安全風險排查范文

導語：如何才能寫好一篇安全風險排查，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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一、 主要負責人職責

主要負責人為本單位安全風險分級管控工作的第一責任人。履行以下職責：

1.組織制定本單位安全風險分級管控體系建設總體方案；

2.組織制定并審核批準本單位安全風險分級管控體系管理制度文件；

3.組織實施安全生產風險分級管控并負責最高等級風險管控，督促落實本單位重大危險源安全管理措施；

4.組織實施風險管控措施落實情況的排查，組織開展安全生產風險分級管控評估，持續改進風險管控措施，有效管控風險及時消除事故隱患；

5.將風險分級管控工作納入年度安全生產教育和培訓計劃并督促落實；

6.保障風險分級管控工作所需資金和人力資源。

二、分管負責人職責

7．企業負責安全生產工作的負責人具體負責本單位安全風險分級管控工作，履行以下職責：

8.負責本單位安全風險分級管控日常管理工作，組織實施風險分級管控工作相關制度；

9.組織實施安全風險分級管控工作動態管理，監督指導各分廠、車間、單位落實安全風險管控措施；

10.組織或者督促有關部門實施風險管控排查，對較大以上安全風險和重大危險源履行具體管控職責；

11.組織實施風險分級管控工作全員責任制考核，具體組織實施安全風險管控評估工作；

12.組織實施風險分級管控工作年度教育和培訓計劃；

13.實施風險分級管控信息化系統建設等相關職責。

三、安全科職責

14.參與制定風險分級管控工作相關制度；

15.參與風險分級管控工作的相關決策，提出改進建議，督促本單位其他機構、人員履行相關職責；

16.具體實施風險分級管控工作全員責任制考核；

17.參與風險分級管控工作教育培訓；

18.督促落實安全風險管控措施，排查治理事故隱患；

19.應當履行的涉及安全分級管控的其他相關職責。

四、車間主任職責

20.落實風險分級管控工作相關制度；

21.負責分廠、車間安全風險分級管控工作；

22.監督從業人員落實風險管控措施，及時排查治理事故隱患，并進行考核；

23.組織風險分級管控工作教育和培訓；

24.應當履行的其他職責。

五、班組長職責及從業人員職責

25.執行風險分級管控工作相關制度，對風險分級管控工作提出意見建議；

26.參與本崗位風險點排查、危險源辨識，落實管控措施；

27.發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即報告；

28.參加風險分級管控工作教育和培訓；

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一、建立健全組織機構,明確職能職責

（一）街道辦事處成立轄區房屋建筑安全風險排查整治和違法違規建設專項清查工作領導小組

組長：

副組長：

成員：

職能職責：貫徹落實中、省、市安全生產決策部署，加強對轄區房屋建筑安全風險排查整治和違法建設專項清查的組織實施和政策協調，研究解決整治清查中重大問題，加強資金支持力度和人員保障，推動各項工作落實。

領導小組下設在城市管理辦公室。由同志負責相關事務，聯系電話

(二)宣傳指導組

負責人：城市管理辦公室主任聯系電話：

職責：負責指導各社區采取多種形式廣泛宣傳，普及房屋建筑違法建設、使用、經營活動的危害，動員群眾開展自查、自糾，大力支持和配合排查整治。

（三）督導檢查組

負責人：組宣統委員聯系電話：

職責：督導各社區工作推進情況，對排查數據進行核實，對整改落實情況進行查驗，對重大違法違規建設、審批和重大問題隱患實行跟蹤督辦。

（四）網格排查工作組

職責：對各自轄區范圍內房屋建筑進行拉網式排查，對房屋安全隱患建立臺賬，作出初步判斷，并及時錄入信息平臺。

二、工作目標

堅持按照“誰審批、誰負責”“誰主管、誰負責”“誰擁有、誰負責”“誰使用、誰負責”原則，確保排查到位、整治到位，徹底消除房屋安全隱患，守牢房屋建筑安全底線。

三、工作內容

(一)排點

協同配合住建等相關職能部門，著重圍繞轄區內房屋建筑立項、用地、規劃、施工、經營、使用等環節開展排查工作。一是未依法辦理立項手續的房屋建筑；二是違法占地建設的房屋建筑；三是未取得建設工程規劃許可證或者未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設的房屋建筑；四是未依法取得施工許可證擅自施工的房屋建筑；五是無資質設計、施工的房屋建筑；六是未辦理竣工驗收擅自投入使用的房屋建筑；七是擅自改變使用功能，擅自改變房屋結構和布局，違法改擴建的房屋建筑(含加層、增設夾層、開挖地下空間、分隔群租等情形)；八是存在地基基礎或主體結構安全隱患的房屋建筑；九是超過設計使用年限仍然在用的房屋建筑(老舊危房)；十是在建項目施工安全責任落實和重點環節風險防控。

(二)排查步驟

1.自查自糾。房屋所有權人及使用人是房屋安全第一責任人，由業主進行自查，報告相關信息，規范房屋使用行為。

2.社區網格化排查。在業主自查的同時，各社區對轄區范圍內房屋建筑進行拉網式排查，逐街逐棟逐戶進行排查，對房屋安全隱患作出初步判斷，并及時錄入信息平臺。

3.督導檢查。街道城管辦將對各社區工作推進情況進行督導檢查，對排查數據進行核實，對整改落實情況進行查驗，對重大違法違規建設、審批和重大問題隱患實行跟蹤督辦。

(三)分類整治

各社區要對排查中發現的違法建設、違法違規審批和房屋安全問題，逐項建立問題臺賬，依法依規實施整改。對未依法取得施工許可證擅自施工，無資質設計、施工，未辦理竣工驗收擅自投入使用，擅自改變使用功能、擅自改變房屋結構和布局、違法改建擴建，存在重大結構安全隱患可能發生坍塌等問題情形的房屋建筑，要嚴格按照法定責權，壓實隱患問題整改責任，逐項制定整改方案，逐項跟蹤整改情況，逐項實施問題銷號。發現存在與其他部門監管職責有關問題情形的房屋建筑，要及時移交有關部門實施整改。

四、時間安排

2021年1月底，基本完成轄區內既有房屋建筑和農村（如吳家洲）用作經營的房屋排查。

2021年6月底，完成轄區內既有和在建房屋建筑以及人員聚集場所排查，并錄入“省房屋質量安全智慧監管平臺”，形成電子檔案；力爭基本完成農村經營性房屋安全隱患問題整改。

