出差管理細則范文
時間：2024-04-18 16:55:02
導語：如何才能寫好一篇出差管理細則，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。
篇1
第一條為保證監察機關正確、及時地處理不服行政處分的申訴、維護國家法律、法規和政紀的嚴肅性，保障國家行政機關工作人員的合法權益，根據《中華人民共和國行政監察條例》的有關規定，制定本辦法。
第二條監察機關處理國家行政機關工作人員和國家行政機關任命的其他人員不服行政處分決定的申訴，適用本辦法。
第三條監察機關處理不服行政處分申訴要堅持實事求是，有錯必糾，不錯不糾的原則。
第四條監察機關處理不服行政處分申訴實行分級負責，歸口辦理和復審復核終結制。
第五條向監察機關提出不服行政處分申訴的，申訴期間不停止原行政處分決定的執行。
第二章申訴案件的管轄
第六條監察部受理下列不服行政處分的申訴案件：
（一）不服監察部行政處分決定的；
（二）不服省、自治區、直轄市監察廳（局）和監察部派出監察機構行政處分復審決定的；
（三）不服國務院各部門行政處分決定的；
（四）不服省、自治區、直轄市人民政府行政處分決定的。
第七條省、自治區、直轄市監察廳（局）受理下列不服行政處分的申訴案件：
（一）不服本廳（局）行政處分決定的；
（二）不服下一級監察機關和本廳（局）派出監察機構行政處分復審決定的；
（三）不服本級人民政府各部門行政處分決定的；
（四）不服自治州、設區的市、直轄市轄區（縣）人民政府行政處分決定的。
第八條自治州、設區的市的監察局受理下列不服行政處分的申訴案件：
（一）不服本局行政處分決定的；
（二）不服下一級監察機關和本局派出監察機構行政處分復審決定的；
（三）不服本級人民政府各部門行政處分決定的；
（四）不服縣、自治縣、不設區的市、市轄區人民政府行政處分決定的。
第九條縣、自治縣、不設區的市、市轄區的監察局受理下列不服行政處分的申訴案件：
（一）不服本局行政處分決定的；
（二）不服本級人民政府各部門行政處分決定的；
（三）不服鄉、民族鄉、鎮人民政府行政處分決定的。
第十條監察機關受理由上級領導機關交辦的不服行政處分的申訴案件和認為需要由本機關辦理的其他不服行政處分的申訴案件。
第十一條監察機關的派出監察機構受理下列不服行政處分的申訴案件：
（一）不服本派出監察機構行政處分決定的；
（二）不服與派駐部門有垂直領導關系的下級行政部門行政處分決定的；
（三）不服與派駐部門有垂直領導關系的下級行政部門的監察機構的行政處分復審決定的。
第十二條對不服行政處分的申訴案件的管轄有爭議的，由涉及的監察機關協商確定，或者由它們共同的上一級監察機關指定。
第三章申訴的提起和受理
第十三條國家行政機關工作人員和國家行政機關任命的其他人員對監察機關行政處分決定不服的，可以在收到該決定次日起十五日內向作出決定的監察機關申請復審；對其主管部門行政處分決定不服的，可以向有管轄權的監察機關申請復審；對監察機關行政處分復審決定仍不服的，可以在收到復審決定次日起十五日內向作出復審決定的上一級監察機關申請復核。
監察部作出的復審決定為最終決定。
法律、法規另有規定的依照法律、法規的規定辦理。
第十四條提起不服行政處分的申訴應當符合下列條件：
（一）申訴應當由受到行政處分的國家行政機關工作人員和國家行政機關任命的其他人員提起；受處分人喪失行為能力或者死亡的，可以由其近親屬代為提起；
（二）有明確的作出行政處分決定的機關；
（三）有具體的申訴請求和事實根據；
（四）屬于受理申訴的監察機關管轄；
（五）法律、法規規定的其他條件。
第十五條申訴人向監察機關提出不服行政處分的申訴時，應當在規定期限內提交不服行政處分的申訴書，并附原行政處分決定書、復審決定書復制件。申訴書應當載明下列內容：
（一）申訴人的姓名、性別、年齡、職業、住址等；
（二）作出行政處分決定或者復審決定的機關名稱；
（三）申訴的請求和理由；
（四）提出申訴的日期。
第十六條申訴人不得借申訴歪曲事實，提供偽證或者誣陷他人，擾亂工作秩序、社會秩序，違者應當依法處理。
第十七條監察機關應當自收到申訴書次日起十五日內，分別作出以下處理
（一）申訴符合本辦法規定的，應予受理，并告知申訴人；
（二）不屬于本監察機關管轄的申訴案件，移送有權處理的監察機關或者其他有關機關、單位，并告知申訴人；
（三）申訴不符合本辦法第十四條規定之一的，不予受理并告之理由；
（四）申訴書未載明本辦法第十五條規定內容之一的，應當把申訴書發還申訴人，限期補正。
第四章復審和復核
第十八條不服行政處分的申訴案件、由監察機關處理申訴案件的專門機構負責辦理；由審理部門負責辦理的，應當指定原承辦本案以外的人員辦理。復審或者復核申訴案件、由二人承辦；復審或者復核重要、復雜的申訴案件，由二人以上承辦。
第十九條對不服行政處分決定的復審申請，應當在受理后一個月內作出復審決定；對不服行政處分復審決定的復核申請，應當在受理后二個月內作出復核決定。逾期未能辦結的、應當向本級監察機關負責人報告并說明理由；對上級監察機關交辦的申訴案件逾期未能辦結，本級監察機關應當向上級監察機關申明原因。因特殊原因經本級監察機關負責人批準后，辦案期限可延長二個月。
第二十條復審或者復核申訴案件，必須調閱原案的全部材料，對原案進行全面審查，不受申訴內容的限制。
第二十一條復審或者復核申訴案件，應當查清以下內容：
（一）事實是否清楚，證據是否確實充分；
（二）應當追究政紀責任的人員是否遺漏，申訴人是否代人受過；
（三）定性是否準確；
（四）行政處分是否恰當；
（五）是否符合規定的辦案程序；
（六）其他需要查清的問題。
第二十二條監察機關可以根據需要，采用下列形式復審或者復核申訴案件：
（一）對案卷材料進行書面審查；
（二）直接調查核實；
（三）與原辦案部門共同調查核實。
采取上述（二）、（三）項形式的，必要時可以根據有關規定使用政紀案件調查的措施和手段。
第二十三條承辦人應當認真審閱申請復審或者復核的原案卷，并制作閱卷筆錄。
閱卷后，認為有必要進行調查核實的，應當確定需要核查的主要問題，并擬制核查方案，報部門領導同意，按規定程序進行。
第二十四條承辦人對申訴案件復審或者復核后，應當提出意見，經部門討論后，寫出復審或者復核報告。復審或者復核報告的主要內容包括：
（一）原案處理的經過、原行政處分決定或者行政處分復審決定認定的事實和處理結論；
（二）申訴的請求理由；
（三）復審或者復核的情況和認定的事實、證據、定性以及適用的法律、法規和政策的規定等；
（四）復審或者復核意見。
第二十五條經復審或者復核，認為原行政處分決定或者行政處分復審決定具備下列條件，報經監察機關負責人審定，決定維持：
（一）事實清楚，證據確實充分；
（二）適用法律、法規、政策正確，定性準確；
（三）處分適當。
第二十六條經復審或者復核，認為監察機關或者主管部門作出的原行政處分決定或者行政處分復審決定具有下列情形之一的，報經監察機關案件審理委員會討論會，由監察機關負責人審定，決定撤銷；認為下一級人民政府作出的行政處分決定具有下列情形之一的，報經監察機關案件審理委員會討論后，由監察機關負責人審定，建議該人民政府予以撤銷，或者由監察機關報經本級人民政府或者上一級監察機關同意直接予以撤銷。
（一）違法違紀事實不存在的；
（二）認定事實不清，證據不足的；
（三）違反法定程序，影響案件公正處理的。
屬于上述（二）、（三）項情形的，決定撤銷后，由原決定機關重新審理。
第二十七條經復審或者復核，認為監察機關或者主管部門作出的原行政處分決定或者行政處分決定或者行政處分復審決定具有下列情形之一的，報經監察機關案件審理委員會討論后，由監察機關負責人審定，決定變更；認為下一級人民政府作出的行政處分決定具有下列情形的，報經監察機關案件審理委員會討論后，由監察機關負責人審定，建議人民政府予以變更，或者由監察機關報經本級人民政府或者上一級監察機關同意直接予以變更。
（一）適用法律、法規、政策不當、定性不準確的；
（二）處分明顯不當的。
第二十八條監察機關作出復審或者復核決定，應當制作復審或者復核決定書。復審或者復核決定書應當載明下列事項：
（一）申訴人的姓名、性別、年齡、單位、職務（職稱）、住址；
（二）原作出行政處分決定或者復審決定的機關的名稱；
（三）原作出行政處分決定或者復審決定所認定的事實、理由、適用的法律、法規和政策；
