區委財政工作情況報告

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2011年是我區大發展、大改革、大轉型之年，也是我區乘勢發力大跨越之年。一年來，在區委、區政府的正確領導下，全區各級財稅部門堅持以科學發展觀為指導，以“建設濱湖新區、打造浦東”為統攬，以效能建設、作風教育月和“查擺找補創”活動為契機，認真貫徹區委二屆四次全會精神，勵精圖治、奮力拼搏、開拓進取、銳意創新，圓滿完成了財政各項工作任務。

一、2011年預算執行情況

（一）全區財政預算執行情況

2011年全區財政收入完成90155萬元，占調整預算的107%，比上年同期增長24.5%。其中：地方級收入完成48776萬元，占預算的106.03%，比上年同期增長20.51%；中央級收入完成42279萬元，占調整預算108.41%，比上年同期增長20.51%。

2011年全區支出完成49511萬元，比上年同期增長19.36%。

（二）區本級預算執行情況

2011年，區本級支出完成40674萬元，比上年同期增長22.80%。其中：科教文衛事業費完成13855萬元，比上年同期增長52.77%；農林水支出費完成1780萬元，比上年同期增長20.35%；社會保障支出完成5312萬元，比上年同期增長65.48%；公共安全支出完成2410萬元，比上年同期下降8.7%,下降原因主要是法院、檢察院的綜合樓和技偵樓建設資金比上年同期減少；一般公共服務完成7137萬元，比上年同期下降26.40%，下降的原因主要是行政辦公中心的基建投資比上年減少。

二、2011年財政主要工作

2011年，全區各級財稅部門圍繞區二屆人大一次會議批準的預算目標任務，著重抓了以下幾個方面的工作：

（一）強化措施，超額完成財政收入任務

財政收入是做強“第一城區”經濟實力的第一指標，十分重要。財政興，則區興；財政強，則區強。工作中，我們始終將組織收入工作擺在第一位，常抓不懈、緊抓不放，大力組織收入，千方百計做大財政蛋糕。一是重新劃分收入任務。三大布局的強力推進，特別是區劃調整對收入任務的完成造成了一定的影響。為將影響降到最低程度，積極主動與稅務部門進行協調聯系，對各街鎮的稅收戶型進行重新劃分和確認。據此，重新下達了各街鎮的收入任務，保持了組織收入工作的連續性。二是進一步加強稅收征管。重新調整出臺全區協稅護稅管理辦法，進一步強化各級各單位對稅源的管理和服務，穩定全區稅源，杜絕“跑、冒、滴、漏”。為最大限度地挖掘地方稅收，抓住濱湖新區大建設的有利時機，緊盯入駐企業和項目，跟進服務，將18家建安企業中的11家爭取到我區納稅，直接增加了我區地方級稅收。定期召開財稅工作例會，協調工作關系、通報稅源信息，圍繞組織收入通進度、找差距、查不足、提措施，引起各方重視，促進了組織收入工作。三是建立收入完成責任追究制度。全區首次對財政收入完成情況實行“一票否決”，建立嚴格的責任追究制度，切實增強各級一把手抓收入的責任。由于組織收入工作措施得力，提前超額完成了全年財政收入任務。

（二）加大投入，重點保障民生工程

隨著經濟發展和財力增加，民生工程越來越受到各級政府的高度關注。為認真貫徹落實省、市、區關于實施十二項民生工程的一系列部署，解決關系群眾切身利益的“生活難、看病難、上學難”等突出問題，讓老百姓共享經濟發展的成果，我區成立了民生工程領導組織和辦事機構，建立了領導責任制、工作負責制和責任追究制，將民生工程建設納入區政府年度工作目標考核體系，區監察、審計部門全過程介入，加強行政監察和審計督察，確保十二項民生工程順利實施。區財政部門承擔著民生工程的牽頭抓總工作，制定出臺了《區十二項目民生工程籌資方案》等13個民生工程配套文件體系，認真測算和落實民生工程所需資金，在財政增收的前提下，加大資金投入。區財政全年共投入民生工程1383.32萬元，實際全部撥付到位。其中農村居民最低生活保障撥付資金34.87萬元，實際發放人數2837人；農村“五保戶供養”撥付資金68.52萬元，實際發放1253人；城鎮未參保集體企業退休人員基本生活保障撥付資金9.58萬元，實際發放56人；城鎮居民基本醫療保障176.89萬元,實際參保人數達107393人;城鄉醫療救助283人，實際撥付10.4萬元；城鄉衛生服務體系建設投入105萬元；城市義務教育免學雜費補助或負擔資金496.5萬元，發放補助43490人；安排農村中小學危房改造資金250萬元，改造2所學校720平方米危房并驗收達標,全面消除區內D級危房；規劃\設計44個村農村飲用水安全工程,投入資金231.56萬元,受惠人數49680人；發放農村計劃生育家庭獎勵204戶，發放資金13.37萬元。在抓好民生工程的同時，積極籌措資金,支持科教文衛和社會保障事業協調發展，促進和諧社會建設。2011年，區本級共投入教育經費11927萬元、投入衛生事業經費1751萬元，投入社會保障事業經費5312萬元，分別比上年增長39.4%、61.7%和71.4%。

