”支出5860萬元（含省直撥資金），比上年增加333.9萬元，增長2.3倍。全面取消農業稅附加，降低農業稅稅率2.2個百分點，減輕農民負擔884萬元；核減退耕還林、國家建設及水沖砂壓等計稅土地面積6萬畝，減輕農民負擔190萬元，使當年農業稅總體負擔降低了48%；及時發放糧食補貼和水稻良種補貼862萬元，撥付2003年退耕還林補貼1865萬元，使農民人均增收84.2元；農村合作醫療理賠支出530萬元；爭取農業綜合開發資金3758萬元，有力地促進了農業增效、農民增收。從總體上看，*年財政運行平穩，預算執行較好。但我們也應清醒地看到，當前我縣財政工作還存在著不少困難和問題，表現在：財政收支矛盾依然突出，維護社會穩定、促進事業發展、支持經濟建設壓力很大；財政管理水平和財政資金使用效益有待進一步提高等等。對此，我們將高度重視，在今后的工作中積極研究對策，采取措施，努力加以解決。二、*年預算安排*年是我縣乘勢而上、率先崛起的一年，財政收入將邁上新的臺階。但也必須看到國家進一步鞏固宏觀調控成果，實施穩健的財政政策；省財政也將出臺一系列財政改革舉措。因此，新的一年財政工作依然是機遇與挑戰并存，壓力與動力同在。*年的財政工作將牢固樹立和落實科學發展觀，堅持圍繞經濟建設這個中心，抓住改革、服務兩個重點，加強機關作風和效能建設，依法行政，依法理財，依法征管，大力整合財政資源，全力優化支出結構，切實增強保障能力，促進全縣經濟社會健康、協調、快速發展。（一）財政總收入的確定根據我縣國民經濟發展計劃，確定*年財政總收入為35000萬元（不含基金收入），比上年實際增長41.7%，同口徑相比增長45.8%，其中地方一般性預算收入為18000萬元，增長29.3%。分征收部門為：國稅19400萬元，增長84.1%；地稅13600萬元，增長41.7%；財政2000萬元，下降56.1%（農田農業稅全面取消且不含基金收入）。（二）財力的測算1、根據現行省直管縣和縣鄉兩級的財政管理體制，按照*年所得稅收入分享改革和出口退稅分級負擔的政策，經測算，全縣預算內財力為32500.8萬元（縣、鄉兩級實現財力18000萬元，省補助財力14500.8萬元），其中：縣本級財力為26235.2萬元，鄉鎮級財力為6265.6萬元。2、按照《預算法》關于“一級政府一級財政”的規定和“鄉財縣管”的要求，鄉鎮的預算收支計劃由各鄉鎮自行編制，送縣財政部門審核后，經鄉鎮人代會審議通過，報縣政府匯總、備案。（三）縣本級支出預算安排情況1、人員和家庭補助支出共安排15360.1萬元，占總支出59%，比上年增長110.9%，凈增8073.2萬元（含原來由鄉鎮列支的農村中小學經費6335.9萬元）。2、日常公用經費支出共安排1003.1萬元，占總支出3.8%，比上年增長12.7%，凈增113.2萬。3、專項經費支出安排9872萬元，占總支出37.6%，比上年增長104.7%，凈增5048.3萬元。（四）*年預算安排考慮的主要因素1、在收入預算安排上體現了積極、穩妥的原則。*年財政收入預算增長45.8%，增幅超歷史水平。這一目標的確定：一是經濟發展為財政收入奠定了基礎；二是因為*年財政支出因素較多，如國家和省政策性增資要繼續兌現，“三農”政策要繼續落實，南部鄉鎮困難要逐步緩解，基本建設支出要不斷加強等等，財政支出壓力很大，因而財政收入需要保持一個快速增長的速度；三是通過財稅干部的共同努力，這一預期目標是可能實現的。2、在支出預算安排上體現“一要吃飯，二要建設”的方針，統籌兼顧發展、改革和穩定的關系。首先，在人員和家庭補助支出安排上全額保障了離退休人員生活費和公、檢、法、司單位全額工資，優先考慮農村中小學教師工資發放水平；第二，在日常公用經費安排上，維持預算單位基本運轉并逐年有所提高；第三，在專項經費安排上考慮了開發區后續建設，“通達”工程借款本息的償還，城市建設的投入和對企業的扶持及重點、特殊支出；第四，在縣、鄉財力分配上，將繼續讓利于鄉鎮，適度向南部鄉鎮傾斜，逐步緩解鄉鎮財政困難。各位代表，新的一年，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的依法監督和大力支持下，以科學發展觀統攬財政改革和發展全局，堅定信心，扎實工作，積極完成全年預算和各項工作任務，為奮力實現全縣經濟社會發展的新跨越作出新的更大的貢獻！