違規問題整改報告范文

導語：如何才能寫好一篇違規問題整改報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

縣衛健委：

根據**市衛健委轉發省衛健委《關于開展全省基層衛生機構整治活動的通知》的通知文件精神要求，我院對本院及全鄉各村衛健室的規范管理和診療活動存在的問題進行了認真排查，并積極開展整改，現將排查整改情況總結如下：

一、衛生院排查問題及整改情況。

1、院內環境整治問題：醫院只設置了宣傳欄，未設置其他體育或健身場所。

2、室內環境整治，病房無緊急呼叫系統。房屋還是2012年建設當時未規劃設計此系統，現需另行設計安裝，待縣衛健委統一研究規劃，統一安裝。

3、發熱門診、腸道門診無單獨設置出入口，無單獨設置衛生間；

4、食堂從業人員為醫院臨聘人員，無健康培訓合格證；院辦食堂整治，存在食品儲存場所放置其它物品情況。已督促食堂從業人員，要求到上級醫療機構體檢，并去相關部門辦理健康合格證，嚴格加強食品衛生管理，將無關物品清除出食品儲存場所。

二、村衛健室排查問題及整改情況

1、環境衛生整治，存在室內有灰塵、天花板有蜘蛛網情況。各村衛健室均不同程度存在室內有灰塵情況，已督促各村及時打掃室內衛生，務必做到干凈整潔。

2、醫療文書書寫整治，存在門診日志、處方書寫不規范不完整情況。已督促全面整改，要求規范完整登記門診日志，處方書寫務必及時、規范。

3、基藥執行情況整治，存在村衛健室基藥配備不足30種的問題。所有各村衛健室均因門診人次少，藥品使用量低，均未配足30種基藥。已督促以上各村加強基藥使用和采購，足量配齊30種基本藥物。

4、部分村衛生室未對消毒盛器、治療盤等器械用具應定期消毒；衛生院加強對村衛生室督導檢查，要求其對消毒盛器、治療盤等器械用具應定期消毒；

5、部分村衛生室配備輸液反應搶救設施設備，氧氣瓶等不齊全；我院已督促村衛生室配齊相關設備。

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干審計十幾年來，總是走不出審計結果不被利用這個誤區，但從這份審計整改報告的字里行間，真實的看到了審計與被審計的關系，真正感受到審計人員的辛勤勞動成果被肯定后的喜悅，真正體會到被審計單位真心誠意接受審計處罰并認真整改后的意愿。這不正是審計目的最好體現嗎?這無疑是給我們審計人員認真干好工作注入了強心劑，更是給我們審計整改工作指明了方向。下面是審計整改報告全文，供審計同行共閱：

下附：(××縣××中學關于對《XX縣審計局關于對××中學2008、2009年度財政財務收支的審計報告》所列問題的整改措施)

貴局根據《××縣人民政府關于印發2010年度審計項目計劃的通知》安排，于2010年11月17日至2010年12月6日，對我校2008、2009年度財政財務收支情況進行了報送審計，在聽取了我校有關情況說明的基礎上，形成了洛審報字【2010】90號審計報告，下發了洛審決字【2010】42號審計決定。

審計報告真實、客觀，反映了我校兩年來的收支和違紀情況，審計報告既合乎財經和審計法規，又合乎我校的現狀與實際，學校接受審計決定中的處理條款。

現就審計報告中提出的違規問題，提出整改措施如下：

1.認真學習財政經策、審計法規，提高理財水平。本次審計所反映的問題，說明了我們平時對財經、審計法規學習的不夠，從而導致操作違規，把握不當。以后要加強政策學習，在把握政策及操作規程的前提下，嚴格執行有關規定，逐步提高理財水平。

2.所有收入全部上繳財政專戶。嚴格執行收支兩條線管理規定，對勤工儉學收入、所有校內外零星收入足額上繳財政專戶，據實從會計中心核銷。在遵循財經基本管理規程、保持原始憑據真實的前提下探討一些特殊問題的處理方法，全力向規范化要求靠攏。