2022年12月底，基本完成轄區內所有房屋安全隱患問題整改，建立完善房屋建筑安全管理長效機制。

五、強化工作保障，嚴格考核問責

(一)加強組織領導。各社區、機關各科室及轄區相關單位一定要高度重視，切實加強領導，組織精干力量，利用網格化管理，積極開展工作，嚴格依法行政，做到主要領導親自抓、分管領導具體抓、社區掛片領導督促抓，細化目標任務，明確排查責任，落實整治措施，堅決杜絕形式主義、，確保轄區內房屋建筑安全風險排查整治以及違法建設專項清查的工作落到實處，進一步推進轄區整體城市管理工作成效。

(二)高標準、高質量完成屋建筑安全風險排查整治以及違法建設專項清查的工作。各社區要按照職責分工，組織動員房屋建筑所有權人(使用人)如實提供房屋建筑基本情況和建設手續情況。運用“省房屋質量安全智慧監管平臺”進行房屋建筑安全信息排查和采集工作，做到數據準確無誤，確保房屋屋建筑安全風險排查整治以及違法建設專項清查的工作推進。

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(醫?；鹗褂冒踩?

我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫保法律、法規，認真執行醫保政策。根據XX醫?！?019〕80號文件要求，嚴格執行《XX市醫療保險定點醫療機構質量考評標準》、《XX市基本醫療保險定點門診質量考評標準》防止騙取醫保基金行為，現將工作情況報告如下：

一、高度重視，加強領導，完善醫保管理責任體系

成立以主管領導為組長，分管領導為副組長，相關科室負責人為成員的醫保領導小組。我們知道基本醫療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫療保險制度政策，是社會主義市場經濟發展的必然要求，是保障醫保基金安全的重要措施。我院歷來高度重視維護醫?；鸢踩ぷ鳎∪芾碇贫?，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫師進行醫保培訓。醫保工作年初有計劃，定期總結醫?；鹗褂霉ぷ?，分析參保患者的醫療及費用情況。

二、規范管理，實現醫保服務標準化、制度化、規范化

建立健全各項規章制度，如基本醫療保險轉診管理制度、住院流程、醫療保險工作制度、收費票據管理制度、門診管理制度。設置“投訴箱”和公布投訴電話；熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。參保人就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無偽造、更改病歷現象。積極配合醫保局和醫保經辦機構對診療過程及醫療費用進行監督、審核并及時提供需要查閱的醫療檔案及有關資料。

三、加強住院管理，規范了住院程序及收費結算

為了加強醫療保險工作規范化管理，使醫療保險各項政策規定得到全面落實。經治醫師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質量管理，嚴格執行首診醫師負責制，規范臨床用藥，經治醫師要根據臨床需要和醫保政策規定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，乙類藥品以及需自負部分費用的醫用材料和有關自費項目，經治醫師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上方可使用。

四、嚴格執行省、市物價部門的收費標準

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2016年，中國海洋石油總公司煉化產業改革重組，把分散在不同單位的煉化與銷售企業，整合成為一個產銷一體化的市場化經營、專業化管理、集團化運作的公司。新成立的中海石油煉化有限責任公司（簡稱“煉化公司”），堅持“安全第一、環保至上，人為根本、設備完好”的HSE核心價值理念，落實企業安全生產主體責任，以防范遏制重特大生產安全事故為重點，辨識安全風險，消除安全隱患，開展安全培訓，推行良好做法，提高企業本質安全水平，保障公司安全發展。

摸清底數 力推5項措施

煉化公司作為專業化管理的石化企業，充分認識到“雙重預防”機制對防范遏制重特大事故的重要性。領導層一致認為，要領導企業加強過程管控，通過構建隱患排查治理體系和閉環管理制度，及時發現和消除各類事故隱患。同時，領導層也通過分析以往發生的事故規律特點認為，?；飞a經營企業極易發生重特大事故，多是安全風險沒有預控，隱患沒有排查出或治理不及時的原因。因此，實施風險預控和隱患排查治理雙重預防也是危化品企業開展安全生產工作的重要抓手。

由于煉化公司是通過整合、重組成立的新公司，所屬單位多是?；飞a經營企業，企業基礎參差不齊。為了摸清底數，2017年2月，煉化公司組織所屬單位進行全面隱患排查，所屬單位共上報正在整改和待整改隱患227個，其中重大隱患15個，一般隱患212個；制度類隱患2個、設備設施類隱患169個、工藝類隱患4個、應急類隱患18個、“三違”類隱患14個、其他類隱患20個。

從這組數據中，我們發現存在的主要問題包括：一些企業安全風險長期存在，一些隱患沒有排查出或治理不夠徹底，對隱患排查工作重視程度不夠；在隱患排查治理工作的實施上缺乏工作機制和方法；一些企業上報隱患數量少，隱患類型大部分集中在設備設施類，與企業實際情況不太相稱。

為了改變這一局面，加強推進隱患排查治理工作，煉化公司主要采取5項措施，解決上述問題。一是公司對隱患采取分級管控，明確煉化公司下屬企業是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，煉化公司是隱患排查治理工作的監管主體。二是隱患排查采取定期排查與日常檢查相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，做到全面覆蓋、責任到人、不留死角。三是對排查出來的隱患，及時組織風險評估，進行分類分級。隱患分類按照制度、設備設施、工藝、應急、“三違”、其他分為6類；隱患分級按照一般隱患、重大隱患分為兩級，其中一般隱患又分為班組級、裝置級、運行部/聯合裝置級和公司/廠級。四是隱患治理按照“五定”（定方案、定資金、定期限、定責任人、定預案）要求，及時組織治理，并實行閉環管理。隱患治理完成后，要組織效果后評估，并及時銷項。五是應用信息化手段，對隱患排查治理工作進行直線式跟蹤管控。所屬企業山東?；瘓F有限公司應用三維安全信息管理平臺信息化手段，對隱患排查治理工作進行直線式跟蹤管控，明晰了車間負責隱患填報，廠、公司分級督辦的責任劃分，并將隱患實行分類分級管理，提高安全隱患整改工作質量。