（四）申訴的主要請求和理由；
（五）監察機關復審或者復核后認定的事實、理由，適用的法律、法規和政策；
（六）復審或者復核結論；
（七）作出復審或者復核決定的年、月、日。
復審決定書還應載明不服復審決定向上一級監察機關申請復核的期限。
復審或者復核決定書加蓋監察機關的印章。
第二十九條復審或者復核決定書由監察機關直接送達申訴人和原作出行政處分決定或者復審決定的機關，也可以留置送達、郵寄送過，或者委托其他監察機關、主管部門代為送達。
第三十條送達復審決定書和復核決定書，必須有送達回證，由受送達人在送達回證上記明收到日期、簽名或者蓋章。受送達人在送達回證上的簽收日期為送達日期。郵寄送達，以掛號回執上注明的收件日期為送達日期。
第五章附則
第三十一條監察機關處理不服其他監察決定的申訴也可適用本辦法。法律、法規另有規定的除外。
篇2
業務員工作細則一為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。
第一章出勤制度
一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。
二、全體業務人員上下班必須到公司報到。
三、因公，因私不能上班的，實行書面請假制度。
1.請假必須經總經理簽字生效
2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應向上頭報告，并事后補辦請假手續。
3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續交辦公室留查。
第二章業務員管理條例
業務員是公司的生命，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：
一、試用期業務員管理條件
1.新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業證原件，1張身份證復印件，1張畢業證復印件，1張個人簡歷。
2.業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓，每個業務員需通過基本培訓方可正式上崗。
3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員采取底薪+無定額+獎金的工資發放制度，鼓勵業務員大膽拓展業務范圍。
4.新業務員試用期一般為3個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心，業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核。由總經理決定業務員轉正時間。新業務員試用期3個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件)
二、正式合同期業務員管理條件
1.業務員基本工資=底薪+提成+獎金
2.底薪計算方法
業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。由于領導和管理整個業務部將影響個人的業務量。
三、本著少花錢多辦事的原則，對業務費用，需事先填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由經理，經辦人兩人以上簽字并附清單。經財務部門核準后給予報銷。當月發生的業務費用當月必須結清。
四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互幫精神
公司會每月憑出責任心強、業績好的優秀業務員，累計三個月可享受金牌業務員稱號。成為金牌業務員的人員，除具有帶領團隊的資格，同時還有月獎金及年終獎。
第三章業務員日常行為規范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、必須建立晚會制度，宣布當日各位業務人員的業績，包括小區情況、拜訪客戶數，成交客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，以供大家討論。促進工作更好的開展。同時，要安排次日工作內容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。
四、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
五、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。
六、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
九、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
十二、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。
十三、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十四、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十五、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。
十六、節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知物業處進行更換、修理。
十七、必須遵守用電規則(下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源)
十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。
十九、發生傳染病立即報告
第四章業務操作行為規范
為提高業務人員素質，規范管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行為規范。
一、四做到
1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯系。
3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
4.做到愛護公物，不損壞公司物品。
二、業務中注意事項
(一)用戶詢價或報價注意事項：
1.業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。
2.業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。
(二)信息收集注意事項：
1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的裝修狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2.在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司
5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司
(三)簽定合同的注意事項：
1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2.簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
3.合同文本采用公司規定的標準合同。
(四)資金支付注意事項：
1.業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。
(五)與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
三、駐點日常管理注意事項
日常管理：