3.嚴格杜絕違規收入。本次審計我校違規支出達47.5萬元，分別是高考教師獎勵、高三教師補貼、平時加班費用的支出。在實施績效工資以后，我們將嚴格控制獎金、補貼及加班費用支出，從學校制定的各項制度、方案上截斷資金、補貼、加班費的發放的主渠道。堅決執行上級有關政策。加強教職工思想教育，宣傳有關財經、審計法規，倡導教師的奉獻意識，力爭教師的理解，把握好政策尺度，做到在不影響教育質量的前提下最大可能的減少違規支出。

4.嚴格審核收支票據。本次審計發現的兩張不合規的票據提示我們，財務審核人員要求把收支票據的真實性、合法性，做到該報的報，不該報的絕不報，虛假、不合理、過時的票堅決不能要，財務報銷所需的附件一個不能少；財務人員將本著對學校負責的態度，細心、嚴謹檢查，不馬虎、不敷衍，以杜絕不合規的票據入賬。

5.不再違規集資。2008、2009兩年，我校在因校建工程欠款、校園文化建設等市、縣安排重大活動項目的前提下，由于學校經費極端困難，不能支付活動的費用，針對具體活動先后兩次集資款至1113000元，應付當時經費緊缺的現狀。這些集資款至10月底，已經向洛南縣教育局核實上報，納入各級還款計劃，逐步予以消化。

6.積極上繳罰沒款。依照審計決定，按照審計決定的時效和金額積極將罰金上交縣財政。

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通過開展年度土地礦產衛片執法檢查工作，全面核查和掌握全縣違法用地、違法勘查開采礦產資源情況，及時整改和查處違法用地、違法勘查開采礦產資源行為。

二、工作安排

（一）核查整改查處階段（6月15日前）。4月30日前，縣國土資源局要結合土地變更調查工作，對土地變更調查中發現的違法用地進行整改查處，并接收國土資源部下發的年度土地礦產衛片執法檢查工作圖件數據。5月25日前，縣國土資源局負責依據國土資源部下發的工作圖件及數據，完成土地、礦產疑似違法圖斑的實地和內業核查工作，按照土地礦產衛片執法檢查工作有關政策要求，逐一判定圖斑的性質，對違法行為進行整改和查處，并向市國土資源局預上報我縣衛片執法檢查核查數據。5月31日前，市國土資源局將對我縣圖斑核查和整改查處情況進行督查，縣國土資源局負責做好相關迎檢準備工作。

6月10日前，縣國土資源局負責根據核查、整改、查處情況，填寫省國土資源廳下發的有關登記表格，以與土地變更調查相同的縣級工作單元（本縣級工作單元包括縣及風景區）為單位向市國土資源局上報我縣年度土地礦產衛片執法檢查初步數據成果和工作報告。

（二）檢查驗收階段（9月15日前）。7月20日前，縣國土資源局負責按照國土資源部、省國土資源廳和市國土資源局對我縣年度土地礦產衛片執法檢查工作初步數據成果的審核意見，完成整改糾正工作，并將衛片執法檢查最終數據成果、工作情況報告及相關報表上報市國土資源局。7月31日前，做好迎接市國土資源局檢查驗收各項準備工作。8月5日前，做好迎接省國土資源廳檢查驗收各項準備工作。9月5日前，做好迎接省國土資源部及南京督察局檢查驗收各項準備工作。

（三）警示約談和責任追究階段。根據違法及整改查處情況，將按有關要求對違法嚴重鄉鎮開展警示約談。按照職責權限，依據《違反土地管理規定行為處分辦法》（監察部、人力資源社會保障部、國土資源部第15號令），適時對違法用地嚴重的鄉鎮人民政府主要負責同志和其他負有責任的負責同志進行責任追究。