（三）扎實工作，統籌推進財政各項改革。

2011年是我區財政改革創新年，也是財政改革舉措最多的一年，在內外條件日益成熟的情況下先后啟動實施了政府非稅收入、投融資、國庫集中支付等多項財政改革，促進了我區公共財政體系的初步建立和完善。一是全面實施政府非稅收入征管改革。圍繞政府非稅收入征管改革，我們做了大量的準備工作。聯合區物價、監察等部門對非稅收入項目進行全面清理，通過“兩上兩下”的形式予以確認，并在《》上予以公示，在此基礎上建立起全區非稅收入項目庫。同時，不斷加強政府非稅收入征管改革和“收支兩條線”政策宣傳，強化各單位對政府非稅收入征管改革的認識，并且對非稅收入征管軟件進行了大規模的業務培訓，為各單位統一配備了票據打印機，招標確定了銀行。9月下旬在區市容局打出全區第一張非稅收入票據。至此，標志著我區政府非稅收入信息化征管系統順利建立，政府非稅收入征管改革全面實施。通過推行政府非稅收入征管改革，實現了“單位開票、銀行代收、收繳分離”的非稅收入征管模式，加強了票據管理，規范了執收執罰行為，嚴禁了非稅收入的體外循環，促進了黨風廉政建設。全年共清理舊票據356本，組織非稅收入16708萬元。二是積極推動投融資改革。我區作為全市投融資改革示范區，沒有現成模式可搬、沒有現成經驗可循，區財政部門大膽探索，積極推動投融資改革向縱深發展。擬訂了《區投融資改革工作方案》，建立了全區投融資改革決策、運營和監督管理三層組織架構，出臺了關于加強濱投集團運行管理工作的意見，派駐了財務總監。為充分發揮濱投集團作為投融資平臺，在全區經濟發展中的投資主體、項目孵化、招商引資等方面作用，進一步做大做強濱投集團，加快將國有經營性資產進行整合和集中，通過運作城中村和危舊房改造、信用擔保等多種方式，最大限度地發揮濱投功能。三是啟動國庫集中支付制度改革。實施國庫集中支付制度改革的核心是建立單一帳戶體系，目的是規范財政資金的支付方式，減少改革運行的中間環節，增強財政支出的透明度，提高資金的使用效率，從源頭上預防腐敗。2011年10月份，市里確定我區先行進行國庫集中支付制度改革試點。在時間緊，任務重的情況下，區財政部門緊鑼密鼓地啟動國庫集中支付制度改革試點工作。一方面，組織人員外出考察學習，一方面擬訂改革方案，報區政府研究通過。最終確定首批選擇4家區直單位進行國庫集中支付制度改革試點。為確保改革試點工作順利實施，在區會計核算中心增掛國庫支付中心牌子，完成了集中支付軟件系統的安裝調試，確定了國庫集中支付銀行，制定了相關工作流程，對4家試點單位開展了集中支付軟件操作和業務培訓。四是推進農村綜合改革試點。農村綜合改革是一項龐大的系統工程，也是市政府改革創新年的一項重要工作。區財政部門承擔著牽頭協調工作，我們會同相關部門認真謀劃和細化改革措施，完成了改革方案的制定和上報。各鎮機構改革快速啟動，農村義務教育體制改革優先發展，區與鎮財政體制改革有序推進，為農服務與農民負擔監管新機制建立完善，集體林權制度改革等各項配套改革統籌推進。我區農村綜合改革試點各項工作在各部門的共同努力下扎實推進，取得了明顯的成效。

（四）依法理財，提高財政管理水平

區財政部門以“五五”普法實施為契機，認真貫徹《預算法》、《會計法》等法律法規，堅持依法理財，加強財政財務管理各項基礎工作，提高財政管理水平。一是重新調整區對街鎮財政體制。結合“三大布局”區劃調整的實際，按照“財權和事權相統一”原則，重新調整了街鎮收支范圍,合理確定超收分成比例,進一步規范了區與街鎮的財政分配關系。二是組織開展行政事業單位資產清查。根據財政部的統一部署，對全區138戶行政事業單位開展了資產清查，并對其中40個單位委托中介機構進行了專項審計。通過資產清查，進一步摸清了家底，為建立行政事業單位資產管理基礎數據信息庫、科學編制部門預算、全面規范和加強我區行政事業單位國有資產管理奠定了基礎。三是完善涉農補貼一卡式發放，建立農民種糧補貼網絡信息系統。已發放涉農補助資金1127.8萬元，共打卡2.7萬戶，涉及常規補貼項目10項、新增補貼項目2項。四是整合財政支農資金，推進新農村建設。積極整合財政支農資金1600多萬元，集中投向農業基礎設施建設和新農村建設，有力地推動了現代農業和新農村示范點建設。農業綜合開發資金實行“三?！惫芾?，資金使用進一步規范。五是繼續貫徹落實工業投資項目免收費。2011年共兌現省級免收費資金170.65萬元（其中區級財政承擔85.3萬元），兌現市級免收費資金1362.5萬元，為企業節約了大量投資成本，優化了投資環境，進一步增強了企業在投資的信心和決心。六是規范津貼補貼發放。根據我區實際和財力狀況，認真測算津補貼發放標準，擬定規范津補貼發放實施方案，已上報市待批準執行。七是加強會計核算和管理。嚴格按照政府收支分類改革要求，重新設置會計科目，加強現金支出管理，主動為各單位提供會計服務，首次審批1家記帳公司予以注冊登記，組織千人參加第三屆全國會計知識大賽。