1.業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間;駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案，每日工作服從主管安排。駐點人員晚上無業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管以上領導批準。
2.每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。
3.駐點的公共物品及個人物品擺放整齊如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
4.駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。
5.駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。
6.駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。
7.客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。
業務員工作細則二為了能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，增強企業自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。
一，銷售部人員應做到對企業忠誠，敬業、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業秘密協議書》的內容規定，保守公司商業秘密(如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等)如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，并追究相應的經濟損失及法律責任。
二，要廉潔奉公，嚴禁行賄受賄，如有違反輕則扣罰，重則開除并移交司法部門。
三，業務員必須將自己開發的客戶名稱、聯系人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發的客戶一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發現，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。
四，公司每月對業務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。
五，業務員應與公司共同發展，跟上公司的高速發展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。
六，銷售部每周六應報出下一周的用車計劃。
七，對客戶文明禮貌，做好友情公關
八，業務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。
九，業務員要保證及時送貨，并保證所送貨物的完整。
十，業務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，(特殊情況如有業務經理同意除外)每拖延一天扣罰20元。
十一，業務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。
十二，業務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批準的出差線路一切費用自負。
十三，業務員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時間到什么地點，與什么人談了什么業務，結果如何及何時返回住處;日記還應寫出該客戶的姓名、地址、電話、并做到每3日向公司部門經理或總經理電話匯報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司后應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。
十四，外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批準后方可到財務部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷售情況向總經理匯報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。
十五，由于業務員工作的特殊性(客戶訂貨必需及時送到)因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯系送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。
十六，業務員應按公司規定的銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業務經理或總經理匯報，經研究批準后再決定按什么價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。
十七，業務員在給客戶供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣溫及產品保存方法、保質期等情況適量發貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨;如有不負責任盲目超量發貨造成滯銷變質退貨的，運費由業務員承擔，退貨的損失由公司、業務員各承擔一半。
十八，業務員必需有極強的責任心，對所維護的客戶必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發現有缺貨超過一周現象者，少一個品扣罰20元。
十九，業務員當天銷售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務部，并與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客戶的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客戶由業務員個人承擔欠款(特殊情況經總經理批準除外)每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說明清楚，并有欠條。收取支票，應先進行審核(字跡工整，日期在十日之內)。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
二十，業務員應虛心接受財務部的監督，財務部每月將與所有客戶對帳，業務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說明清楚，并有欠條，不按時對賬的業務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。
二十六，如有客戶投訴，比如：銷售價格高于公司規定的價格、服務態度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，(業務經理或總經理同意的特殊區域除外)，經查證屬實，將對業務員進行處罰，每次扣罰50-100元，并收回此客戶，交給其他業務員管理。
二十七，業務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。
二十八，業務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。
二十九，業務員有突出貢獻者，經業務經理申請，報總經理批準，公司將給予、重獎。
三十，業務人員應熟記金達調味品有限公司的企業精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。
業務員工作細則三第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。(此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象)