三、工作要求

（一）強化組織領導。為進一步加強對年度土地礦產衛片執法檢查工作的組織、領導與協調，縣政府決定成立縣年度土地礦產衛片執法檢查工作領導小組，統籌組織全縣土地礦產衛片執法檢查工作?？h國土資源管理部門要精心組織，加強與有關部門的協調，進一步落實有關部門的土地管理共同責任，切實做好衛片執法檢查各項工作?？h財政部門要在工作經費上予以保障，由縣財政專項列支50萬元作為衛片執法檢查專項工作經費，確保衛片執法檢查工作有效開展。

（二）積極整改問題。對核查出的違法違規問題，縣國土資源局要會同有關部門認真督促，限期進行整改到位。有關鄉鎮要嚴格按照國家有關法律法規和政策規定，根據土地礦產衛片執法檢查工作要求，積極組織力量拆除、復耕復綠或完善手續。凡整改不力或逾期整改不到位，影響衛片檢查工作或由此造成后果的，將依據有關法律法規和政策規定追究有關鄉鎮人民政府和部門的相關領導責任?？h國土資源局在整改過程中，要做好相關政策的宣傳、解釋和業務指導工作。

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近年來，我縣審計機關切實履行憲法、法律賦予的職責，依法實施審計監督工作，為維護財經秩序、保障地方經濟和各項社會事業的健康發展，促進廉政建設，作出了積極的貢獻。我縣審計執法環境總體上也是好的，絕大多數單位能夠支持配合審計，及時、全面落實審計決定，認真整改違法違規問題。但也有少數單位法制觀念淡薄，對自身存在的問題缺乏正確的認識，審計決定落實不力，存在不及時落實甚至拒不落實的情況。審計決定是審計監督結果的直接體現，及時全面落實審計決定，是強化審計監督的重要保證。為了更好地貫徹《中華人民共和國審計法》及有關法律法規，維護審計監督的嚴肅性和權威性，現就進一步強化審計決定落實工作提出如下意見：

一、要充分發揮審計部門的監督作用，抓好審計決定的落實。各級政府要從推進依法行政、建設法治政府的高度，充分認識落實審計決定的重要性。要加強對審計工作的領導，支持審計部門依法監督，積極運用審計手段，加強對部門和單位的監管。對審計機關查出的違紀違規問題，特別是涉及面廣、處理難度較大的問題，要及時督促相關部門單位認真研究，采取相應措施，確保審計處理事項的落實。對延遲執行或拒不執行審計決定的單位及個人給予通報批評，并追究當事人的責任，單位主要負責人要向監察部門說明情況。政府組織的各項考核評比活動，將注意征求審計部門的意見。

二、要加強培訓與宣傳，提高全社會特別是各級領導干部接受審計監督的自覺性。各有關部門和單位要繼續加大中央兩個“條例”和《中華人民共和國審計法》、國務院《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規的培訓、宣傳力度，將有關財經、審計法律法規作為對各級領導干部教育培訓的重要內容，進一步提高全社會特別是各級領導干部落實審計決定、切實整改問題的自覺性。

三、要認真執行審計機關依法作出的審計決定。審計決定書是具有法律效力的行政執法文書，被審計單位如有異議，可以依法申請行政復議；沒有異議的，必須在規定期限內執行。包括將應繳款項繳入指定賬戶，全面糾正違紀違規問題，健全管理制度，規范財政、財務收支行為，處理有關責任人員，并將執行審計決定和整改情況書面報告審計機關等。被審計單位無正當理由未按規定期限和要求執行審計決定的，審計機關應當責令執行；仍不執行的，審計機關可依法申請人民法院強制執行和采取財產保全措施，并及時向本級政府報告，追究有關責任人的責任。

四、要積極配合，共同促進審計決定及時全面落實。審計決定得到及時全面的落實，需要各有關部門的大力支持和密切配合。監督部門要將審計決定執行情況檢查納入正常監察工作，使監察、審計聯合檢查審計決定落實情況正?；⒅贫然?，形成長效機制，并依法對有關部門配合執行審計決定的情況進行監督檢查。財政部門對審計機關依法提請暫停撥付與被審計單位違紀違規行為有關的款項、代扣罰沒款等事項，要及時扣繳和清收應當上繳財政的款項。稅務機關對審計機關作出被審計單位補繳稅款的決定或移送處理的意見，應當依法足額征收。金融機構對審計機關建議保障貸款資金安全的措施等，應予以支持和配合。有關主管部門要督促下屬單位全面落實審計決定。