建立風險管控制度

煉化公司領導層認為，安全生產標準化建設和HSE體系建設的目的，就是為了降低生產安全風險。推行安全風險管控，實現風險預控關口前移，強化風險管控技術、制度、管理措施，就是要把風險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。因此，隱患排查治理和風險預控是安全生產標準化和HSE體系的重要內容。

從目前煉化公司所屬各企業的實際情況看，普遍存在制度標準不一的情況，急需安全生產監督管理部門協調制定完善安全風險分級管控和隱患排查治理的通用標準規范，供企業作為完善制度的依據參考。在這樣的現實情況下，煉化公司在《隱患排查治理管理細則》的基礎上，新編制了企業的《安全風險分級管控細則》，按照“公司監管、企業主責、全員參與”的原則，落實安全風險分級管控，將安全風險管理貫穿于生產建設的全過程，貫穿于新項目的設計、建設和在役裝置生產運營階段，并將這些階段、環節視為安全風險重點識別和控制的關鍵。安全風險按照分類分級管理，按照制度、工藝、設備設施、行為、應急和其他進行分類管理，按照重大風險、中等風險和一般風險進行分級管理。安全風險管理主要包括風險識別、風險評價、風險控制和風險監控4個環節。各企業成立安全風險分析小組，開展各環節的工作。

銷項作業法管理

煉化公司惠州石化有限公司（以下簡稱“惠州石化”）已實施銷項作業法管理多年，這也是煉化公司風險管控工作的主要探索實踐。這項方法源自于航天員“零失誤”操作法，要求操作人員在現場操作過程中實行步步確認，避免人為操作失誤。

惠州石化在首次開工時即引入銷項操作的理念，全部操作規程均按照銷項操作的模板編寫，保證了裝置一次開車成功。目前，惠州石化已由第一階段的紙版銷項卡、第二階段的電子銷項卡，發展到采用物聯網技術，通過移動終端實現現場銷項操作管理的第三階段。

目前，煉化公司正在系統內全面推行和規范實施，通過生產作業全面受控系統，實現移動終端現場作業銷項。命令人從信息系統中調出相關操作卡后，選擇好執行時間及執行班組后，再經有關人員簽字確認后，這名命令人可攜帶移動終端在規定時間內趕到現場進行操作，內操/外操利用移動終端和操作臺，通過DCS（分布式控制系統Distributed Control System）數據、現場條件、報警異常等信息，判斷裝置狀態，決定下一步工作，按照“一步一確認”的方式執行每個步驟。信息系統自動記錄每個執行步驟的執行人、時間、定位地點等信息，并保存在歷史數據庫中，執行完畢的銷項卡可自動生成銷項卡臺賬，可按照作業單位、年月、作I類型等生成相應臺賬，并提供統計分析等功能，便于日后改進。

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區政府成立由區長任組長，副區長為副組長，各街道辦事處、區安委會成員單位主要領導為成員的區深化安全事故隱患排查治理工作領導小組。各單位要進一步加強對隱患排查治理工作的組織領導；各街道辦事處對本轄區隱患排查治理工作負總責；區安委會成員單位要加強檢查、指導和督促，對監管領域的排查治理工作牽頭負責。

二、活動時間

安全事故的集中排查治理活動從現在起到9月中旬，為期一個半月。

第一階段：全面組織排查和檢查，梳理事故隱患；

第二階段：落實重大隱患的跟蹤、論證和上報；

第三階段：開展重大事故風險的分析評估，落實控制措施。

三、排點和分工

㈠危險化學品經營、儲存和使用單位安全隱患。由區安監局牽頭負責。

㈡建筑施工工地、直屬公房、道路和橋梁設施等安全隱患。由區住房和建設局牽頭負責。

㈢道路交通、危化品運輸單位安全隱患。由公安交警大隊牽頭負責。

㈣人員密集場所及“三合一”、“群租房”等安全隱患。由消防大隊牽頭負責。

㈤各街道辦事處按照年度目標責任書及“屬地管理”原則，負責其所屬區域安全生產工作。

其他領域的隱患排查治理工作，由關監管部門負責。

四、工作要求

㈠各有關單位要充分認識當前安全生產面臨的嚴峻形勢，按照方案部署深入細致開展拉網式大檢查，做到橫向到邊，縱向到底，真正做到全領域、全方位、全過程實現隱患排查治理。要繼續堅持“以塊為主、條塊結合，政府組織、部門落實，企業負責、社會參與”的原則，切實加強領導，明確責任，落實分工，不折不扣推進隱患排查治理工作。要嚴格工作問責，對排查不力、工作敷衍、隱患嚴重的部門和單位，要嚴肅追究領導和關人員的責任；對由此造成重大事故的，要依法嚴處，絕不姑息。

㈡隱患排查治理工作要做到“四個結合”，即要與隱患集中排查月活動結合，切實落實各項工作要求，嚴格執行排查情況“零報告”制度；要與重大隱患掛牌整改結合，進一步落實整改責任和整改時限，全面完成三級政府掛牌整改任務；要與事故風險分析和控制工作結合，對危險作業、事故易發場所、特種設施以及重點區域、重點單位等開展重大事故風險的分析評估，認真落實風險消除和控制措施；要與打“三非”、反“三違”活動結合，嚴厲打擊非法違法建設、生產和經營行為，特別是堅決制止建筑施工領域存在的層層轉包等影響安全生產的頑癥固疾，不斷完善跟蹤監控制度，全力杜絕群死群傷事故發生。

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關鍵詞：區域；控制風險；安全風險分級辨識；數據設計

實施企業安全風險分級管控，需要企業內部自上而下的總體領導和自下而上的意識提升。企業應當制定安全風險辨識、評估和分級控制管理制度，組織全體員工（從一線操作人員到最高管理者）全面、系統地辨識和評估所有危險有害因素，確定安全風險等級，制定安全措施，并根據風險級別，結合本單位機構設置和管理層級情況，合理確定和落實管控措施責任主體的層級，結合自身可接受控制風險的實際，按照從嚴從高原則，定期評估控制風險，持續完善和落實安全措施[1]。