第三條業務員是對外代表公司形象的重要代言人，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。
第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。
第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。
第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交周工作總結的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。
第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。
第八條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條業務員每天從財務處領取收款賬單，當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納，與財務核對剩余的收款賬單是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接收款賬單，再重新領取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的簽收單或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的簽收單或憑據交回財務處，自己留復印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設壞賬準備金。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的壞賬準備金。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由壞賬準備金提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果壞賬準備金不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了死賬，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。)
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著出貨見款的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的簽收單或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。
第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷;簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。(作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。
第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入客戶檔案里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。
篇3
第一章總則
第一條為加強的財務管理, 發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，根據國家有關法律、法規及食品集團相關財務制度，結合農業集團實際，制定本制度。
第二條本制度試用范圍為集團全資子公司、控股公司、托管企業可參照本制度執行）。
第二章財務工作管理
第三條會計年度執行公歷一月一日起至十二月三十一日止。
第四條財務工作人員必須根據審批后的報銷（或自制）單據辦理會計事項并編制記帳憑證。
第五條財務部為固定資產的核算部門每年度應會同固定資產管理部門至少進行一次盤點清查,保證帳簿記錄與實物相符。
第六條財務部會同存貨管理部門對存貨定期進行盤點，年終或年末對存貨進行全面盤點。
第七條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續，交接手續由財務部長監交。
第三章現金管理
第八條集團單筆業務現金結算上限20000元（含）。
第九條農業集團現金支付范圍：
1、職員工資、津貼、獎金；
2、個人勞務報酬；
3、出差人員必須攜帶的差旅費；
4、結算上限以下的零星支出；
第十條農業集團財務人員支付每一筆款項,不論金額大小均要由財務部長審核后，按相應審批細則審批后支付。
第十一條出納保險柜中，禁止存放任何私人財物，避免公私混淆，不得私設“小金庫”，取得的貨幣資金必須及時入賬，不得賬外設賬，嚴禁收款不入賬；不準挪用現金，不準白條抵庫，不準坐支現金，不準保存賬外公款，嚴禁未經授權的部門或人員辦理資金業務或直接接觸資金；
第十二條財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付。因考慮農業集團坐落地與開戶銀行距離較遠，單筆結算業務金額小于2000元，確需支付現金的，財務部于每月15日（遇節假日順延）統一由銀行提取現金對相關已經審批的報銷單據進行集中結算。
第十三條財務人員從銀行提取現金,應當填寫《支票領用單》（見附件1）,并寫明用途和金額,由財務部長簽批后提取。
第十四條除本規定第八條外，財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分，應當以銀行電匯或支票支付。
第十五條出納現金須日清月結、每天盤點，做到賬實核對，每月月末成本會計參與現金盤點，并且出具《現金盤點表》（見附件2）。
第十七條攜帶現金或支票往返銀行辦理業務需乘公司車輛或打車。
第十八條公司職員因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經總經理簽字批準后，財務人員辦理借款手續。
第四章 支票管理
第十九條 支票由出納員保管。支票需建立《支票登記簿》（附件3），新購支票由出納員按銀行分類按支票號碼順序登記。
第二十條需要用轉賬支票支付的業務報銷單，出納人員按照支付事項，填寫《支票領用單》經財務部長簽字批準后，出納人員按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、收款人，領用人在支票存根上簽字確認后進行支付，并將相應支付單據作為編制記賬憑證的依據。
第二十一條 支票簽發時應在《支票登記簿》中完善對應的支票信息，填列領用時間、收款單位、支票用途、票面金額、經手人等相關信息。
第二十二條出納人員對填寫錯誤的支票，也要在《支票登記簿》進行登記，不得隨意銷毀或丟棄，并將填錯的支票完整的粘貼在相應業務的記賬憑證后備查。
篇4
【關鍵詞】新形勢 財務核算 問題研究
廉政建設新形勢下國家出臺《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，財政部制定了多項費用管理辦法，對包括差旅費、培訓費、會議費、外賓接待費、咨詢費、勞務費、評審費和講課費等一系列政策進行調整。為加強事業單位財務管理，規范財務人員的行為，提高資金使用效益，既要保證單位工作的正常開展，又要最大限度的節約開支，對財務人員的知識更新顯得尤為重要。財務人員面對大量的政策變動，應主動學習相關文件精神，靈活運用到財務核算的實務工作中來。隨著國家反腐倡廉力度的加大，關于事業單位腐敗的負面報道大量涌現，屢見不鮮。根據媒體已經曝光的腐敗案例，結合實際工作，財務人員應對容易假造的地方進行財務預警，并匯總形成書面報告，及時發現可疑事項，為審計監督提供線索。
一、差旅費