五、要嚴格履行法定職責，進一步加大執法力度。審計機關要加強自身建設，不斷提高依法審計能力，以嚴謹細致的工作作風依法作出審計決定。要貫徹“一審二幫三促”的原則，堅持審計處理處罰與規范整改相結合，把促進整改作為審計監督效果的重要檢驗標準。對嚴重違反財政、財務收支規定，屢查屢犯，或者有阻礙審計工作行為并造成不良后果的單位，要依法從重處罰。對違規問題嚴重又不落實審計決定的單位要實行跟蹤審計制度，直到整改到位為止。對領導干部經濟責任的審計報告要反映其任期內所在單位執行審計決定、整改存在問題的情況。審計機關還要加大推進審務公開的力度，努力擴大審計影響，提高社會對審計工作和審計處理的認知度。

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一、工作目標

通過開展專項治理，嚴肅各項財經紀律，全面規范財務管理，履行好財務管理主體責任和監管責任，從源頭上防范違規違紀行為的發生，切實把“錢袋子”管住管好，斬斷滋生腐敗和不正之風的通道。

二、治理范圍

辦、中心各處室。

三、重點內容

重點檢查發現2017年7月1日一2017年6月30日期間財務管理違規違紀問題；省委巡視組巡視中發現違反財經紀律方面主要問題的整改落實情況；檢查《省財政廳關于印發〈關于進一步加強行政事業單位財務管理的意見〉的通知》(x財行一發〔2017〕x號)和《關于印發〈湖北省行政事業單位財務支出票據管理辦法(試行)〉的通知》(x財綜發〔2017〕x號)貫徹執行情況。對重點問題將延伸檢查并追溯到以前年度。具體檢查下列方面存在的問題：

(一)單位建立健全財務管理責任體系的情況。

(二)單位預決算管理情況。包括將各項收入和支出全部納入部門預算管理情況；嚴格人員編制政策，嚴禁超編制安排人員經費情況。

(三)單位財務支出管理情況。包括公務卡結算制度執行情況；銀行賬戶開設和存款管理情況；津貼補貼發放情況；會議費、培訓費、接待費管理使用情況；政府采購制度執行情況；“小金庫”和“賬外賬”治理情況；工會經費和職工福利費計提及其他管理情況。

(四)單位資產管理情況。包括資產配置、使用和處置管理情況；對外出租、出借資產的管理情況。

(五)單位內部控制制度建設情況。包括建立健全內部控制制度情況；單位依法設置財務機構、配備合格的財務人員情況；會計、出納分設，銀行賬戶預留印鑒管理情況。

四、方法步驟

專項治理工作分為三個階段。

第一階段：自查自糾階段(4月初至6月中旬)。

綜合處負責制定自查工作方案，落實工作措施，認真開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場、全面覆蓋，自查面必須達到100%。各處室負責人對自查自糾情況負總責。對自查出來的違規違紀問題，必須如實填報，不得隱匿不報或少報、漏報。2017年6月5日前，綜合處收集匯總并向省專項治理工作專班上報自查自糾報告和《財務管理違規問題專項治理自查(重點檢查)情況統計表》。

第二階段：接受檢查階段(6月下旬至9月中旬)。

綜合處定期匯總上報專項治理情況，隨時做好接受上級檢查準備。

第三階段整改提高階段(9月下旬至10月底)。

針對檢查工作中發現的問題，研究制定整改措施并抓好落實，做到財務管理違規問題整改到位、違紀責任人員處理到位；要深入剖析問題原因，健全完善制度，強化源頭治理，建立和完善規范財務管理的長效機制。