1基本流程

綜合多個省市的安全風險分級指南，目前的風險分級管控工作流程基本劃分為：成立工作組、劃分區域、開展風險辨識和風險評價、制定管控措施、進行風險告知等?；竟ぷ髁鞒虉D見圖1。對企業來說，首先需要組織技術、安全、設備及生產等人員成立安全風險分級管控工作組。其次收集分析政府部門頒發的關于安全風險分級管控的規范，結合企業安全評價報告等內容，理順風險辨識的思路、進度、工作安排。再次需要進行區域的劃分?？梢园凑諆炔繕I務系統的各階段、場所位置、生產工藝、設備設施、作業活動或上述幾種方式的結合來劃分作業單元。作業單元劃分時應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，并應涵蓋生產經營全過程的常規活動和非常規活動[1]。開展風險辨識和風險評價過程需要對數據進行梳理匯總，包含各區域涉及的各層級負責人、設備設施信息、作業活動信息、危險物質信息和工藝信息等。在此基礎上采用適用的辨識方法，對作業單元內存在的危險有害因素進行辨識。安全風險分級管控應當遵循固有安全風險越高、管控層級越高的原則，對操作難度大、技術含量高、固有風險等級高、可能導致嚴重后果的設施、部位、場所、區域以及作業活動應重點管控。應當結合本單位機構設置和管理層級情況，合理確定各級風險的管控層級。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。在工作場所或崗位設置明顯的安全風險告知卡和警示標志[2-3]。

2模型設計

通過對安全風險分級管控的過程分析，結合對多家安全風險分級管控工作的總結[4]，目前筆者及其團隊設計了一套針對安全風險分級管控過程的模型。按安全風險分級管控工作流程的前期、中期、實施、后期四個階段，制作了數據設計和支持單元兩種功能模塊。數據設計分為制度建設、基礎信息表、風險辨識表、公告警示4個數據塊。支持單元分為設備設施檢查表、應急措施匯總表和安全標識匯總3部分。工作流程、數據設計與支持單元之間的關系見圖2。

2.1數據設計的具體內容

制度建設單元含安全風險分級管控制度和隱患排查治理制度兩部分。安全風險分級管控制度主要對安全風險分級管控工作的組織、職責、流程、技術要求、風險點評價、控制措施、管控層級等進行規劃。隱患排查治理制度中涵蓋日常排查、綜合性排查、專業性排查、季節性排查、重點時段及節假日前排查、事故類比排查、復產復工前排查和外聘專家診斷式排查等要求。隱患排查治理中還增加了基于風險點的管控措施，按管控層級和頻率進行隱患排查的要求?；A信息表包括區域信息及風險辨識需要收集的工藝、設備設施、作業環境、人員行為、管理工作及危險化學品等數據采集的格式。其中區域信息中有區域名稱、各層級責任人等信息。在整個模型設計中，區域名稱是整個數據結構的主指針，將基礎信息表與風險辨識表的數據進行關聯。風險辨識表中包括區域安全風險等級的匯總判定、設備設施分析記錄、作業活動分析記錄及對基礎管理單元、總圖單元的檢查表。其中設備設施分析記錄為：序號、風險點編號、責任部門、所在單元、區域、設備設施名稱、設備設施類別、風險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）、危險有害因素、檢查內容、標準、可能造成的事故類型、工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施[5]、可能性、嚴重性、風險值、評價級別、風險分級、應采取的管控級別、區域顏色、班組責任人、車間責任人、公司責任人、備注。作業活動分析記錄為：序號、風險點編號、部門、所在區域/地點、作業活動名稱、作業步驟/內容、活動頻率、風險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）、危險有害因素、可能發生的事故類型及后果、工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施、可能性、嚴重性、頻次、風險值、評價級別、風險分級、應采取的管控級別、區域顏色、班組責任人、車間責任人、公司責任人、備注。公告警示含安全風險公告欄和安全風險點警示牌，各地規范要求對較大以上風險點進行公告和警示。

2.2支持單元的具體內容

設備設施檢查表涵蓋爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、轉動設備類、起重運輸設備類、供配電設備設施、通用電氣設備、通用設備及各類機械設備檢查表[6]。應急措施匯總收集了GB6441—1986《企業職工傷亡事故分類》涉及的各類事故類型的應急處置措施、各類危險化學品事故的應急處置措施。安全標識匯總收集了各類安全標識的圖標。

3模型使用

在安全風險分級管控工作實施的前期、中期、實施、后期四個階段，對數據設計和支持單元的引用如下：

3.1前期

前期對于工作組的組建、工作組織、職責、流程、技術要求及法律法規標準規范可參考模塊中的制度建設要求制定本企業的安全風險分級管控制度。按區域劃分原則進行區域的劃分，區域名稱唯一不重復，主要收集的信息包括序號、所屬單元、區域名稱、所屬部門、班組責任人、車間責任人、公司責任人、人數等。區域劃分結束后，由各區域負責人負責組織本區域人員進行后續安全風險分級管控工作。

3.2中期

各區域負責人按“基礎信息表”的內容，收集本區域的各種數據。數據收集過程中需經本區域人員參與確認，以防止數據的遺漏。

3.3實施

各區域負責人按風險辨識表模塊進行設備設施和作業活動的安全風險辨識、風險度評價、安全控制措施的填寫。設備設施安全風險辨識中，可根據設備的類型，引用設備設施檢查表模塊，根據設備設施的類型，匹配設備應檢查的內容和可能產生的事故類型。安全控制措施中的應急措施可引用應急措施匯總模塊中的內容。設備設施和作業活動風險辨識中風險度的可能性、危害程度、作業頻率的取值需經區域內參與人員奇數人員表決，取表決票數大值的作為風險度評價結果。模塊中對于風險度評價級別、風險分級、應采取的管控級別、區域顏色、班組責任人、車間責任人、公司責任人已設置計算公式自動進行計算。各區域負責人組織完成本單元的基礎檢查表、總圖檢查表的填寫。本模塊將各區域安全風險分級管控辨識結果匯總，篩選出各區域設備設施風險和作業活動風險的最大值作為本區域的安全風險等級。

3.4后期

根據各區域的安全風險辨識結果完成安全風險公告欄的編制和較大以上風險點警示牌的制作。企業在完成安全風險分級管控工作后，將各較大風險點的安全措施落實納入事故隱患排查治理系統中。

4結論

1）針對安全風險分級管控的組織過程進行了梳理。2）對安全風險分級管控中涉及的各種數據類型進行了歸納總結，提出了一套適用于多種類型企業的數據模型。3）將區域名稱作為數據指針，將區域各層級負責人的管控層級與區域、風險點的風險級別進行關聯。4）最終風險度的計算、管控層級的確定采用數據自動匹配，減少不必要的工作量和數據統計中產生的錯誤。

參考文獻

[1]T/SWSA004-2020,工貿企業安全風險分級管控基本規范[S].

