區委財政預算情況報告

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2011年是我區經濟發展彎道超越之年。一年來，在區委、區政府的正確領導下，全區各級財稅部門堅持以科學發展觀為指導，以機關效能建設和“深入學習實踐科學發展觀”活動為契機，認真貫徹區委二屆七次全會精神，勵精圖治、奮力拼搏、開拓進取、銳意創新，圓滿完成了財政各項工作任務。

一、2011年預算執行情況

（一）全區財政預算執行情況

1-11月，全區財政收入完成141083萬元，為年初預算128300萬元的109.96%，比去年同期增長26.58%。其中：中央級收入完成52440萬元，占年初預算的102.22%，比去年同期增長20.5%；地方一般預算收入完成88643萬元，占年初預算115.12%，比去年同期增長30.47%。后一個月，由于受國際國內經濟環境影響，預計財政收入后一個月增幅會回落，但實現大幅超收已成定局，全年仍然能夠保持高位運行，地方一般預算收入有望完成14.5億元。

（二）區本級預算執行情況

1-11月，地方一般預算支出完成82011萬元，為年初預算63154萬元（不含上級?？睿┑?29.86%，比去年同期75331萬元減少18857萬元，下降25.03%；今年的財政支出在確保了機關事業單位人員工資的發放及機構正常運轉的基礎上，增加對公共服務和社會事業投入，推進社會和諧發展，重點保障了支農、社保資金的需要，大力支持教育、衛生、城市建設等社會事業發展。特別是支持三農、城市建管、醫療衛生、社會保障等民生支出增幅較大，支出結構進一步得到優化，公共財政的效能進一步體現。

二、2011年財政主要工作

2011年，全區各級財稅部門圍繞區二屆人大四次會議批準的預算目標任務，著重抓了以下幾個方面的工作：

（一）強化措施辦法，全面完成財政收入任務

2011年，區財政部門繼續以“狠抓收入”為工作重點，進一步加強重點稅源、主體稅種的跟蹤服務，加強招商引資各項優惠政策的落實，筑巢引鳳，全面培植新財源，千方百計做大財政蛋糕。一是加強稅收征管。進一步加強與各稅務部門溝通聯系，及時將全年的收入任務分解落實到各征收部門，街（鎮、工業園區）并由區政府與之簽定了目標責任書。在組織收入工作中，密切注視著財政收入動態，認真分析財政收入形勢，定期召開財稅工作例會，協調工作關系、通報稅源信息，加強對重點稅源，重點企業的調查和分析，穩定全區稅源，杜絕“跑、冒、滴、漏”，確保了財政收入快速增收，均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預算任務。二是強化協稅護稅力度。嚴格落實全區協稅護稅管理工作各項要求，進一步強化各級各單位對稅源的管理和服務。扎實開展全區稅源普查工作，建立全區稅源信息庫，按月統計全區稅收收入情況。認真完成財政部布置的2011年度企業所得稅稅源調查工作和2011年度重點產品國際競爭力調查工作。三是落實收入完成責任追究制度。繼續貫徹落實全區財政收入完成情況實行“一票否決”，健全完善嚴格的責任追究制度，切實增強各級一把手抓收入的責任。由于組織收入工作措施得力，提前超額完成了全年財政收入任務。

（二）側重改善民生，社會事業建設顯著加強

2011年，按照“提標、擴面、規范、高效”的總體要求，全區上下搶抓時間進度，科學統籌安排，26項民生工程取得明顯成效。截至目前，全區各級財政已投入近4.5億元，其中區配套4.14億元（含被征地農民養老保障資金3.93億元）100%到位，已累計發放和使用資金8688.87萬元，惠及27萬城鄉群眾。一是強化組織領導。制定出臺《區2011年度民生工程考核辦法》，嚴格考核評比，狠抓責任落實，實行責任追究。二是突出資金保障。堅持量力而行、盡力而為，年初預算安排“大民生”專項支出4100萬元，優先保障26項民生工程區配套資金足額落實到位。同時，對部分民生項目實施提標擴面。農村低保標準提高到1600元；農村分散五保供養標準提高到2000元；義務教育小學、中學生均公用經費分別提高到45元和60元；水稻種植農戶承擔保費全部由區財政承擔；農村改廁補助標準提高到200元；計劃生育家庭獎勵扶助在中央和省標準基礎上提標100%。三是創新方式方法。積極探索、大膽實踐，在全市率先全面實施農村低保評估聽證制度、率先舉辦社區就業招聘會、率先實行免費婚檢“一站式”服務、率先實行“訂單式”農民工技能就地培訓制度，“村村通”水泥路工程全面實行“項目公開招標、工程質量監督、項目審計”“三個百分百”制度，以制度規范管理、降低成本、保證質量。四是狠抓輿論宣傳。堅持內外結合、上下聯動，形成全方位、立體式宣傳格局。全年共編發簡報17期，上報民生信息72篇，制作懸掛民生項目宣傳條幅近100條，張貼300份公開信。