專項治理工作結束后，綜合處將專項治理情況報告及有關表格于2017年10月25日前報省專項治理工作專班。

五、工作要求

(一)加強組織領導。成立專項治理工作專班，設在綜合處，搞好組織協調和日常督辦，落實工作責任，把握時間進度，不折不扣落實工作任務。

(二)搞好宣傳發動。對專項治理活動以適當形式進行動員部署。設立舉報電話、舉報信箱，建立舉報登記和查處督辦制度，充分發揮群眾監督作用。

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一、屢查屢犯問題原因分析

（一）員工合規意識不強。員工對制度辦法學習不夠深入，理解不到位，主觀上合規履職、防范風險意識不強、積極性不高，執行制度缺少源動力，只能被動、消極或選擇性的執行各項制度辦法，甚至對違規操作行為習以為常，安全隱患積小成大，極易形成案件風險。

（二）問責流于形式。雖然農商銀行建立了相應的問責制度辦法，成立了責任追究委員會，問責也按照程序進行。但真正問責時總會考慮到情面、被問責人員下步工作積極性、單位下步工作實際等。造成問責不力，變相地給違規者傳遞了責任追究不嚴肅、違規操作無關緊要的影響力。

（三）業務條線督導不力。一是條線管理不到位，未認真履職管理職責。上傳下達制度辦法不及時，對條線人員培訓不到位，導致有章不循，執行與新制度脫節，操作人員違規卻不自知。二是條線督導整改不力。每次檢查后，審計部門針對問題分條線、被查單位及時下達整改通知書及建議。部分部室不重視審計成果，對督導整改不重視，直接把整改通知書轉發至被查單位，被查單位上報的整改報告再轉發到審計部，成了中間文件傳遞者。未深入分析條線問題形式原因及管理對策，也未對整改過程進行督導，造成整改流于形式，審計成果無用武之地。

（四）制度培訓和職業教育不到位。領導重視業務發展，忽視了員工政治思想、安全防范意識和新制度培訓的教育，導致員工違規操作屢禁不止，甚至鋌而走險，形成職業道德風險。突出表現在培訓只講究形式、不注重效果；部分參加培訓人員不直接操作業務，也未對員工進行二次培訓；培訓學習制度很枯燥，參加培訓的員工玩手機、聊天、睡覺，培訓結束后不知培訓內容；員工學習自覺性不高，過分依賴集中培訓而不自學。

二、屢查屢犯問題解決對策

（一）增強員工自律意識。使員工樹立自律意識，能夠自覺按各項操作流程辦理業務。由強制執行規章制度變成自覺遵守規章制度，由不能違規操作變成不想違規、不愿違規操作，由強制執行變成自覺執行，由自覺執行變為習慣執行，形成良好自律氛圍。

（二）增強員工學習培訓機制。 通過組織各類培訓，提高員工綜合素質。一是加強員工業務能力培訓，提高員工風險識別能力，完善員工自我保護意識，明晰按規操作就是保護自己；二是加強職業道德培訓，銀行作為金融行業，每天與金錢打交道，員工的職業道德培訓尤為重要。猶記得十年前的一銀行案例，某銀行職員利用計算機程序漏洞把客戶賬戶四舍五入的零頭轉入自己的賬戶，積少成多，給銀行造成一定的聲譽風險，自己也鋃鐺入獄，毀了自己的一生。所以，進入銀行工作的第一課，應該是職業道德教育課，讓員工抵制住金錢的誘惑尤為重要；三是提高培訓效能，做到誰操作、誰受訓，誰指導、誰培訓，避免培訓資源的無效浪費。培訓時通過培訓紀律要求，簽到、手機關機、現場提問、操作風險點現場模擬練習、考試等方式調動學習的積極性，提高培訓的效率。

（三）增強問責機制建設。一是制定問責制度辦法、議事規則，形成有章可循、有法可依的問責機制。二是強化問責責任制。責任追究具有原則性、制度可依性，而非由某一個人的意愿控制。責任追究委員會成員要深刻認識到自身所肩負的責任，只有違必糾，糾必嚴，違規按相應條款處理，才能讓違規者害怕違規、不敢違規，從而使員工自覺執行操作規程，進而解決屢查屢犯問題屢查不止的問題。三是強化問責時效性。因為遲到的問責將損害問責的嚴肅性，其作用大打折扣，及時、公平、公正、嚴肅執行問責制度，在員工心中形成違必糾，糾必嚴的意識，時刻提醒、警示自己合規操作的必要性。