[2]蘇應急〔2019〕（105）,江蘇省化工企業安全風險分區分級指南（試行）[Z].

[3]浙應急基礎〔2020〕（56）,浙江省應急管理廳關于印發浙江省企業安全風險管控體系建設實施指南（試行）的通知[Z].

[4]江陰市大阪涂料有限公司雙重預防機制建設安全風險分區分級管控報告[R],2020.

[5]宋繼軍,賀國軍,閆朝勛.生產安全風險分級防控的實踐與探討[J].化工管理,2014(24):67.

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一、工作目標

通過開展三年行動，督促企業嚴格落實安全生產主體責任，建立以嚴格的安全生產制度體系、執行嚴格高效的安全管理體系、先進適用的安全設施設備體系、全員覆蓋的安全教育培訓體系、“生命至上、安全第一”的安全文化體系為內容的企業本質安全體系，使企業安全生產主體責任細化、實化、有形化，企業安全生產由被動接受監管向主動加強管理轉變，安全風險管控由政府推動為主向企業自主開展轉變，隱患排查治理由部門行政執法為主向企業日常自查自糾轉變，扎實推進企業安全生產治理體系和治理能力現代化，提升企業本質安全水平，有效化解重大安全風險，堅決遏制重特大事故，確保從業人員生命安全和身體健康，實現企業安全發展高質量發展。

二、重點任務

（一）以落實企業主要負責人安全責任為重點，全面落實企業安全生產責任體系。

1.健全安全生產責任制。各工貿企業要結合生產經營實際，根據崗位的性質、特點和具體工作內容，建立覆蓋全員的安全生產責任體系，建立健全從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產責任制，明確企業所有人員安全生產責任和考核標準。加強安全生產法制教育，提高全員守法自覺性，建立自我約束、持續改進的安全生產內生機制，建立企業內部安全生產監督考核機制，推動各個崗位安全生產責任落實到位。

2.落實企業主要負責人責任。企業法定代表人、實際控制人等主要負責人要強化落實第一責任人法定責任，牢固樹立安全發展理念，帶頭執行安全生產法律法規和規章標準，加強全員、全過程、全方位安全生產管理，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。在生產關鍵時間節點要在崗在位、盯守現場，確保安全。

3.落實全員安全生產責任。要強化企業內部各部門安全生產職責，落實一崗雙責制度。要嚴格落實以師帶徒制度，確保新招員工安全作業。企業安全管理人員、重點崗位、班組和一線從業人員要嚴格履行自身安全生產職責，嚴格遵守崗位安全操作規程，確保安全生產，建立“層層負責、人人有責、各負其責”的安全生產工作體系。

（二）以建立企業技術和管理團隊為重點，規范企業安全生產管理。

1.建立完善安全生產管理團隊。企業要依法建立健全安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員，全力支持安全管理機構工作，并建立相應的獎懲制度。企業要持續提升安全管理科學化、專業化、規范化水平，建立安全技術團隊。到2021年底前，各規模以上工貿企業通過自身培養和市場化機制全部建立安全生產技術和管理團隊。

2.建立健全安全操作規程。結合企業裝置、設備設施、工藝流程、作業場所等，組織有經驗的崗位員工、技術人員、管理人員共同參與，制定覆蓋所有崗位和全部操作過程的安全操作規程和風險告知卡、應急處置卡，為員工提供操作必須遵循的程序和方法、必須嚴格禁止的行為和異常情況下緊急處置步驟和方法。

3.強化安全投入。要保證企業安全生產條件所必需的資金投入，嚴格安全生產費用提取管理使用制度，堅持內部審計與外部審計相結合，確保足額提取、使用到位，嚴禁違規挪作他用，對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔相關法律責任。嚴格落實安全技術設備設施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及時更新推廣應用先進適用安全生產工藝和技術裝備，提高安全生產保障能力。企業要加強從業人員勞動保護，配齊并督促從業人員正確佩戴和使用符合國家或行業標準的安全防護用品。

4.強化安全教育培訓。要建設全員覆蓋的安全教育培訓體系，完善安全教育培訓制度，開展常態化的全員安全教育培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產規章制度和操作規程，掌握崗位操作技能和應急處置措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務，嚴格落實主要負責人、安全管理人員、特種作業人員和從業人員培訓考核合格上崗制度。要強化安全教育培訓與考核，建立培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓考核結果。

5.持續推進企業安全生產標準化建設。各類企業要按照《企業安全生產標準化基本規范》（GB/T33000-2016）和行業專業標準化評定標準的要求自主建設，從目標職責、制度化管理、教育培訓、現場管理、安全風險管控、隱患排查治理、應急管理、事故管理和持續改進等九個方面，建立與企業日常安全管理相適應、以安全生產標準化為重點的企業自主安全生產管理體系，實現安全生產現場管理、操作行為、設備設施和作業環境規范化。企業要在安全生產標準化建設、運行過程中，根據人員、設備、環境和管理等因素變化，持續改進風險管控和隱患排查治理工作，有效提升企業安全管理水平。

2020年12月31日前，全縣所有規模以上工貿企業安全生產標準化至少達到三級標準；小微企業按照《冶金等工貿行業小微企業安全生產標準化評定標準》（安監總管四〔2014〕17號）開展達標創建。

6.強化安全文化引領約束。企業要結合實際，構建“生命至上、安全第一”的安全文化體系，將安全文化貫穿于企業安全管理的全過程，充分發揮安全文化的引領、激勵、凝聚、約束作用，引導廣大員工樹立“生命至上、安全第一”的思想，通過員工從內心深處對企業安全文化的認同，促使安全文化成為員工的共同認知，最大程度激發員工安全生產責任感，實現從“要我安全”到“我要安全、我會安全、我能安全”的轉變，逐步形成員工的安全行為習慣和企業的安全文化氛圍。

（三）以設備設施風險源頭管控為重點，強化企業安全風險防控能力。

1.加強設備設施的源頭安全管理。企業要建設先進適用的安全設施設備體系，從源頭上加強對設備設施的管理，科學、合理選用符合法律法規標準規范要求的本質安全型設備設施。加強設備設施安全運行管理，定期做好設備維護保養，及時淘汰、更換存在嚴重事故隱患的、國家明令淘汰和禁止的、超過安全技術規范規定使用年限的設備設施。結合企業特點，積極探索、使用符合企業實際的新技術、新材料、新工藝、新設備，提升設備設施自動化控制水平，大力推進“機械化換人、自動化減人、智能化無人”建設，從本質上提高設備設施的安全運行水平和生產效率。