差旅費支出范圍包括工作人員臨時到常駐地以外的地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。日常財務核算中應注意差旅費報銷的幾個要件：出差要經過部門負責人審批、具有往返車票和住宿票。在實務中，要警惕同一個工作人員在單位工作期間同時又在A地出差、在B地出差期間同時又在C地出差，或多次出差合并成一次出差來套取差旅補助。凡出現過這類現象的工作人員便進入預警范圍，定時記錄成報告，匯總到財務與審計部門，對其再報銷差旅費應多加注意。
二、會議費
會議費支出范圍包括會議住宿費、伙食費和其他費用。其他費用包括會議租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。交通費是指用于會議代表接送站、以及會議統一組織的代表考察、調研等發生的交通支出。會議代表參加會議發生的城市間交通費應回所在單位按差旅費報銷。日常財務核算中應注意會議費報銷的幾個要件：預算表、會議審批文件、會議通知及參會人員簽到表和電子結算單等憑證。對未列入年度會議計劃、超范圍和超標準的開支不予報銷。
在實務中，要警惕本單位工作人員為主或全為本單位工作人員的本地會議。這類會議大都無住宿費發生，主要報銷伙食費，會議咨詢費和講課費。存在較大的報銷聚餐費，套取咨詢費的可能，應引起財務人員的重視。
三、勞務費
勞務費是個人獨立從事各種非雇傭性勞動所取得的報酬，是指除評審費、咨費以外的非工資性勞務報酬。目前實務中存在兩種勞務費的報銷情況，一種是在稅務機關開據了勞務發票的，一種是經部門負責人同意直接領取的，俗稱白條報銷。
為便于財務核算，分兩種類型的勞務費來審核報銷依據。一種是外單位人員，一種是本單位人員。兩種類型的勞務費均應說明提供勞務的時間、地點、人員身份信息、電話和工作量等內容。對本單位工作人員一律不使用現金結算，對外單位人員的勞務費盡量通過銀行支付系統結算，以降低套取勞務費發生的可能性。要警惕頻繁地、長期地領取勞務費的支出行為，對因同一工作內容發放的勞務費、同一人員同一時間因不同工作內容的勞務費都應當列入財務預警范圍。
四、辦公費
辦公費支出范圍包括購買辦公用品、文具、圖書、電腦耗材、材料、配件和低值易耗品和打印復印費等。辦公費的報銷依據較簡單，有正規的發票和購買明細即可，是最容易出現套現、違規支出和固定資產流失的。在實務中，對于多次購買存儲器，電腦配件，大量的進行打印復印事項，或者多次在同一家供應商處購買以上物品的應納入財務預警范圍，比如說同一部門一年內購買了許多的U盤，電腦耗材、大量采購復印紙，每逢過節前后便支出辦公費，采購量大大超出了正常的業務需要量，不合常規。往往這些票據的背后隱藏的是購買或違規發放一些不合規定物品套取財政資金的違紀行為，拆分固定資產化做流動資產，避免復雜的報銷手續，并造成國家財產流失的不合理行為。
在新形勢下建立財務預警機制，可以有效的防范事業單位財政資金的濫用，為國家懲治腐敗，改進黨的工作作風提供最有力的保證。作為一線財務人員應認真學習財經法規制度，主動傳達費用管理辦法的精神，規范財務報銷流程。另外，還應結合以下幾個便捷方法，提高財務核算的效率。
（一）大力推進無現金結算模式
隨著實行公務卡結算方式的推廣與全面覆蓋，可以大大減少現金支出的額度，降低套取國家財政資金的可能性。加強對資金使用范圍和用途的全面監控，實現對財政預算資金和專項資金的動態管理。在報銷時，財務人員可進入公務卡結算系統查詢刷卡記錄并予以審核報銷。由于公務卡消費會在銀行系統留下痕跡，可在很大程度上避免違規開票，虛開發票套現的行為發生。對于非公務卡結算方式的支出，可以盡量轉入本人銀行帳號中，不得開據現金支票。
（二）公開“三公經費”報銷情況
單位可以定期將賬中公務用車費、公務接待費和公務出國費予以公示，接受社會和群眾的監督。公開“三公經費”不僅是加強事業單位財務管理的要求，也是預防腐敗的重要手段。
（三）全面推行網絡報賬
隨著會計電算化和網絡化的深入發展，網上申請經費，財務人員遠程審核已經成為許多單位的流行做法。進行網絡報賬不僅僅可以提高財務核算效率，節省工作時間，將財務人員從瑣碎的財務事項中解脫出來，比如工作量極大的憑證錄入工作就交由計算機自動生成，可以將財務人員的精力轉移到全面的財務預警監控上來。財務人員更多的參與財務管理，為財政資金的正常使用提供人員支持。
參考文獻
[1]曾菲.企業財務風險預警應用分析[J].管理觀察，2015，（34）.
篇5
一、財務管理基本原則
1、集中管理原則。局機關及所屬事業單位的經費管理體制不變。單獨建賬的統管單位的各項經費（包括財政撥款、行政事業性收費、專項經費、其他收入）由局規劃財務基金監督科分單位預算和收支核算，實行統一管理。財務沒有統管的縣級事業單位的專項經費，根據工作實績實行統一管理，與工作實績掛鉤，獎懲兌現。
2、計劃管理原則。堅持“收支兩條線”、“量入為出、收支平衡”和“先計劃、后開支”原則，樹立過緊日子的思想，增收節支，保工資發放，保正常辦公和必要開支，保重點項目支出。
二、財務管理細則
1、收費管理。收費由規劃財務基金監督科配備專人領取收費發票，按照物價和財政部門規定的標準集中收費，收費票據明確注明收費項目、收費標準、收費金額。票據使用完畢，收費人員及時核銷票據，嚴禁坐支。
2、支出審批程序。各單位、機關科室各項支出費用由所在單位、科室負責人向局領導書面申請同意后方可列支。規劃財務基金監督科負責人按財務制度規定審核每一筆經濟業務的合規性、合法性，并簽署意見報財務分管領導審批，較大數額的報主要領導審批，大額支出費用經局長辦公會研究同意后審批核銷。
3、現金管理。凡在同城結算同一筆經濟業務的項目，超過1000元的必須以轉賬形式支付，不得以現金支付。異地結算數額較大的必須以轉賬形式支付。
4、固定資產管理。規劃財務基金監督科建立資產臺賬，統一登記、統一管理、統一核算。凡購置新辦公設備的，規劃財務基金監督科適時登記；報廢舊辦公設備的，規劃財務基金監督科負責接收處理?？剖邑撠熑耸强剖夜潭ㄙY產的第一負責人，固定資產丟失、損壞由科室負責人負賠償責任。規劃財務基金監督科定期或不定期對固定資產清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符，嚴禁不經批準私自購置、處理固定資產。
三、經費開支標準、范圍及核銷程序
1、工資、福利費。工資、補貼等福利由局財務按月支付。公積金、醫療保險費等項目由局財務按規定繳納，并及時公告。
2、辦公費。各科室書面編制采購預算計劃報局領導審核審批同意后由規劃財務基金監督科、辦公室詢價后按質優、最低價原則方可辦理。
3、報刊費。報刊訂閱由局辦公室統一向局領導報告審批后統一征訂和核銷，凡未經審批私自訂閱的一切報刊雜志不予核銷。
4、郵電費。各科室批量郵寄函件由辦公室統一辦理，辦公室分科室登記，按季度列出清單，報局領導審批核銷。
5、交通費。汽油費在政府采購辦指定加油站加油，核銷時由司機本人履行財務審批程序。
車輛維修實行申報制。即由司機提出申請，局辦、局財務根據實際情況，經詢價或比價后提出維修建議，報局領導批準后到政府采購辦制定維修站維修，維修費用結算按財政規定辦法執行。車輛保險由局辦公室、規劃財務基金監督科詢價、比價報局領導批準后集中投保。
6、差旅費。
（1）凡到縣、市和省廳開會、培訓、考察學習外出的，由科室提出建議，分管局長提出意見報局長審批。
（2）住宿支出標準：各科室差旅費的開支范圍、開支標準、交通補助費、伙食補助費等嚴格按照按照十財行發〔2014〕188號文件規定執行。對不按規定超范圍、超標準乘坐交通工具、入住高檔賓館，財務只報銷符合規定的部分，超支部分由出差人員自己負擔，特殊情況報請局領導批示后執行。
（3）其他費用支出標準：到市外出差因工作需要招待客人，按招待報銷標準程序辦理。出差人員乘坐飛機、軟臥要從嚴控制，如有特殊情況需乘坐飛機的，必須報局長審批同意。
（4）出差返回后應如實填寫差旅費報銷單，并附差旅費審批單兩周內報帳核銷。
7、會議費。
（1）嚴格控制參加會議人員及會議開支標準。全局會議由局辦公室主辦，各業務會議由承辦科室主辦。會前，主辦科室要拿出會議支出預算方案（包括會議資金來源），報財務分管領導審核，由局長審批。核銷時必須持領導批件、附會議通知、會議預算、人員名單及就餐住宿發票。
（2）工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的會議期間的伙食補助費和公雜費不予核銷，只核銷在途期間的伙食補助費和公雜費。