（四）明確整改目標，加強條線督導。審計部門針對檢查出的屢查屢犯問題確定整改目標和時限，條線部室根據問題嚴重程度進行梳理和分析，確定整改重點，按照問題的輕重緩急和解決的難易程度進行歸納整改，督導被查網點按部就班地進行整改。

篇7

 

鄉衛生院對上級衛計委召開關于“五查、五改、五規范”專項治理工作十分重視，召開院委會，研究部署，開展自檢自查，對發現的問題及時整改，真正做到把問題清單轉變為滿意清單，使我院行風建設真正取得實效

現將具體整改措施總結如下：

1.鄉衛生院賬戶無大額現金支出，嚴格按照財會制度及上級文件執行，現金支出必須經過院委會決定，無變通名目支出。

2. 我院工資支出按院委會制定績效工資方案執行，無違規發放補貼和薪酬失衡。

3.我院專項資金嚴謹完備，無虛假項目和挪用專項資金。

4.我院無收取紅包和大操大辦等違規事件發生，無違反中央八項規定和九不準現象。

5.我院無違規用人及過度用人現象，對選拔領導干部及后備人才都是經過院委會及職工代表會研究決定。

鄉衛生院在開展“五查、五改、五規范”專項治理工作同時逐步建章立制，從體制，機制制度上解決問題，嚴格自身，堅守底線，慎用權利，格盡職守。

篇8

施工單位自查自糾情況報告書

填表人：謝進輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日

第三篇：施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認真貫徹落實住房和城鄉建設部整頓和規范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實市政府《關于全面規范本市建筑市場進一步強化建設工程質量安全管理工作的意見》和《**區整頓和規范建筑市場綜合執法檢查實施方案》內容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內容，并成立工程安全質量管理領導小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質量管理領導小組

組長：xx

副組長：xxxx

組員：xxx、xxx、xxx及各標段項目經理，總監理工程師。后附小組名單及聯系方式。

工作職責：負責落實對自管項目開展自查自糾，組織聯合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比，對違法違規的舉措進行全面整改，積極配合做好此次專項治理工作，以此為契機建立長效的監督檢查機制。

2、明確重點檢查整治內容

1、是否按照施工合同內容的環保、安全、質量等要求實施。

2、施工現場是否建立安全質量管理保證體系，環境保護管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設計內容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環境的有效措施。

4、環保資金是否?？顚Ｓ?。

5、是否對管理人員及工人進行環境保護法規知識和文明施工培訓及考核。

6、施工現場是否設置"五牌一圖"及監督電話，是否有環保宣傳標語。

7、現場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標識是否清晰準確等。

8、是否對現場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密，是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數要求。

10、落實項目總監理工程師負責制，配備足夠及專業配套的監理人員，嚴格按照監理程序開展監理工作。

11、監理工程師是否按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監督檢查。

第四篇：江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環節，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內容，同時結合實踐貫徹科學發展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進了我校工作的積極開展和諧發展，現將情況報告如下：

一、自查自糾，查擺問題

通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環節和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：

1、工作人員的整體素質不高；

2、主動服務意識不濃，質量不高；

3、工作效率有待提高；

4、規章制度的完善和落實執行力度不夠；

5、干部職工作風建設有待加強；

6、勤政廉潔觀念需要強化。

二、認真整改，措施到位

整改是自查自糾過程的繼續，是進一步處理問題的必要過程。這個階段，切實糾正和解決突出問題，要著力加強制度建設，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：

1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1

程序，簡化手續。每個部門都必須有明確的崗位責任制，以方便辦事學生和家長。

2、加強教育，提升干部隊伍素質。進一步加強對黨員干部的教育，改進工作作風。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結合的方法，組織職員認真學習區、局文件精神，明確目的意義，引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題，通過思想教育與業務培訓相結合、集中學習與個人自學相結合，強化干部職工教育學習，使其在思想上增強愛崗敬業、無私奉獻的意識，工作中成為行家里手。