2.健全企業安全風險辨識評估制度。要按照有關法律法規標準，針對本企業類型和特點，科學制定安全風險辨識程序和方法，定期組織專業力量和全體員工全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，持續更新完善。按照有關標準規范，對辨識出的安全風險進行分類、梳理、評估，加強動態分級管理，科學確定安全風險類別和等級，建立安全風險檔案，實現“一企一清單”。

3.健全安全風險管控制度。要根據風險評估的結果，對安全風險分級、分類進行管理，逐一落實企業、車間、班組和崗位的管控責任，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控，達到回避、降低和監測風險的目的。針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等重點環節，高度關注運營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控范圍內。2021年底前，各類企業要建立起完善的安全風險管控制度。

4.建立安全風險警示報告制度。企業要在醒目位置和重點區域分別設置安全風險告知牌，制作崗位安全風險告知卡、應急處置卡，確保每名員工都能掌握安全風險的基本情況及防范、應急措施。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。企業要依據有關法律法規要求，明確風險管控和報告流程，建立健全安全生產風險報告制度，接受政府監管和社會監督。企業主要負責人對本單位安全風險管控和報告工作全面負責，要按照安全風險管控制度的要求，對辨識出的安全風險，定期向相關監管部門報送風險清單。

（四）以隱患排查治理為重點，健全完善企業安全隱患排查治理機制。

1.加強安全隱患排查。2020年底前，企業要建立起完善的以風險辨識管控為基礎的隱患排查治理制度。要制定符合企業實際的隱患排查治理清單，完善隱患排查、治理、記錄、通報、報告等重點環節的程序、方法和標準，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次，并將責任逐一分解落實，推動全員參與自主排查隱患，尤其要強化對存在重大風險的場所、環節、部位的隱患排查。企業要按照國家有關規定，通過與政府部門互聯互通的隱患排查治理信息系統等方式，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。

2.嚴格落實治理措施。企業要按照有關行業重大事故隱患判定標準，加強重大事故隱患治理，并向負有監管職責的部門報告；制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責任、措施、資金、時限和預案“五到位”，實現閉環管理。2021年底前，規模以上工貿企業要全部利用省應急管理綜合應用平臺隱患排查治理系統，及時更新本單位信息、上報隱患自查自改情況，實現動態分析、全過程記錄管理和評價，防止漏管失控；2022年底前，企業隱患排查治理全面走向制度化、規范化軌道。

（五）以專業化安全生產社會化服務為重點，推動企業安全生產社會治理。

1.建立完善企業安全承諾制度。企業主要負責人要結合本企業實際，在進行全面安全風險評估研判的基礎上，通過各種方式途徑，向社會和全體員工公開落實主體責任、健全管理體系、加大安全投入、嚴格風險管控、強化隱患治理等情況。

2.完善落實安全生產誠信制度。2020年底前，將健全完善安全生產失信行為聯合懲戒制度，對存在以隱蔽、欺騙或阻礙等方式逃避、對抗安全生產監管，違章指揮、違章作業產生重大安全隱患，違規更改工藝流程，破壞監測監控設施，以及發生事故隱瞞不報、謊報或遲報事故等嚴重危害人民群眾生命財產安全的主觀故意行為的單位及主要責任人，依法依規將其納入信用記錄，加強失信懲戒，從嚴監管。

3.充分發揮安責險參與風險評估和事故預防功能。深入推動落實《安全生產責任保險事故預防技術服務規范》（AQ9010-2019），鼓勵企業投保安全生產責任保險。通過實施安責險，加快建立保險機構和專業技術服務機構等廣泛參與的安全生產社會化服務體系。

三、時間安排

從2020年7月至2022年12月，分四個階段進行。

（一）動員部署（2020年7月31日前）。按照統一部署，各工貿企業要進行全面安排，廣泛宣傳，營造氛圍。

（二）組織實施（2020年8月至12月）。各工貿企業健全完善工作制度、強化推動重點工作、研究建立工作機制，結合本質安全體系建設推進安全生產專項整治三年行動，促進企業切實落實安全生產主體責任，提升企業本質安全水平。

（三）重點推動（2021年）。各工貿企業要堅持統籌推進、持續深入、重點突出、務求實效，緊盯風險管控和隱患排查治理制度建立實施等重點目標任務，按照時間進度有序推進各項工作，確保工作取得明顯成效。

（四）鞏固提升（2022年）。各相關企業要堅持問題導向，深入分析工作中的短板和弱項，逐項推動落實。要梳理總結好的經驗做法成果，報送縣應急局，供學習推廣。

各工貿企業要總結形成本專題年度工作報告，于相應年度11月20日前報縣應急局。

四、保障措施

（一）精心組織。各相關企業要將本實施方案與相關專項整治三年行動方案有機結合，統籌推進企業安全生產主體責任落實。要緊密結合實際，制定具體實施方案，明確工作目標、主要任務和保障措施，抓好組織實施和督促落實，力戒形式主義、務求取得實效。

（二）宣傳發動。要充分利用微信公眾號等多種媒介，動員和引導從業人員，全面理解、參與和推進專題行動，營造濃厚的氛圍，確保專題行動取得良好成效。

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一、指導思想

為認真貫徹落實關于“從根本上消除事故隱患”的重要指示精神，落實中央、省、州、縣關于安全生產工作的各項決策部署，切實打好安全生產專項整治三年行動的“開局之戰”。

二、具體任務

結合工作實際，對各股室、站所、大隊以及涉電企業進行集中整治工作。嚴格按照“安全第一、預防為主”的方針，嚴格要求排查，解決存在問題，確保林草系統安全無事故發生。同時建立落實風險“常態研判、動態管控”和“每日隱患排查、動態清零”制度，實現風險全感知、隱患全排查、責任全落實，對安全檢查中發現的隱患和問題要現場依法提出處理意見和具體措施，將風險化解在隱患前，消除在萌芽中。