三、2012年財政主要工作

為確保完成2012年財政預算任務，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）做大財政蛋糕，大力推進稅源建設

一是算好時間帳，搞好任務分解，層層抓落實，把收入任務的完成納入目標責任制考核。二是進一步加大招商引資力度，積極培植財源，培育新的增長點。支持園區建設，培植壯大工業支柱財源；支持農業綜合開發項目建設和農業產業結構調整，不斷壯大基礎財源；支持民營企業發展，培植新興財源。三是進一步做好稅源管理工作。根據各街鎮現在稅源管理工作現狀，結合稅源信息中心工作，制定切實可行的稅源管理工作舉措。

（二）調整支出結構，提升財政保障能力

進一步優化財政支出結構，嚴格支出管理，硬化預算剛性，堅決控制超預算追加支出，妥善協調各方面的利益，提升公共財政的保障能力，促進全區經濟和社會事業協調發展。一是財政支出在保證工資發放和機關正常運轉的基礎上，整合各類資金，逐步加大對科技、教育、文化、公共衛生等關乎民生民計的社會事業投入，增加十二項民生工程的支持力度。二是繼續擴大農業經濟投入。適度調配資金，加大農業投入，積極培育都市型農業示范基地建設和有利于農業產業結構調整的項目投入。三是大力支持城市基礎性和公益性設施建設，加大對社區建設和小街巷改造投入，全面提升公共管理職能，加快城市化建設步伐，使群眾在發展著得到更多實惠，使社會在發展中更加和諧。

（三）推進財政改革，完善公共財政體制

全面深化公共財政體制改革，建立健全穩健高效的財政體制框架，進一步推進各項財政改革，促進全區經濟又好又快發展。一是完善部門預算改革。進一步規范預算編制的支出分類管理辦法，修訂區本級預算基本支出和項目支出編審辦法，完善預算定額量化指標體系，公平預算資金分配政策。二是全面實行國庫集中支付制度改革。在2011年改革試點的基礎上，充分總結經驗，完善各項制度辦法，在區本級全面推開國庫集中支付制度改革，結合推廣使用公務卡結算。三是繼續深化非稅收入改革。全面實行新的非稅收入征管模式，貫徹執行“收支兩條線”管理工作，進一步優化非稅收入征管模式。四是統一規范發放公務員津補貼。在完善公務員津補貼改革方案的基礎上，報經上級主管部門批準，全面實行公務員津補貼統一發放。

（四）強化財政監管，規范財政管理職能

強化財政監管、規范財政管理職能是公共財政政策發揮效力的重要保證。區財政部門始終將財政監督管理貫穿于各項財政工作中，認真貫徹落實《會計法》、《預算法》、《政府采購法》等法律法規，加強財政政策落實檢查，全力推行依法理財、依法行政。以貫徹執行“收支兩條線”管理工作為重點，進一步加強非稅收入的管理，加大政府宏觀調控能力，使非稅收入征管改革工作落到實處。完善部門綜合財政預算，不斷摸索科學制定各種支出定額新方法。完善財政監督機制，加大財政收入專項檢查工作，著重加強非稅收入征管監督、穩步開展財稅政策執行情況檢查、加強會計誠信建設督察，增強財政監督的嚴肅性，提高財政資金收支的安全性、規范性和有效性。

（五）加強隊伍建設，提高財政干部素質

以機關效能建設、文明創建活動為抓手，繼續加強財政干部隊伍建設。結合區委下發的干部選拔任用“4+1”文件體系，樹立正確的財政機關用人導向，建立公開、公平、公正的選人用人機制。扎實開展“人民滿意基層站所”創建活動，加強對鎮街工業區財政所開展創建工作的指導和監督。繼續加大對財政干部的黨風廉政教育活動，堅持懲治并重、注重預防，筑牢拒腐防變的思想防線。繼續深入開展“查細節、擺問題、找原因、補措施、創實效”活動，進一步貫徹落實各項規章制度，優化工作流程、健全效能責任追究機制。全面增強財政干部的服務意識、效率意識、責任意識和創新意識，不斷提高財政干部的綜合素質和理財能力。