3、優質服務。認真執行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。

4、完善和規范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統一部署，狠抓各項制度、規定、服務承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據討論會上討論修改意見和建議進行修改，完善各項規章制度。加大制度的貫徹力度，進一步規范日常辦公秩序，使各項工作規范化、制度化。重點是完善和認真執行校務公開制度，教代會制度。

5、強化勤政廉潔意識，加強廉潔自律。要求令行禁止，嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己，經常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權力。堅決杜絕不規范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，做到“慎獨、慎初、慎微、慎權、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀違規問題的發生。

第五篇：“合規建設回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）

“合規建設回頭看”自查自糾報告（參考模版）

為了進一步深入開展“合規建設回頭看”主題活動，根據中山銀監分局《關于***》、省行《關于***》的要求，在分行的統一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規建設的自查自糾活動，綜合審計、合規檢查中發現的問題，結合我部（行）的實際情況，******，，現將情況匯報如下：

一、本單位現階段經營管理概況

要求：分別羅列各業務截止目前的發展數據、業務管理與培訓、人員管理、系統管理、宣傳等概況。

二、本單位合規風險管理現狀

（一）合規風險管理概況

要求：明確羅列在開展各項業務過程中已采取的合規風險管理措施（包括但不限于：合規風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規管理人員配備、合規文化建設與培養、問題整改機制、異常情況上報制度執行、與合規經理工作協調度等），力求在梳理現狀的同時，查找目前本單位在合規風險管理中的漏洞或薄弱環節。

（二）“合規建設回頭看”活動進展情況

要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

（三）本次自查自糾活動的情況，發現問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況：*****

1、“自查自糾”活動中發現問題、整改措施及未整改的原因分析。

（1）、個金業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（2）公司業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（3）信貸業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（4）管理方面：****

要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發現問題的整改情況

要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協助事項。

三、本單位下階段合規風險管理主要舉措

1、******

2、******

3、******

篇9

一、指導思想和基本原則

（一）指導思想

以科學發展觀為統領，以維護群眾根本利益為出發點，加大工程類專項資金清理力度，嚴肅查處違規違紀問題。通過專項清查，進一步明晰部門職責，完備資金監管體系，使資金使用效益更加顯著，群眾的滿意度逐步提高。

（二）基本原則

1.分級負責，分口把關。專項清查實行縣政府、各業務口分級負責，縣政府主管領導、業務部門分口把關的工作機制。

2.全面推進，突出重點。各鄉鎮、各有關單位、有關部門全面開展自查、整改，縣項目資金監督管理領導小組對重點項目進行重點檢查。

3.標本兼治，糾建并舉。查找、糾正當前工程類專項資金管理使用中存在的問題，建立監管長效機制，發揮專項資金的使用效益。

二、范圍和內容

（一）范圍：安排和使用工程類專項資金的各鄉鎮、各有關單位和有關部門。

（二）內容。檢查2008年5月至2012年末各級安排用于工程類50萬元以上資金的使用管理情況。主要是管理制度是否完善，是否存在虛報、套取、截留、挪用資金等問題，工程是否有可研、環評、規劃、土地、初設批復、審核、招標、投標、中標通知書、工程合同、監理、開工許可證及竣工驗收、決算等相關手續，政府采購程序和資料是否齊備，工程檔案是否完整，以及其他違反制度法規等問題。

三、時間安排

（一）自查自糾階段（1月1日至2月28日）。各鄉鎮、各有關單位、有關部門按照專項清查的內容、要求，梳理2008年5月至2012年末工程類專項資金管理使用情況，認真開展自查自糾，完善相關制度，及時上報自查自糾情況。