（3）市直人力資源和社會保障局各科室及縣級事業單位凡需召開全市業務工作會議或舉辦各類培訓班、研討班等，嚴格按照《市市級黨政機關會議費管理辦法》（十財行發〔2014〕189號）文件執行。
8、招待費。
（1）嚴格控制食宿標準。①住宿標準、伙食標準按《市市級黨政機關差旅費管理辦法》（十財行發〔2014〕188號）文件標準執行，以上招待標準不含酒水。②要盡量減少陪餐人員。需要領導陪餐的，原則上安排一次，工作時間較長的不超過兩次。陪餐人員標準比照同級客人標準執行。
（2）建立嚴格的招待審批制度。①公務招待實行“先簽批后接待”和“對口接待”的制度。凡來我局進行公務活動的各級領導及外地來賓，凡需要安排招待時，相關科室提出申請，經辦人員填寫《市市直行政事業單位業務招待費使用審批卡》報局長審批后，統一到指定地點接待。②招待費結算時，必須附有審批卡，否則不予核銷。③嚴禁借招待費弄虛作假，凡與公務或業務活動無關人員發生的費用，一律不得在招待費中列支。
9、借款核銷。凡在局財務借款出差的，需履行財務審批手續，返回后在兩周內報銷，公務借款的必須在三周內還款核銷。凡借款不歸還的，不得再借新款。個人借用公款超過六個月未還得按照有關紀律規定處理。
10、大型設備購置費。購置大型固定資產、建設工程項目，由采購單位提出計劃，經局長同意，由局長辦公會集體研究同意后，按照政府采購辦具體相關規定辦理。
11、勞務費。各統一核算單位及機關各科室因工作需要臨時聘請工作人員的，應先提出書面申請報告，注明聘用人員基本情況和聘用理由，報分管領導審核、局長審批后，通知辦公室、規劃財務基金監督科備案，按財務程序核發相關待遇。凡不經審批私自聘用臨時工作人員的，一切工資福利不予核銷。
12、房屋維修費。辦公用房、公用設施維護維修由科室提出書面申請，報分管領導審核同意后交由辦公室，由辦公室、規劃財務基金監督科詢價比價，提出意見報局長審批，規劃財務基金監督科履行政府采購審批手續后，局辦公室組織實施。費用結算時，嚴格按照實際發生費用結算，但不得突破政府采購確定的預算價，報銷時附正規發票及領導簽批的維修申請。凡不按審批計劃超標準結算的，超出部分由具體經辦人員負責；凡不經審批自行維修的一律不予核銷。
13、其他費用。在職職工和離退休人員因病住院慰問的，由經辦人填寫“職工住院慰問審批單”報局領導審批，費用標準為200元。
四、財務審計監督報告制度
篇6
關鍵詞：職業教育；班級管理；企業化；新模式
中圖分類號：G712文獻標識碼：A文章編號：1672-5727（2012）06-0053-02
作為職業教育學生管理的最大責任人——班主任，搞好班級管理是一個需要長期研究的課題。管理學理論認為，管理的目的是實現預期目標，管理的本質是協調，協調的中心是人。在大力提倡素質教育的今天，探索一種適合職業教育學生的班級管理模式非常必要。
推行“企業化”班級管理的可行性分析職業學校培養的學生畢業后多數將直接就業，而企業對員工的要求更多地傾向于綜合素質高、愛崗敬業、遵紀守法、做人誠懇、做事勤勞、相處和諧、服從指揮等。在班級管理中，如何為學生就業打好基礎？如何縮短學生走上工作崗位的距離呢？不妨借鑒吸收企業管理中先進的管理理念、管理模式，在班級管理中，讓企業管理情境早現，提前讓學生從心理上對將來的管理環境有所適應，同時，讓學生看到自己離企業規范化管理的差距，找到自己努力的方向，達到與企業“零距離”接軌的目的。
“企業化”班級管理理念“企業化”班級管理理念是：“以人為本，以法治班”。心理學原理告訴我們，只有當人們真正理解和接受了某種思想，人的行為才具有自覺性、持久性、內需性。海爾成功的秘訣就是實施“以人為本”的現代人力資源管理戰略，充分調動人的積極因素。一方面，班主任主要是與學生打交道，做學生思想工作的，因此，他們有責任從日常生活、學習、行為等方面關注學生，激發他們的上進心，特別要注重學生的心理健康教育，使學生具備健全的人格。另一方面，職業教育學校生源復雜，學生學習基礎普遍較差，紀律觀念淡漠，習慣行為散漫。為了他們將來能適應社會，不得不“以法治班”，使班級管理形成制度化，用制度鞭策學生，讓學生有法可依，教育學生有法必依。
“企業化”的班級管理模式（1）管理模式。模擬企業管理，制定出具體的管理細則，針對學生的行為習慣，對照細則加“薪”、扣“薪”。每月每位學生虛擬基本“工資”為1000元，好事、好行為、好習慣掙獎金，壞事、壞行為罰薪金，四周為一月，月末結算實發“工資”。月實發“工資”超過1600元的為優秀員工，滿1600元者獎現金5元，以此為起點，每超過100元，獎現金1元，上不封頂。（2）資金來源。所發資金來源于學期初學校規定的所收班費、班級在學校各項活動中獲獎收入、變賣班級日常廢品以及其他項目創收等，不另向學生收取任何費用。（3）“工資”結算。每月實發工資由紀檢科成員分別記錄，班長、團支部書記和當月值周班干部監督并參與“工資”統計工作。班級賬務公開透明，設專門的班級會計、出納。每月在結算“工資”的同時，對學生本月的表現一一羅列，并給出評價，找出差距及努力的方向，讓學生在下月重新開始。凡被評為當月“優秀員工”者，由當月值周班干部電話通知家長，讓家長分享自己孩子成功的喜悅。
結合班情制定管理細則班主任在制定細則時，要針對班級實際情況。例如，每天的大掃除總有學生愛偷懶，細則中就有一條“缺掃除一次扣10元”。又如，管理男、女生寢室紀律以及衛生是個難題，就把寢室評比與教官每天對寢室的檢查評比掛鉤，紀律得A，全寢室每人都獎10元；掃除得A者，當事人獎10元。學生自然會做好自己該做的事，同時，又培養了學生的集體榮譽感。再如，有些學生膽子小、缺乏自信心，不敢參加集體活動，細則就規定：“在學校、班級集體活動中，凡參加者獎勵100元”。
成功實施“企業化”班級管理模式的保障（1）嚴格要求與尊重學生相結合。教師職業道德規范中要求教師：“關心愛護全體學生，尊重學生的人格，平等、公正地對待學生……促進學生全面、主動、健康發展?！边@些規范充分體現了嚴格要求學生與尊重信任學生的辯證統一，這也是師生人格平等的內在要求。只有在師生相互尊重的基礎上，班級管理的措施才能被學生所接受，才可能轉化為學生的自覺行動。（2）用集體氛圍約束個人行為。集體榮辱直接與每個學生的“薪金”掛鉤，用集體氛圍約束個人行為，在班級管理中效果很好。例如，班級受學校表揚一次全班每人獎100元，在全校寢室紀律評比中得A者，全寢室每人獎10元，得B者不獎不懲，得C者全寢室每人扣10元等。逐步形成“個人在班級中爭先進，班級在學校中爭先進，班級先進我光榮，班級落后我恥辱”的良好風氣。（3）加強班干部的培養和管理。在班級管理中，班干部的作用不可估量，對班干部不能只是用，還要培養和管理。每月定期召開班委會，既是總結工作，又是培訓干部。每月全體任課教師、全班學生分別對班干部進行民主測評，分為優、良、合格和不合格四等，分別加500、200、100元和扣200元。（4）記錄細致、準確、及時、公正、透明。實發“工資”由紀檢科成員分別記錄，要求記錄細致、準確、及時、公正、透明。
總之，職業學校班級管理模式有多種，“企業化”班級管理模式為班級管理開辟出一條嶄新的思路，具有推廣價值。筆者所帶班級連續三屆采用“企業化”班級管理辦法，均取得了可喜成績：班級管理有條不紊，班風好，正氣足，人情濃，學生個個積極上進，有強烈的主人翁意識和集體榮譽感，在學校班級綜合考核評比中總是名列前茅。
參考文獻：
[1]潘菽．教育心理學[M]．北京：人民教育出版社，1980．
[2]全．現代教育理論[M]．重慶：西南師范大學出版社，1999．
[3]李濟?。嘀魅喂ぷ鱗M]．成都：成都科技大學出版社，1993．
[4]曹長德．當代班級管理引論[M]．合肥：中國科學技術大學出版社，2005．
[5]魏書生．班級管理的理論和實踐研究[J]．現代語文（教學研究)，2007，（1）．
[6]郝靖．淺析多元智能理論對班級管理的啟示[J]．中國科教創新導刊，2010，（27）．
[7]孫春石．應用新教育理念 提高班級管理水平[J]．中國科教創新導刊，2010，（30）．
[8]徐金霞．班干部的選拔和培養[J]．中國教育技術裝備，2010，（14）．
作者簡介：
篇7
什么樣的量化管理才是最好的？
