前三季度財政運行情況匯報

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一、1-9月份財政收入完成情況

1-9月份全市財政總收入完成38.03億元，為年初預算的57.6%，同比減收23502萬元，下降5.8%。

分級完成情況：市本級完成178541萬元，下降4.7％；分宜縣完成74020萬元，增長1.9％；渝水區完成66221萬元，下降9.0％；仙女湖區完成9804萬元，下降16.1％；經濟開發區完成43528萬元，下降19.7％；仰天崗區完成8141萬元，增長60.8％。

分部門完成情況：國稅部門完成150555萬元，下降33.9％；地稅部門完成125290萬元，增長13.5％；財政部門完成104410萬元，增長58.5％。

分稅種完成情況：增值稅完成129540萬元，同比減收58632萬元，下降31.2%；營業稅完成54549萬元，同比增收11428萬元，增長26.5%；個人所得稅完成12723萬元，同比增收2195萬元，增長20.8%；企業所得稅完成38348萬元，同比減收23848萬元，下降38.3%；城建稅完成10761萬元，同比減收1670萬元，下降13.43%；耕地占用稅完成12814萬元，同比增收4310萬元，增長50.68%；契稅完成17360萬元，同比增收5080萬元，增長41.37%；專項收入完成6777萬元，同比減收2394萬元，下降26.10%；罰沒收入完成7240萬元，同比增收2004萬元，增長38.27%；行政性收費收入完成12417萬元，同比增收1036萬元，增長9.1%；國有資源（資產）有償使用收入完成6210萬元，同比增收1801萬元，增長40.85%；其他收入完成41592萬元，同比增收30254萬元，增長2.7倍。

總收入中稅收收入完成30.6億元，占財政總收入比重為80.5%，同比下降8.4個百分點，非稅收入完成74236萬元，占財政總收入比重為19.5%。非稅收入同比增長29280萬元，增長65.1%。

1-9月份全市地方財政收入完成226316萬元，為年初預算的71.2%，同比增收39211萬元，增長21.0%。

分級完成情況是：市本級完成95274萬元，增長39.8%；分宜縣完成46299萬元，增長15.5%；渝水區完成40319萬元，增長4.2%；仙女湖區完成7301萬元，增長11.6%；開發區完成31721萬元,增長7.8%;仰天崗區完成5402萬元，增長28.8%。

財政收入的特點：總量負增長、結構欠合理、增收壓力大、后期運行向好。主要原因：

一是增值稅下降幅度大。首先是受金融危機和國家減稅政策影響，工業產能受壓抑，工業企業經濟效益的下滑，工業增值稅大幅下降，1-9月份增值稅入庫129540萬元，同比下降31.2%。二是受新鋼公司不景氣影響，依附新鋼公司生存的商貿企業大部分銷售不佳，產品利潤空間小，商業增值稅增收乏力；三是小規模納稅人增值稅征收率由4%下調為3%，減少稅收100多萬元；四是增值稅全面轉型、礦產品稅率提高等結構性減稅政策增加了進項稅額，影響了增值稅的征收。

二是收入結構不盡合理。今年以來，在經濟下行及政策性減收等因素影響下，增值稅、企業所得稅等主體稅種呈下降態勢，同時，非稅收入增長較快，由此導致財政收入質量下降。1-9月份，非稅收入同比增長29280萬元，增長65.1%，完成74236萬元，占財政總收入比重為19.5%。

三是個人所得稅、房地產業稅收高速增長。1-9月份，全市個人所得稅完成12723萬元，同比增收2195萬元，增長20.8%；耕地占用稅完成12814萬元，同比增收4310萬元，增長50.68%；契稅完成17360萬元，同比增收5080萬元，增長41.37%；今年前8個月，全市商品房屋銷售面積及銷售額分別為58.03萬㎡和11.35億元，增幅分別為48.1%和45％，房地產市場明顯回暖。同時，我市開展房地產業稅收專項清理，重點對2009年以前開工的房地產項目進行全面清理，加大稅款催繳力度，促進了房地產業稅收高速增長。

收入存在的主要問題：一是財政收入總量下降比較明顯，總收入比上年同期下降近6個百分點；二是重點稅源嚴重不足，全市重點稅源監控的企業1-9完成稅收收入138326萬元，同比減收69085萬元，下降33.3%。

二、1-9月份財政支出完成情況

1-9月份全市財政支出完成287415萬元，同比增加39674萬元,增長16.01%。

財政支出分級完成情況是：市直完成99263萬元，增長14.19%；分宜縣完成73393萬元，增長29.19%；渝水區完成64768萬元，增長4.31%；仙女湖區完成10755萬元,增長22.38%；開發區完成36071萬元,增長20.39%；仰天崗區完成3165萬元。