（二）重點抽查階段（3月1日至4月30日）。縣項目資金監督管理領導小組根據自查自糾情況，對重點項目進行重點檢查，抽查面不低于涉及單位總數的50%。

（三）整改總結階段（5月1日至5月31日）。對本次清查工作進行全面總結，針對存在的問題提出整改意見，進行徹底整改。

四、有關要求

（一）高度重視。此次工程類資金專項清查工作，各鄉鎮、各有關單位、有關部門主要領導要親自參與，按照縣政府的統一部署，認真組織實施。對于自查和重點檢查中發現的問題，要及時向縣政府主管領導匯報，制定整改辦法。

（二）認真清查。專項清查工作涉及資金額度高、時間跨度大，各鄉鎮、各有關單位、有關部門要以項目為單位逐項清查，無論是否經過檢查，都要進行一次“回頭看”，全面開展自查和重點檢查。要對項目立項、批復、施工、竣工、驗收、撥款和取得票據等環節進行“地毯式”的檢查。

篇10

一、專項檢查工作的重要性和必要性

此次專項檢查是在深入學習貫徹黨的*大精神過程中，根據政府采購改革發展形勢作出的重要決策，這既是深化政府采購制度改革，建立完善的政府采購管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《政府采購法》實施五年來，采購規模和范圍逐年擴大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購制度的改革由初創階段進入全面發展階段，在節約財政資金、防止腐敗方面發揮了基礎性、有效的和明顯的作用。但是，我們仍需清醒地看到，政府采購制度改革時間還不長，仍然面臨不少困難和問題，一些深層次矛盾開始顯現，采購行為不夠規范，惡意串通等違規違紀行為比較突出。這些問題嚴重破壞了公開、公平、公正競爭環境，損害了公共利益，也敗壞了政府采購制度的聲譽，阻礙了政府采購制度改革的深化和發展。因此，我們要充分認識到開展政府采購執行情況專項檢查工作的重要性和必要性。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人），采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過開展自查自糾工作，使采購人受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范的行為，建立健全各項制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理和操作執行中漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：采購人、采購機構*年和*年政府采購執行情況。

四、專項檢查組織與實施

區財政局、監察局、審計局共同成立“*區政府采購執行情況專項檢查領導小組”，負責專項檢查工作的組織領導。各部門應指定相關處室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。

五、專項檢查工作安排

（一）自查自糾。5月13日-6月5日為自查自糾階段。采購人、采購機構在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定的基礎上，對本單位*年和*年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括：

1、政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避政府采購行為；

2、政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；

3、采購方式選擇和執行情況有無違規行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目，是否都執行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6、工程實施政府采購工作情況，有無規避招標等違規行為；

7、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；

8、政府采購政策功能落實情況，是否都執行了制度規定；

9、受理質疑案件的答復處理情況；

10、采購機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律的現象；

11、其他有關情況。

采購人、采購機構自查自糾工作結束后，應當對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）（采購人填寫表格1、2、7；集中采購機構填寫表格3、4、7）。

區財政局負責將自查自糾表格上載到*區政府網站政府采購專欄。

各單位于6月5日前報送政府采購自查自糾書面報告和電子化表格。

（二）重點檢查。6月6日-7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，專項檢查領導小組要根據實際確定重點檢查范圍，其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到所有采購人的20%，以及所有集中采購機構。市專項檢查領導小組將組織督導組，對縣（市）區進行指導和督導。

（三）整改提高。8月1日-8月31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查中暴露的問題以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于8月31日前報專項檢查領導小組。

（四）驗收總結。9月1日-25日為驗收總結階段。整改提高階段工作完成后，專項檢查領導小組組織驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告，于9月25日前報市專項檢查領導小組。

六、專項檢查工作要求

（一）高度重視，加強領導。各單位要高度重視，明確要求，建立領導負責制和有效的工作機制。

（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各單位要確定專人負責本單位專項檢查有關工作，建立自查自糾工作責任制。各主管部門在做好本機關自查自糾工作的同時，還要加強對所屬單位的領導和指導，督促所屬單位做好自查自糾工作。

（三）依法行政，公正嚴格。區財政、監察、審計在專項檢查中，嚴格履行查辦程序，切實做到依法行政，公正嚴格。