三、整治重點

（一）林業和草原局集中整治重點

要進一步健全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，切實擔負起防范化解安全風險的政治責任，將林業草原安全風險管控和森林草原防滅火隱患排查治理情況納入整治重點，同時搞好森林草原安全生產檢查和護林防火等工作，確保風險得到有效管控，隱患得到全面治理，重點問題得到解決。

一是加強領導，明確責任。為切實加強對安全生產工作的領導，成立以局長為組長，副局長、工會主席為副組長，局屬各股室、站所、大隊、辦公室負責人為成員的安全生產領導小組，領導小組下設辦公室，由辦公室負責人鄭強華兼任辦公室主任，楊秀蓉負責處理日常安全生產工作，使安全生產工作有人抓、有人管。

二是精準管控，強化安排。加強單位內部安全管理制度的檢查，對各股室、鄉鎮林業站、檢查站的值班制度、安全巡邏制度、防火用火制度和重大事故及時報告進行了詳細的檢查。做到安全防范摸清風險底數，加強監督檢查，科學確定風險等級，匯總風險數據并作出相應的整治措施，付之行動。

三是強化督促指導，增強防范意識。定期組織專業隊伍對單位轄區內的安全生產狀況進行整體評估，關鍵環節開展解剖式安全檢查，并對隱患整改情況定期復查驗收，確保隱患動態“清零”推動形成隱患排查治理常態機制。深入開展“安全生產”為主題的活動，使安全理念、安全常識進機關、進林區、進家園，增強全民的安全防范意識。

四是強化執法力度，嚴肅事故調查。將按照安全生產整治三年行動要求，持續深入開展安全生產“打非治違”，對集中整治期間發生的每一起生產安全責任事故，按照科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效和“四不放過”原則開展調查。

四、工作安排

將嚴格按照此次全縣的安全生產“排險除患”集中整治行動的時間安排，從2020年7月至12月底，分三個階段進行。

（一）集中排查、自查自糾階段（即日起至8月31日）

結合實際制定的“排險除患”集中整治方案，明確主要任務、重點內容和工作要求，落實責任、細化措施。認真開展自查糾紛，對林業和草原局的每個部位、每個環節、每個崗位，全面辨識安全風險、排查隱患，制定落實風險防控措施，堅決整改消除隱患。

（二）集中整治，鞏固成效階段（9月1日至11月30日）

采取“四不兩直”、“三帶三查”（帶著執法查、帶著媒體查、帶著專家查）、突擊檢查、明察暗訪和回頭檢查等多種方式，對自查糾紛情況進行全面整治，貫徹落實風險辨識全面、風險可控受控、每日開展隱患排查、隱患動態清零以及嚴格把控管制措施的落實。堅持標本兼治，認真梳理總結，以構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重機制為重點。

（三）“回頭看”階段（12月1日至12月31日）

組織開展綜合督查，對風險辨識管控、隱患排除整治、責任落實、長效機制等情況開展“回頭看”，層層傳輸壓力、層層落實責任、確保集中政治取得顯著效果。

五、工作要求

（一）強化組織領導，周密安排部署。

高度重視此次的安全生產“排險除患”整治工作，堅決把思想和行動統一到省、州、縣行動部署上來，組織領導責任落實明確，局長親自部署，副局長、工會主席具體負責，局屬各股室、站所、大隊、辦公室等職能部門分頭落實，結合實際，按照制定的工作方案，落實工作責任。深入開展自查糾紛，全面辨識掌控風險，排查整治安全隱患，嚴防各類事故發生。

（二）嚴格把控，務實工作績效。

為了保證安全生產“排險除患”集中整治工作全面進行到底，開展了安全生產大檢查活動，局機關組成安全生產自查工作組對林草局機關、各站所大隊開展安全生產檢查。檢查主要通過森林草原防火巡查、現場隱患排除、查閱資料、臺賬登記及演練等主方面開展。嚴格按照把控要求，切實履行責任，不走過場形式，全方位進行整改，確保安全生產工作落實到實處。

（三）加大監管力度，嚴格責任追究。

安全生產“排險除患”集中整治工作將繼續以“牢牢守住安全生產這條底線”的總體要求，全面落實安全生產責任制度，要求各股室、站所、大隊要高度重視安全生產工作，嚴格落實安全生產責任制，加大監管力度，切實把安全工作擺在重中之重的位置。

（四）加大宣傳力度，增強防范意識

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一、安全責任體系建設

1、年初制定并下發了《關于加強2020年安全生產工作的通知》（煤質運銷安字【2020】1號文），確立了中心2020年安全工作目標和工作思路，并對中心2020年安全工作重點進行了部署，按時間節點對安全工作進行分解。

2、第一季度，中心組織相關科室和人員對《安全生產責任制》進行了梳理和完善，對中心12個科室、62個崗位的安全生產責任制，累計修訂600余條。

3、一季度對中心安全管理制度進行了梳理，新增了《安全目標管理制度》等13項制度，修訂了《安全風險辨識、分級管控制度》、《安全生產投入保障制度》等11項制度。

二、標準化體系建設

1、2020年年初，中心制定并下發了《煤質運銷中心關于做好2020年安全生產標準化工作的通知》（煤質運銷安字【2020】2號文），對中心2020年安全生產標準化建設工作作出了整體安排，將化驗室、煤場管理室、計量室納入中心安全生產標準化建設體系中，并制定了全年和季度達標計劃，按要求開展各項工作及相關考核。

2、制定了《2020年安全生產標準化工作計劃及達標規劃》，共制定工作計劃及達標規劃80項，其中基礎管理58項，煤場管理8項，計量管理7項，采制化管理7項。截止到11月份，共完成75項，其中基礎管理共完成工作計劃及達標規劃53項，煤場管理完成8項，計量管理完成7項，采制化管理完成7項。

3、中心1-11月份組織開展了由分管安全副主任帶隊，中心主要單位負責人參加的安全生產標準化檢查與考核工作，截止到目前共開展靜態檢查3次，排查出安全隱患50條，已全部整改；動態檢查8次，排查出安全隱患121條，已按期整改完畢，實現閉合管理。

三、安全風險分級管控情況

1、健全了安全風險分級管控責任。建立了以主要負責人為第一責任人的安全風險分級管控體系，明確負責安全分級管控工作的管理部門，完善相關工作制度和流程，負責日常風險管控工作，4月份編制完成中心《2020年度安全風險辨識評估報告》，共辨識出2020年主要安全風險共12項，其中中級風險2項，低級風險10項。