有一位班主任為了說明量化管理的效力，講了這樣一件事：他們班實行值周班長制，周一至周五都有班干部負責記錄班級學生違紀情況，并進行量化賦分。有一次學校調休，把周三的課調到了周日上，那一天學生不知道應該由誰來記錄違紀，結果教室里就亂成一鍋粥。當班主任明確了由周三值周的班干部負責記錄違紀情況時，教室里瞬間變得井然有序。由此，這位班主任便得出一個結論――量化管理是個寶。在我看來，他講的這件事恰恰需要我們去思考這樣一個問題：什么樣的量化管理才是最好的？
在教育實踐中，確實有為數不少的班主任把量化管理當成了約束學生的工具，用一套繁瑣的數據換算方式給學生套上緊箍咒，以便維護教室里的安靜和秩序。而一旦失去了這個緊箍咒，教室就會亂起來，學生就會“瘋”起來，甚至還會變本加厲。其實，量化本身只是一種管理手段而非目的，任何管理的目的都應該是通過某種方式樹立班級正氣，讓學生養成良好的行為習慣。當沒有了量化考核班上仍然能保持良好的秩序，當無人記錄好人好事仍然有很多學生積極做好事……這樣的量化管理，才是真正好的量化管理。我們在借鑒企業思維的量化管理時，必須給這種管理植入教育的味道，讓它符合教育的特征和品質。
量化管理是不是越細越好？
在督導檢查時，我翻看了一份《班級量化管理考評細則》，里面的內容可謂是全面而細致，入校、交作業、上課、課間、做操、集會等等都列入考核項目。其中最吸引我注意的是一些扣分標準：自習課時嚴禁回頭說話，必須保持朝向正前方端坐，腦袋側向九十度說話每次扣1分，轉身一百八十度說話每次扣2分，轉身說話且聲音影響到全班時每次扣3分；全體同學必須保證服從管理，不得與管理人員沖突頂嘴，與值日班長頂嘴一次扣1分，與班長頂嘴一次扣2分，與老師頂嘴一次扣3分，并向老師道歉……這樣的規定還有很多，除了懷疑這些規定是否容易操作外，我更懷疑這樣的細則是不是太過于“精細”？
古語云：“人非圣賢，孰能無過?！备螞r這些半大的孩子。如果一套班級管理制度“細致”到了需要拿“放大鏡”去尋找學生身上的問題，那就不再是學生的問題，而是管理的問題了。這種過細的考評，一是會使管理者疲憊不堪，二是會使學生怨聲載道。任何一種班級管理策略，不可能單靠嚴格細致的條例制度來約束，更多的時候還是要靠其他的諸多要素合力完成。比如，班主任的智慧、教育的藝術、感情的投入等等。
其實，班級量化管理細則的制定宜粗不宜細。規章制度只需要給學生一個方向，告訴他們哪些是應該做的以及怎么去做，哪些是不應該做的以及怎么拒絕。只要學生沒有原則性的錯誤，班主任就應該持一種“小事化了”的心態來對待：學生在課堂上偶爾發呆傻笑，你走過去盯著他也傻笑一回，或許他就會心領神會；如果有人在課堂上交頭接耳，大多通過用眼睛“提醒”就可以解決；至于課間打鬧玩樂之類的行為，完全可以看成是極其正常的事情……對待這種小事，閉上一只眼睛來一個模糊管理，往往比嚴格的量化更有實效，也更具溫情。
量化管理是不是萬能的？
如今，越來越多的班主任將量化管理當成一種常態手段，這就說明班級量化管理是有其實效的。實踐也已經證明，量化是形成規范和習慣的有力手段。但是，量化管理只是很多教育管理手段中的其中一種，它不是萬能的，更不能因此而一勞永逸。
有一位班主任的演講題目是《做一個“懶”班主任》，說的是實行量化管理后，一切都由學生自主管理，自己去不去班里，看不看學生，班級秩序都有條不紊，自己成了一個“無用”的人。有一些班級在量化管理的影響下，班風的確是可以迅速改變很多，甚至會出現班主任出差幾天都不會出大亂子的良好景象（這也是很多優秀班主任經常列舉的成功例子）。這種“美好”之下，班主任切不可把自己“高高掛起”。一方面，量化管理的好處是“見效”快，可以在短期內完成班級秩序的好轉，但持久性不足，常常會因為習慣性“麻木”而失去效力；另一方面，班級管理中還有很多事情是量化管理無法取代的，思想意識上的問題還需要班主任的愛心和智慧來解決。
篇8
2 費用預定：
2.1根據職務及業務量劃分檔次，確定個人交通費用補貼標準。
2.2重點確保：保證公司辦公用車和重要活動的接待用車，公司特別事項緊急處理用車。
2.3管理規范：必須是自購車輛公務使用按本管理辦法規定嚴格執行。
3管理范圍
3.1公司管理層領導。
3.2公司各部門負責人。
4具體措施細則
4.1凡是自購車輛（產權屬個人的）用于公務和方便工作的公司領導及部門負責人。
4.2合理預定個人交通費用補貼標準。
A購自有車輛的補貼標準：
檔次
標準（元/年）
范圍
一
22000
董事長
二
20000
總經理
三
15000
副總經理
四
10000
各部門負責人
B未購自有車輛的補貼標準：
檔次
標準（元/年）
范圍
一
3200
董事長
二
2400
總經理
三
2000
副總經理
四
1600
各部門負責人
4.3凡自購車輛的（必須是非營運性質，本人為戶主的自用小汽車）人員，必須將車號及相關資料報公司綜合管理部備案，確保重要公務活動的用車。
4.4交通補貼適用享受補貼范圍內人員自有車輛的入戶費、購置稅、保險費、燃油費、修理費、年檢費、養路費、過橋過路費等費用的支出以及未購車輛人員在辦理公務時租車費。
4.5各類交通費補貼不能直接發放現金，符合使用范圍的開支在指標數額內全部憑票實報實銷，超出指標數額的費用一律自負。
4.6享受交通補貼人員的補貼指標，本年未使用完指標可跨年累計使用，年度結余部分不得提獎勵。
4.7享受交通補貼的人員，按隸屬關系和規定用途憑票到公司財務部辦理報銷手續，并由財務部門負責指標的控制。
4.8僅限公司領導帶自有車輛出差，但必須在公司綜合管理部登記公里數，公司承擔車輛的過路、過橋費及油耗（按實際公理數核算）另按0.5元/公里補貼車輛損耗。
4.9凡帶自有車輛因公外出出現交通事故的，在個人辦理全保的情況下，由公司承擔保險公司賠償損失后應由個人承擔的費用。
4.10享受補貼人員若離職，則以離職時間為準按月計算補貼費用，離職后補貼費用隨即取消。
4.11自購車輛的人員可向公司提出貸款申請，公司在資金允許的情況下可以按市場上現行辦法辦理貸款手續。具體方法如下：
A購車人員必須首付車款30% ，余款雙方簽訂協議自購車之日三年內還清。購車人按年利率3%支付利息，三年內本息平均到月償還。
篇9
根據國家現金結算制度的規定，企業收支的各種款項，必須按照國務院頒布的《現金管理暫行條例》的規定辦理，在規定的范圍內使用現金。
（一）規定現金的使用范圍。
1、職工工資，津貼，這里所說的職工工資指企業，事業單位和機關，團體，部隊支付給職工的工資和工資性津貼。
2、個人勞務報酬，指由于個人向企業，事業單位和機關，團體，部隊等提供勞務而由企業，事業單位和機關，團體，部隊等向個人支付的勞務報酬，包括新聞出版單位支付給作者的稿費，各種學校，培訓機構支付給外聘教師的講課費，以及設計費，裝潢費，安裝費，制圖費，化驗費，測試費，咨詢費，醫療費，技術服務費，介紹服務理由，經紀服務費，代辦服務費，各種演出與表演費，以及其他勞務費用。
3、根據國家制度條例的規定，頒發給個人的科學技術，文化藝術，體育等方面的各種獎金。
4、各種勞保，福利費用以及國家規定的對個人的其他支出，如退休金，撫恤金，學生助學金，職工困難生活補助。
5、收購單位向個人收購農副產品和其他物資的價款，如金銀，工藝品，廢舊物資的價款。
6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7、結算起點（1000元）以下的零星支出。超過結算起點的應實行銀行轉賬結算，結算起點的調整由中國人民銀行確定報國務院備案。
8、中同人民銀行確定需要現金支付的其他支出。如同采購地點不確定，交換不便，搶險救災以及其他特殊情況，辦理轉賬結算不夠方便，必須使用現金的支出。對于這類支出，現金支取單位應向開戶銀行提出書面申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審查批準后予以支付現金。
除上述5、6兩項外，其他各項在支付給個人的款項中，支付現金每人不得超過1000元，超過限額的部分根據提款人的要求，在指定的銀行轉存為儲蓄存款或以支票，銀行本票予以支付。企業與其他單位的經濟往來除規定的范圍可以使用現金外，應通過開戶銀行進行轉賬結算。
（二）規定企、事業單位的庫存現金限額。
各開戶單位的庫存現金都要核定限額。