（三）深化財政改革，財政精細化管理不斷提高

2011年是我區財政精細化管理年，也是財政改革向縱深強力推進的一年，在精心準備和反復試點下，政府非稅收入、投融資、國庫集中支付等多項財政改革全面鋪開，促進了我區公共財政體系的初步建立和完善。一是深化政府非稅收入征管改革。積極推進綜合財政預算，堅持銀行代收制度，規范非稅收入管理，2011年實現區直各部門單位行政性收費、罰沒收入、基金收入4036萬元，做到了政府非稅收入應收盡收、應繳盡繳。二是積極推動投融資改革。盤活國有資產、整合要素資源，按照《區人民政府關于加快國有經營性資產劃轉工作的意見》的要求，對區直機關所有行政事業單位所屬資產和債權債務進行清理、核查、評估。完善項目管理、加強項目策劃，對工業區標準化廠房總投資規模4個億的項目，進行包裝申請徽商銀行貸款2個億，期限四年。為了幫助轄區內的中小企業解決發展中的資金需求問題，區投融資管理中心今年4月份與興泰信托有限責任公司合作成功發行“區”中小企業發展集合資金信托計劃6000萬元，為轄區10家有發展潛力的中小企業及時解決了融資難的問題，促進了我區經濟的健康發展。三是擴大國庫集中支付制度改革試點。2011年，在四家試點單位集中支付工作穩步進行的情況下，深入推進區國庫集中支付工作。目前，全區已有11家單位納入國庫集中支付試點，截止到2011年11月底，完成支付資金總量2769萬元，發生直接支付1165筆，支付資金2683.8萬元。授權支付2筆，支付資金2.3萬元。今年，我們積極與人民銀行、銀行、用友軟件公司洽談，開發出銀行清算系統接口，做到了及時、準確傳送清算數據。實行國庫集中支付試點后，增強了單位的預算意識，強化了預算執行的紀律，提高了宏觀調控能力，也提高了財政資金的使用效率。

（四）依法理財治稅，提高財政科學管理水平

區財政部門繼續以“五五”普法實施為契機，認真貫徹《預算法》、《會計法》等法律法規，堅持依法理財，加強財政財務管理各項基礎工作，提高財政管理水平。一是繼續做好行政事業單位資產清查工作。在2010年資產劃轉與交接的基礎上，根據包政【2007】144號文件精神和區委區政府的要求，國資辦對第三批需要劃轉資產的單位進行了全面的摸底。建立健全資產管理制度，制定出臺了《市區企業國有資產產權代表重大事項請示與報告制度》、《區國有資產監督管理委員會議事規則》、《區區屬國有企業財務總監崗位職責》。開展全區行政事業單位國有資產信息化管理工作，逐步建立起覆蓋全區行政事業單位國有資產配置、使用、和處置各環節的動態監管體系，促進全區行政事業單位國有資產管理工作水平邁上新臺階。二是完善農村財政管理各項工作。2011年全面啟動財政補農民資金實行區級統一打卡，出臺了《關于進一步加強財補貼農民資金管理和發放工作的通知》（包政辦[2010]73號文件），進一步規范了涉農補貼的發放程序，明確了各相關部門的工作職責。截止到11月底我區共發放財政補貼資金1363萬元。撒是整合財政支農資金，推進新農村建設。積極整合財政支農資金7025萬元，集中投向農業基礎設施建設和新農村建設，有力地推動了現代農業和新農村示范點建設。農業綜合開發資金實行“三專”管理，資金使用進一步規范。繼續推進政策性農業保險，2011年我區為農民自籌墊付資金17.3萬元，本級財政應配套資金5.3萬元，農民自籌資金1.3萬元。積極開展家電汽車下鄉工作，截止11月底，已兌付金額40萬元，實現家電銷售收入307萬元。兌付金額汽車、摩托車補貼資金112萬元，實現銷售收入933萬元。三是繼續貫徹落實工業投資項目免收費。2011年共兌現省級免收費資金662萬元（其中區級財政承擔331萬元）為企業節約了大量投資成本，優化了投資環境，進一步增強了企業在投資的信心和決心。四是加強會計核算和管理。及時辦理好會計從業資格證的發放和調進、調出手續，截至目前共辦理63筆。核批財務記帳公司1家。統一組織了區直行政事業單位會計人員參加繼續教育，再次學習了《會計基礎工作規范》。