主要支出項目完成情況是：一般公共服務支出完成44649萬元，增長12.51%；公共安全支出完成14676萬元，增長17.2%;教育支出完成40352萬元，增長28.99%;社會保障和就業支出完成39196萬元，增長8.87%；醫療衛生支出完成14252萬元，增長28.92%；環境保護支出完成6129萬元，增長57.23%;農林水事務支出完成25792萬元，增長47.57%;交通運輸支出完成8802萬元，增長39.85%；其他支出完成23860萬元，增長12.35%。

支出的特點：一是繼續保持高位增長，1-9月份全市財政支出完成287415萬元，同比增加39674萬元,增長16.01%；二是保民生、保運轉、保發展支出得到有效保障；三是積極支持新農村建設，加大對鄉村文化衛生事業的投入，實施大病醫療救助工程；四是預撥資金量大。為進一步促進自主創業、困難群眾再就業和農村勞動力轉移就業，我市預撥就業補助資金3700余萬元。

支出存在的問題：今年以來，由于受金融危機影響我市財政收增長乏力，出現了近年來少有的下滑，因此，支出面臨資金短缺，壓力巨大。

三、民生工程進展情況

今年以來，我局立足市情，量力而為，有計劃、有步驟地啟動民生工程。目前，各項工程有條不紊，扎實推進。截至9月份，今年涉及我局的民生工程已安排資金總額為55436.32萬元，其中省安排36060.33萬元，市安排11991.49萬元，縣（區）安排7389.5萬元，截至9月份，已撥付資金總額為48667.93萬元，其中省已撥付37897.37萬元，市已撥付7332.6萬元，縣（區）已撥付3486萬元。

（一）社會保障方面：今年我市的民生工程中涉及到我局的社會保障方面共有21項，已安排資金總額為31923.9萬元，截至9月份，已撥付資金共計27318.8萬元

（二）教育文化方面：涉及到我局的民生工程教育文化方面共有15項，已安排資金共計6900.37萬元，截至9月份，已撥付資金共計6330.25萬元。

（三）三農建設方面：涉及到我局的民生工程三農方面項目共有13項，已安排資金共計9157.02萬元，截至9月份已撥付資金7910.59萬元。

（四）行政政法方面：民生工程中我局涉及到行政政法方面，已安排資金4552.33萬元，截至9月份已撥付資金2212.95萬元。

此外，經濟建設房、廉租房建設截止9月份已安排資金5994.5萬元，并已全部撥付到位。

四、全年工作建議和措施

一、調整今年財政收入預算目標。預計2009年全市財政總收入完成59.5億元，比上年增加4.4億元，增長8%；其中地方財政收入完成30.5億元，比上年增加4.4億元，增長16.9%。

根據2009年預計完成財政收入和對2010年財政經濟形勢的估計，2010年全市財政總收入預算初步安排為66億元，比2009年預計完成數增長10.9%；工作目標安排為70億元，比2009年增長17.6%。地方財政收入預算初步安排為32.5億元，比2009年預計完成數增長6.6%；工作目標安排為33.5億元，比2009年增長9.8%。

二、實行財稅工作調度常態化。為了全面統籌我市財稅工作的開展，根據市主要領導的指示精神，我市將實行每月一次的財稅工作調度會，各縣區和財政、國稅、地稅三家主要領導要適時匯報工作進展情況，對財稅工作做到進度跟著時間走，政策隨著環境變。

三、開展財稅聯合檢查。為確保完成今年的財政收入任務，市財政局將會同市國稅局、市地稅局各抽調一名領導和六名業務骨干組成三個財稅聯合檢查小組，對全市重點稅源企業，多年未查企業，稅負率偏低企業進行重點檢查。此外，針對我市目前賓館、服務業的現狀，將成立一個對賓館、服務業未辦理稅收登記及納稅申報檢查小組。

四、著力支持企業發展。加大支持企業發展力度，發揮大企業稅收洼地效應，爭取上下游稅收流入我市。市政財政局將組織市國稅局、地稅局開展對重點企業稅收貢獻調查，在調查結果的基礎上，對重點企業實施“一戶一策”獎勵政策。

五、著力保障民生工程。下更大力氣爭取中央和省里支持，積極整合使用政府資金，確保省60項和我市70項民生工程政策實施到位。進一步落實擴大就業、推進醫療衛生體制改革、統籌協調利益、促進社會和諧穩定。

六、著力抓好節減開支。要嚴格控制一般性支出，堅決壓縮出國經費、車輛購置運行費、公務接待費、機關水電油費用、堅決做到會議費用零增長、差旅費零增長、控制信息化項目重復建設、暫停樓堂館所建設等。同時扎實推進“小金庫”治理工作，規范財經秩序，推進反腐倡廉。