1、庫存現金限額概念，是指國家規定由開戶銀行給各單位核定一個保留現金的最高額度。核定單位庫存限額的原則是，既要保證日常零星現金支付的合理需要，又要盡量減少現金的使用。開戶單位由于經濟業務發展需要增加或減少庫存現金限額，應按必要手續向開戶銀行提出申請。
2、庫存現金限額的核定管理。為了保證現金的安全，規范現金管理，同時又能保證開戶單位的現金正常使用，按照《現金管理暫行條例》及實施細則規定，庫存現金限額由開戶銀行和開戶單位根據具體情況商定，凡在銀行開戶的單位，銀行根據實際需要核定3-5天的日常零星開支數額作為該單位的庫存現金限額。邊遠地區和交通不便地區的開戶單位，其庫存現金限額的核定天數可以適當放寬在5天以上，但最多不得超過15天的日常零星開支的需要量。
庫存現金限額每年核定一次，經核定的庫存現金限額，開戶單位必須嚴格遵守。其核定具體程序為：
（1）開戶單位與開戶銀行協商核定庫存現金限額。
庫存現金限額=每日零星支出額×核定天數
每日零星支出額=月（或季）平均現金支出額（不包括定期性的大額現金支出和不定期的大額現金支出）／月（或季）平均天數
（2）出開戶單位填制“庫存現金限額申請批準書”。
（3）開戶單位將申請批準書報送單位主管部門，經主管部門簽署意見，再報開戶銀行審查批準，開戶單位憑開戶銀行批準的限額數作為庫存現金限額。
3、各單位實行收支兩條線，不準“坐支”現金。所謂“坐支”現金是指企業事業單位和機關，團體，部隊從本單位的現金收入中自接用于現金支出。各單位現金收入應于當日送存銀行，如當日確有困難，由開戶單位確定送存時間，如遇特殊情況需要坐支現金，應該在現金日記賬上如實反映坐支情況，并同時報告開戶銀行，便于銀行對坐支金額進行監督和管理。
4、企業送存現金和提取現金，必須注明送存現金的來源和支取的用途，且不得私設“小金庫”。
5、現金管理“八不準”。按照《現金管理暫行條例》及其實施細則規定，企業事業單位和機關團體部隊現金管理應遵循“八不準”即：
（1）不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；
（2）不準單位之間互相借用現金；
（3）不準謊報用途套取現金；
（4）不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金；
（5）不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄；
（6）不準保留賬外公款；
篇10
從2008年4月1日起，我省59家省級單位和23家市級單位的公務人員在支付差旅費、培訓費、會議費、辦公用品費、招待費等費用時，都將逐步開始使用公務卡。7月1日以后，所有的公務機關都將使用公務卡。公務消費后扯幾張發票拿回單位報賬的做法將逐步被刷卡消費取代。
公務卡結算是指行政事業單位及其職工在公務活動中使用專門的銀行卡刷卡消費，在規定的期限內按照現行財務制度審核后報銷還款的結算方式。去年12月，省財政廳和省水利廳兩家省級機關率先開始了公務卡試點工作。
公務消費：現金支付成了監管盲區
“大量提取和不規范使用現金已經成為近年來的一個突出問題。比如，有的工作人員出差辦事回來后，從家里、朋友處找來一堆發票，以公務消費為名湊數報銷。”省財政廳的相關人士介紹，“可是，由于單位財務人員無法掌握其出差期間因公消費了什么、怎么消費的，只能照票全報，從而致使財政資金在不知不覺中流入了某些人的私囊”。
另外，據了解，一些單位提取現金違規用于發放獎金和補貼，卻找來了一些購置辦公經費的發票充數，給這些支出“披”上了合法的“外衣”。有的單位或個人還通過各種方式套取現金進行其他不規范活動。
對于行政事業預算單位的大宗支付行為，我國現已全面實施了國庫集中支付的制度改革，大多數違規和不規范操作的問題得到有效遏制。然而，對于公務小額支付，長期以來，一直沿襲現金支付的方式。這部分公務支出透明度較低，難以監管，容易誘發現金使用不規范、胡支亂花甚至腐敗等問題。
同時，在傳統的現金支付方式下，單位財務人員需要從銀行提取現金、保管庫存現金、辦理預借款和審核票據憑證的真實性、合法性，單位員工則需要辦理預借現金手續、攜帶大量現金和辦理報銷等，不僅環節多，而且也不安全、不方便。
如何操作：三方信息吻合才能順利報賬
小唐是省財政廳的一位工作人員，記者從她那里看到了這種公務卡：外形與普通銀行卡大同小異，都是印有“銀聯”標志的標準信用卡，卡種代號統一為“62”開頭，卡上印有“公務卡”字樣，背景為華表圖案，顯得比一般信用卡要莊重。
“我4月8日到伊藤洋華堂為單位買了一些筆記本之類的辦公用品?！毙√聘嬖V記者為單位添置辦公用品的經過，“刷卡過程和普通銀行卡一樣。刷卡后，憑銀行交易憑證和購物發票就可以回單位報銷”。
“聽說單位財務部門要在審核后再直接給銀行劃賬。如果發現消費不符合財務報銷范圍，財務部門將不會還款給銀行，那怎么辦呢？”記者問小唐。“如果那樣，我就要自己承擔消費的金額。所以，我在購買東西之前，要先弄明白哪些才能報銷，否則，只有自己賠起了。”小唐伸了一下舌頭。
報銷公務費用時，消費了多少錢，消費了哪些項目，都必須要得到主管領導的簽字認可。持卡者不僅要提供原始的3種憑證，財務也要登錄到財政網絡上核對其消費信息。此外，刷卡的時間、地點、數額等都會傳到數據庫中，只有當商家、銀行、員工三方的信息吻合時，才能順利報銷。
公務卡的使用額度一般為2萬元，最高限額為5萬元。每個公務員的授信額度不盡相同，隨著卡的使用情況，授信額度也會定期調整。延誤還款，責任由誰擔？省財政廳一位負責人介紹說：“各單位還將出臺操作細則，同時盡快消除部分在職公務員因為使用細節不清楚而存在的‘回避刷卡’等顧慮?！睆姆韶熑紊蟻碚f，因公務卡是以個人名義辦理的，一旦還款延誤，信用責任要由個人承擔。
試刷效果：刷卡報賬冷熱不均
“發卡至今時間也不短了，可還是沒有多少人用公務卡來報銷費用?！睋∷麖d機關財務室負責人介紹。水利廳機關財務室統計顯示，第一批已經下發的公務卡共68張。
與省水利廳截然不同的是，省財政廳國庫處負責人稱，截至4月初，省財政廳有近300人使用了公務卡，共計消費已超過62萬元，公務卡消費系統運行良好。
李輝4月初拿到自己的公務卡，授信額度是2萬多元，一直擱著沒用。一周前出了趟短差都是自己掏的“腰包”，回來后拿發票去財務報的賬。“還是不習慣刷卡。”李輝談起公務卡神色黯然，“用公務卡消費，出差期間的所有情況都被掌握得清清楚楚，會讓人覺得有個攝像頭一直跟著自己，很別扭。”記者在采訪中發現，有這樣想法的公務員為數不少。
“現金報賬是否從此淡出？”采訪中有很多人提到這個問題。“卡雖然發了，大家對此的態度卻冷熱不均，很多人應該還沒有開通和使用，也就不可能全部實現刷卡報賬?！痹跈C關單位從事財務工作20年的王蓉介紹，在推行公務卡時，傳統的現金報銷制度一段時間內不會淡出“舞臺”。王蓉還告訴記者，公務卡發放給個人時，財務室就已明確告知，卡的使用是個人行為，公用或私用由持卡人自主，涉及公務消費支出方可到財務報銷。
質疑熱點：會否助長“高檔”消費
記者走訪或電話聯系了幾家已經啟動公務卡的單位。在接受采訪的8名公務員中，有6人認為，推行公務卡消費是件好事；有兩人表示擔心：公務卡對普通公務員會有殺傷力，對單位負責人的制約作用會打折扣。
“要做‘公費開支’的生意，有沒有POS機現在成了一道‘門檻’。”長順街一家中檔菜館的劉老板告訴記者，以前不少公務員來店里公務消費，撕發票就可以報賬。“現在要刷卡，而安有POS機的店一般都比較高檔，像我們這樣的小店利潤薄，使用POS機要交手續費，成本有點高，那么，想為單位省錢的公務員是不是就不能到我們這樣的小店吃飯？”
“在公務消費中本來可以價廉物美地消費，這種場所一般沒有POS機，可我們必須刷卡消費，那么就只能到有POS機的地方了，而這些地方一向消費不低?！辈稍L中一位公務員說的話跟菜館劉老板的話不謀而合。不少市民也存有這種想法：如果真是這樣，無形中豈不助長了公務員到高檔場所消費，吃“高檔”飯？
“卡”的是啥：從源頭上防堵消費腐敗
“使用公務卡對湊票報銷和多開、虛開發票等現象的監管有一定作用。”省財政廳的一位工作人員說，推行公務卡制度，有利于從源頭上防堵公務消費腐敗。
據省政府相關負責人介紹，公務卡的推出有其深層原因。無論是從加強財務管理，還是從源頭防治腐敗，抓緊建立公務支出使用銀行卡結算的公務卡制度，以及促進非現金支付工具使用等都能發揮積極作用。