三、2012年財政主要工作

為確保完成2012年財政預算任務，我們將重點做好以下幾方面工作：

（一）做大財政蛋糕，大力推進稅源建設

一是算好時間帳，搞好任務分解，層層抓落實，把收入任務的完成納入目標責任制考核。二是進一步加大招商引資力度，積極培植財源，培育新的增長點。支持園區建設，培植壯大工業支柱財源；支持農業綜合開發項目建設和農業產業結構調整，不斷壯大基礎財源；支持民營企業發展，培植新興財源。三是進一步做好稅源管理工作。根據各街鎮現在稅源管理工作現狀，結合稅源信息中心工作，制定切實可行的稅源管理工作舉措。

（二）調整支出結構，提升財政保障能力

進一步優化財政支出結構，嚴格支出管理，硬化預算剛性，堅決控制超預算追加支出，妥善協調各方面的利益，提升公共財政的保障能力，促進全區經濟和社會事業協調發展。一是財政支出在保證工資發放和機關正常運轉的基礎上，整合各類資金，逐步加大對科技、教育、文化、公共衛生等關乎民生民計的社會事業投入，增加三十六項民生工程的支持力度。二是繼續擴大農業經濟投入。適度調配資金，加大農業投入，積極培育都市型農業示范基地建設和有利于農業產業結構調整的項目投入。三是大力支持城市基礎性和公益性設施建設，加大對社區建設和小街巷改造投入，全面提升公共管理職能，加快城市化建設步伐，使群眾在發展著得到更多實惠，使社會在發展中更加和諧。

（三）推進財政改革，完善公共財政體制

全面深化公共財政體制改革，建立健全穩健高效的財政體制框架，進一步推進各項財政改革，促進全區經濟又好又快發展。一是完善部門預算改革。進一步規范預算編制的支出分類管理辦法，修訂區本級預算基本支出和項目支出編審辦法，完善預算定額量化指標體系，公平預算資金分配政策。二是全面實行國庫集中支付制度改革。在2011年改革試點的基礎上，充分總結經驗，完善各項制度辦法，在區本級全面推開國庫集中支付制度改革，結合推廣使用公務卡結算。三是繼續深化非稅收入改革。全面實行新的非稅收入征管模式，貫徹執行“收支兩條線”管理工作，進一步優化非稅收入征管模式。

（四）強化財政監管，規范財政管理職能

強化財政監管、規范財政管理職能是公共財政政策發揮效力的重要保證。區財政部門始終將財政監督管理貫穿于各項財政工作中，認真貫徹落實《會計法》、《預算法》、《政府采購法》等法律法規，加強財政政策落實檢查，全力推行依法理財、依法行政。以貫徹執行“收支兩條線”管理工作為重點，進一步加強非稅收入的管理，加大政府宏觀調控能力，使非稅收入征管改革工作落到實處。完善部門綜合財政預算，不斷摸索科學制定各種支出定額新方法。完善財政監督機制，加大財政收入專項檢查工作，著重加強非稅收入征管監督、穩步開展財稅政策執行情況檢查、加強會計誠信建設督察，增強財政監督的嚴肅性，提高財政資金收支的安全性、規范性和有效性。

（五）加強隊伍建設，提高財政干部素質

以機關效能建設、文明創建活動為抓手，繼續加強財政干部隊伍建設。扎實開展“人民滿意基層站所”創建活動，加強對鎮街工業區財政所開展創建工作的指導和監督。繼續加大對財政干部的黨風廉政教育活動，堅持懲治并重、注重預防，筑牢拒腐防變的思想防線。繼續深入開展第三批“深入學習實踐科學發展觀”活動，進一步貫徹落實各項規章制度，優化工作流程、健全效能責任追究機制。全面增強財政干部的服務意識、效率意識、責任意識和創新意識，不斷提高財政干部的綜合素質和理財能力。