2、每月召開安全風險辨識評估會議，對本月度安全風險管控情況進行通報，并分析下月存在的安全風險；每月對員工安全風險培訓情況、安全風險管控措施落實情況開展專項檢查，組織中心各科室對辨識出的風險和管控措施進行公示并組織職工學習。

四、隱患排查治理情況

1、中心每月根據安全工作重點及不同季節特點組織全中心范圍內的安全大檢查活動，強化“道路交通安全”、反“三違”、消防、雨季“三防”、冬季“三防”等重點區域的專項整治工作。

2、中心共開展隱患治理“回頭看”活動2次，召開隱患治理分析會1次，確認隱患整改到位情況，分析反復、類似隱患產生原因，研究措施，深入治理，避免重復出現。

3、截止到11月份，中心共開展安全隱患排查11次，共排查出各類安全隱患116條，已全部期整改完畢。

五、監督檢查工作開展情況

1、針對中心中層領導調整及科室業務范圍調整、變動情況結合中心生產實際，重新修訂了《領導干部包點及管理人員下現場檢查管理規定》，要求中心領導及各級管理人員按照職責管理范圍，對相關區域進行檢查。截止11月份，中心領導共每月檢查6次，中心科室管理人員共每月檢查3次，其它科室管理人員每月檢查7次。

2、制定了《煤質運銷中心安全包保實施辦法》，由中心領導班子成員包現場科室，要求包保責任人每月對包?？剖椰F場組織一次安全檢查。截止11月份共開展檢查11次。

六、安全教育培訓情況

1、中心于2020年初，制定了年度安全培訓教育計劃共計45項，并分解細化到月，具體落實到科室負責人，每月按照計劃開展安全培訓教育活動。

2、截止到11月底，中心共開展二、三級安全培訓22次，安全法律法規學習5次，共4026余人次參加培訓。

七、職業危害治理情況

1、建立健全了個人職業衛生監護檔案，在作業范圍醒目位置張貼職業危害告知，規范了中心各單位勞保發放檔案、職業衛生宣傳培訓檔案、職業病危害因素監測與檢測評價檔案等。

2、9月份組織中心煤場管理室、化驗室共98名接塵人員進行職業健康體檢。

八、外委隊伍管理情況

1、每月對外委隊伍駐地進行安全巡查，對查出問題下發整改通知書，共排查5條問題，當月已全部整改，實現閉合管理。

2、對外委隊伍的人員檔案、培訓檔案等信息的更新情況及相關報送資料進行了規范，要求外委單位嚴格清退不合格人員，確保安全生產。

九、應急管理情況

1、一季度重新梳理和修訂了《煤質運銷中心安全事故應急預案》，對應急物資及應急人員信息和名單進行了調整和補充，同時下發全年應急演練計劃。

2、根據制定的應急演練計劃，6月份組織開展煤堆滑坡事故應急演練，12月組織開展化驗室火災事故應急演練。

3、12月份組織發放應急物資，更新應急物資清單。

十、安全專項活動開展情況

根據公司文件精神，積極開展“安全專項整治”、“警示三月行”“安全生產月”、“百日安全”等專項活動，大力發動職工，廣泛宣傳，嚴格按照活動內容分解表中的時間節點完成各項規定動作，確?；顒尤〉脤嵭?。

十一、環保工作開展情況

1、制定中心環保檢查方案，每月重點針對煤場管理室、風選煤廠、計量室開展環境衛生專項檢查。截止11月份，共開展環保檢查11次，排查各類問題7條，現已全部整改完成。

2、6月份按公司要求開展節能環保宣傳活動，制定并下發中心活動方案，按時間節點有序推進各項工作。

2021年總體工作目標及工作思路

一是一季度修訂完成中心“三大規程”、應急預案的修訂和應急演練準備。

二是進一步完善安全生產責任制考核制度，并嚴格對全員安全生產責任制落實情況進行考核管理，以責任落實為導向，加強對各科室的安全責任監管，切實保證安全責任監督工作有效開展。

三是加大日常安全檢查力度，在每月開展安全大檢查、制訂管理人員下現場制度的基礎上，加強對中心各單位的日常安全監督管理工作，安全管理人員根據每月安全工作重點，開展對汛期、消防、車輛等安全專項檢查，及時通報檢查出的問題，要求各單位按要求整改，并安排進行復查，確保實現閉合。

四是進一步加強安全管理考核力度，每月根據考核制度和辦法對各單位進行現場及安全管理資料檢查，并嚴格打分，按照考核辦法兌現各單位績效工資，將員工的安全行為與效益獎金掛鉤，同時加強動態檢查，確保考核落到實處。

五是構建安全風險與隱患排查治理“雙預控”機制。每季度由中心副總工程師牽頭，安監室組織中心各單位對風險進行重新辨識和評估，并制定相應管控措施，力爭全覆蓋，無死角，每月對評估的風險進行專項排查。

六是完善培訓內容，根據中心實際情況有針對性的制定年度安全培訓計劃，創新培訓形式，組織開展多種形式的安全培訓，確保安全培訓效果。

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一、201x年主要工作

（一）定期開展案件防控工作領導小組會議

認真落實案件風險防控工作的各項措施，每季度開展案件防控工作領導小組會議，并且根據會議要求，切實完成各項工作，包括規范旺季網點經營工作、通報郵政金融網點合規情況、通報人行反洗錢檢查及執行情況、通報人行會計營運檢查及執行情況、郵銀聯動業務“質量提升年”、“市場亂象整治”等活動的溝通情況。各部門各條線加強管理，嚴密部署，保證了案件防控工作的有序開展。

（二）定期開展合規排查工作

2018年來，XX市支行對重點業務、重點環節的員工進行合規教育，嚴格按XX規定對員工進行家訪、行為排查工作，嚴格按照市分行案件防控工作會議要求，提高排查手段的針對性與有效性，重點關注員工的“工作圈、生活圈、社交圈、消費圈”，多渠道、多維度監測員工八小時內外的動態。先后開展了對重要崗位員工的不良行為排查以及涉及民間借貸、參與非法集資行為的排查，共排查了XX員工，排查率XX，組織員工簽署了XX份合規承諾書，填寫家訪表XX份，通過排查，切實有效的減少了風險，排除了隱患。

（三）定期開展案件防控培訓工作